大武口区城市管理综合执法大队2024年度部门决算
| 索引号 | 000014349640202087/2025-00030 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区综合执法局 | 责任部门 | 大武口区城市管理综合执法大队 |
2024年度
大武口区城市管理综合执法大队部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区城市管理综合执法大队概况
一、部门职责
大武口区城市管理综合执法大队是区人民政府设立，区综合执法局下属的全额预算事业单位，委托城市管理相关执法。具体职责如下：
法规授权或依法受委托的城市规划、城市市容环境卫生、绿化环保、公用事业执法监察等工作。
受委托管理审批临时性占道经营、停车场设置、建筑垃圾清运处置、道路挖掘初审、门头店牌规范初审、外立面装修初审及户外广告设置初审等，并收取相关费用。收取费用全额上缴国库，纳入财政预算。
二、机构设置
大武口区城市管理综合执法大队为石嘴山市大武口区城市管理综合执法局二级预算单位，单位机构数 1个，属全额拨款事业单位，本年机构无变化。
2024年单位核定事业编制数50人，年末实有事业编制39人， 编外长期聘用人员25人，临时工47人,事业退休人员51人。本年度人员变化情况，退休事业编制4人，事业编制调出1人。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,466,695.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,982.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,127,358.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 377,805.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,148,735.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 906,231.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 13,469,677.98 | 本年支出合计 | 57 | 13,560,130.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 109,047.63 | 年末结转和结余 | 59 | 18,595.23 |
总计 | 30 | 13,578,725.61 | 总计 | 60 | 1,578,725.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 13,469,677.98 | 13,466,695.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,103,011.61 | 4,103,011.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,046,851.32 | 2,046,851.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 514,561.00 | 514,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711,952.00 | 711,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 820,338.32 | 820,338.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 2,056,160.29 | 2,056,160.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,056,160.29 | 2,056,160.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 377,805.00 | 377,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 377,805.00 | 377,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 280,805.00 | 280,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 97,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,082,630.37 | 8,079,647.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,082,630.37 | 8,079,647.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 8,082,630.37 | 8,079,647.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 906,231.00 | 906,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 906,231.00 | 906,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 675,761.00 | 675,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13,560,130.38 | 10,772,963.25 | 2,787,167.13 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,127,358.83 | 4,127,358.83 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,046,851.32 | 2,046,851.32 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 514,561.00 | 514,561.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711,952.00 | 711,952.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 820,338.32 | 820,338.32 | |||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,080,507.51 | 2,080,507.51 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 377,805.00 | 377,805.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 377,805.00 | 377,805.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 280,805.00 | 280,805.00 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 97,000.00 | 97,000.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,148,735.55 | 5,361,568.42 | 2,787,167.13 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,148,735.55 | 5,361,568.42 | 2,787,167.13 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 8,148,735.55 | 5,361,568.42 | 2,787,167.13 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 906,231.00 | 906,231.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 906,231.00 | 906,231.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,466,695.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,127,358.83 | 4,127,358.83 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 377,805.00 | 377,805.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,110,752.74 | 8,110,752.74 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 906,231.00 | 906,231.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 13,466,695.17 | 本年支出合计 | 59 | 13,522,147.57 | 13,522,147.57 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 74,047.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 18,595.23 | 18,595.23 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 74,047.63 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 13,540,742.80 | 合计 | 64 | 13,540,742.80 | 13,540,742.80 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,127,358.83 | 4,127,358.83 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,046,851.32 | 2,046,851.32 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 514,561.00 | 514,561.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711,952.00 | 711,952.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 820,338.32 | 820,338.32 | ||||||
20807 | 就业补助 | 2,080,507.51 | 2,080,507.51 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,080,507.51 | 2,080,507.51 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 377,805.00 | 377,805.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 377,805.00 | 377,805.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 280,805.00 | 280,805.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 97,000.00 | 97,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,110,752.74 | 5,323,585.61 | 2,787,167.13 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,110,752.74 | 5,323,585.61 | 2,787,167.13 | |||||
2120104 | 城管执法 | 8,110,752.74 | 5,323,585.61 | 2,787,167.13 | |||||
221 | 住房保障支出 | 906,231.00 | 906,231.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 906,231.00 | 906,231.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 675,761.00 | 675,761.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 230,470.00 | 230,470.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 9,857,796.44 | 302 | 商品和服务支出 | 303,219.00 | 310 | 资本性支出 | 19,800.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,507,329.00 | 30201 | 办公费 | 39,052.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 807,731.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,000.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,908,274.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 18,800.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 935,514.00 | 30205 | 水费 | 5,431.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 711,952.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 820,338.32 | 30207 | 邮电费 | 16,811.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 282,705.16 | 30208 | 取暖费 | 14,160.36 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 43,536.67 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 675,761.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 97,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 74,294.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,067,655.29 | 30214 | 租赁费 | 22,950.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 554,165.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 514,561.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 42,854.97 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,820.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63,819.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39,604.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 20,025.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 10,411,961.44 | 公用经费合计 | 323,019.00 | |||||||
合 计 | 10734980.44 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：大武口区城市管理综合执法大队 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2024 年度） | |||||||||||
项目名称 | 大武口区城市管理综合执法大队日常管护经费 | ||||||||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区综合执法局 | 实施单位：大武口区城市管理综合执法大队 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额： | 2,177,600.00 | 2,787,167.13 | 2,787,167.13 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2,177,600.00 | 2,759,277.56 | 2,759,277.56 | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 27,889.57 | 27,889.57 | — | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障城管执法工作顺利开展。1、保障城管执法车辆（14辆）正常运转。2、发放50名临时工工资及社保。3、执法装备制服到期更新。4、2024年驻村第一书记及工作队员补贴。 | 严格按照预算项目支出，执法车辆正常运行，临时工工资及社保及时发放和缴纳，完成率超100%
| ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：城管执法车辆14辆 | 14 | 14 | 2.5 | 2.5 | |||||
指标2：临时工50名 | 50 | 48 | 2.5 | 2.4 | 人员工资低流动性大 | ||||||
指标3：更换105人到期制服 | 105 | 105 | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：伙食补助100元/人.日,通讯补助100元/人.月，驻村1人。 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||
质量指标 | 指标1：执法车辆正常运转 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：临时工工资及社保按时发放缴纳 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：招标采购按合同验收 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：保障驻村干部日常生活 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
时效指标 | 指标1：定时检验及保养 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：每月30日前发放 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：及时验收发放到位 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：次月按照上月考勤发放 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
成本指标 | 指标1：每辆执法车运行成本 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：工资及社保3040元/人.月 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：全套制服及标志标识等平均招标采购价5214元/套。 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：按照文件规定伙食补助100元/人.日,通讯补助100元/人.月， | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
效 | 经济效益 | 指标1：保障执法车辆正常运转率 | 100% | 96% | 2.5 | 2.4 | 机械故障 | ||||
指标2：完成全年计划 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：完成采购计划 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：完成应发 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
社会效益 | 指标1：保障正常执法及时到达 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：辅助执法人员开展日常执法 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：提升执法人员形象及权威 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：驻村干部发挥责任及义务 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
生态效益 | 指标1：保障城市区环境卫生 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：保障城区秩序良好 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：保障执法人员形象 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：保障驻村干部 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
可持续 | 指标1：完成年度城市管理工作 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：完成年度执法工作 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：保障执法权威及形象 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：帮助驻村事务工作 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：城市区干净整洁秩序良好 | 100% | 98% | 2.5 | 2.45 | 卫生死角忽略 | ||||
指标2：城市管理满意度 | 100% | 96% | 2.5 | 2.4 | 提升管理水平 | ||||||
指标3：整洁统一提升形象 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：补助生活提升驻村工作 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
总 分 | 100 | 99.65 | |||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计 13578725.61 元，支出总计 13578725.61 元。与上年相比，收入总计增加 505040 元，增长 3.86 %，主要原因是更换到期城管制服。与上年相比，支出总计增加 505040 元，增长 3.86 %，主要原因是到期城管制服更换，人员阶段性调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 13469677.98 元，其中：财政拨款收入 13466695.17 元，占 99.98 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2982.81 元，占 0.02 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 13560130.38 元，其中：基本支出 10772963.25元，占 79.45 %；项目支出 2787167.13 元，占 20.55 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计 13540742.8 元，支出总计 13540742.8 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 781302.56元，增长 6.12 %，主要原因是增加采购到期制服经费及人员社保增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 781302.56 元，增长 6.12 %，主要原因是支出采购到期制服款及职工社保增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出 13522147.57 元，占本年支出合计的 99.72 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加） 836754.96 元，增长 6.60 %，主要原因是增加采购到期更换城管制服经费及人员常规增资社保增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出 13522147.57 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 4127358.83 元，占 30.8 %；卫生健康（210）支出 377805 元，占 2.74 %；城乡社区（212）支出 8110752.74 元，占 58.84 %；住房保障（221）支出 906231 元，占7.62 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13546688元，支出决算为 13522147.57 元，完成年初预算的 99.82 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位养老支出 （05） 事业单位离退休 （02）。年初预算为 511725 元，支出决算为 514561元，完成年初预算的 100.55 %，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员发放原奖励性补贴(一)（二）。
2. 社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位养老支出 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （05）。年初预算为 711952 元，支出决算为 711952 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位养老支出 （05） 机关事业单位职业年金缴费支出 （06）。年初预算为 355976 元，支出决算为 820338.32 元，完成年初预算的 230.45 %，决算数大于预算数的主要原因是工资调整带来的社保费用增加以及做实在职及退休人员单位部分职业年金。
4. 社会保障和就业支出 （208） 就业补助 （07） 其他就业补助支出 （99）。年初预算为 2107835 元，支出决算为 2080507.51 元，完成年初预算的 98.7 %，决算数小于预算数的主要原因是调整编外人员工资。
5. 卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗 （11） 事业单位医疗 （02）。年初预算为 280805 元，支出决算为 280805 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
6. 卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗 （11） 其他行政事业单位医疗支出 （99）。年初预算为 97000 元，支出决算为 97000 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
7. 城乡社区支出 （212） 城乡社区管理事务 （01） 城管执法 （04）。年初预算为 8815312 元，支出决算为 8110752.74 元，完成年初预算的 92 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职工工资调整以及城乡日常管护费的优化。
8.住房保障支出 （221） 住房改革支出 （02） 住房公积金 （01）。年初预算为 792881 元，支出决算为 675761 元，完成年初预算的 85.23 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，人员减少，带来住房公积金单位部分相应的减少。
9.住房保障支出 （221） 住房改革支出 （02） 购房补贴 （03）。年初预算为 225052 元，支出决算为 230470 元，完成年初预算的 102.4 %，决算数大于预算数的主要原因是到期退休人员一次发放完毕，在职人员调整工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 10734980.44 元，其中：人员经费 10411961.44 元，公用经费 323019 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 9857796.44 元，较年初预算数减少 2468947.56 元，下降 20.03 %，主要原因是人员调动；较上年决算数减少 221666.42 元，下降 2.2 %。
2.商品和服务支出 303219 元，较年初预算数减少 277600 元，下降 47.79 %，主要原因是决算调整将其他交通费列入项目；较上年决算数增加 26833 元，增长 9.7 %。
3.对个人和家庭的补助554165元，较年初预算数减少 14960 元，下降 2.63 %，主要原因是工伤退休职工生活护理费决算比预算减少及人员调动；较上年决算数增加 56216 元，增长 11.29 %。
4.资本性支出19800元，较年初预算数减少 112550 元，下降 85.04 %，主要原因是原计划采购办公电脑未采购；较上年决算数增加 12150 元，增长 158.82 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生“三公”经费事项。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项事务。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无此项事务。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项事务。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0元，无公务车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项事务。其中： 国内接待费支出 0 元，无此项事务。国（境）外接待费支出 0 元，无此项事务。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：单位无项拨款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：单位无项拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0 %；项目支出 0 元，占 0 %。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：单位无项业务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2024年度本部门机关运行经费年初预算为 580819 元，支出决算为 303219 元，完成年初预算的 52.21 %；比上年增加 26833 元，增长 9.7 %。决算数大于预算数的主要原因决算调整将其他交通费列入项目。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算 70000 元，支出决算总额 19800 元，完成年初预算的 28.29 %。其中：政府采购货物预算 70000 元，支出决算总额 19800 元，完成年初预算的 28.29% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积 320.5 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，其他项目 1 个，共涉及资金 2787167.13 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2024年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0元。其中，无项目对第三方机构开展绩效评价。无评价情况。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果2024年城管园林管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年城管园林管护经费项目绩效自评得分为 99.65 分。项目全年预算数为 2177600 元，执行数为 2787167.13 元，完成预算的 127.99 %。主要产出和效果：一是能够保障城管执法辅助人员工资，增加街路执法人员和执法巡查频次，有效减少城市区市容市貌方面的违法现象和公共管理秩序。二是能够充分保障城管执法车辆安全高效运行，减少因交通工具运行不畅，给城管执法工作带来的时效不充分不及时的问题。三是及时足额采购到期急需更换制服，提升城管执法权威和形象。四是提升驻村干部生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：厉行节约，充分发挥项目资金使用效率。
（五）其他必要事项情况说明
无
第四部分 名词解释
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他相关资料无
宁公网安备64020202000016号