宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学2024年度部门决算

2024年度

宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学单位概况

　一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作 

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏隆湖扶贫经济开发区五站小学部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

人员构成包括: 事业人员18人，退休人员19人，学生93人。

第二部分  2024年度部门决算表

 见附件：宁夏石嘴山市大武口区隆湖扶贫经济开发区五站小学2024年度部门决算

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,259,543.75元，支出总计5,259,543.75元。与上年相比，收入总计增加减少732,804.09元，下降12.23%，主要原因是上年结转资金减少、本年主管局减少项目资金拨款。与上年相比，支出总计减少732,804.09元，下降12.23%，主要原因是本年减少义务教育均衡验收项目教学仪器及校园维修等项目支出。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,224,626.47元，其中：财政拨款收入5,169,040.66元，占98.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入55,585.81元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,257,894.95元，其中：基本支出4,685,271.95元，占89.11%；项目支出572,623元，占10.89%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,184,232.5元，支出总计5,184,232.5元。与上年相比，财政拨款收入总计增加76,175.87元，增长1.49%，主要原因是本年退休职工去世1人增加职工死亡抚恤和丧葬费拨款。与上年相比，财政拨款支出总计增加76,175.87元，增长1.49%，主要原因是本年退休职工去世1人增加职工死亡抚恤和丧葬费支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,184,232.5元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91,367.71元，增长1.79%，主要原因是本年退休职工去世1人增加职工死亡抚恤和丧葬费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,184,232.5元，主要用于以下方面：教育（205）支出3,562,142.51元，占68.71%；社会保障和就业（208）支出1,093,269.87元，占21.09%；卫生健康（210）支出122,969.12元，占2.37%；住房保障（221）支出40,5851元，占7.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,862,882.00元，支出决算为5,184,232.50元，完成年初预算的106.61%，其中：

1、教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为3,654,187元，支出决算为3,403,802.51元，完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人工资及社保支出减少。

2、教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为0元，支出决算为158,340元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政年中下达教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目资金。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为210,468元，支出决算为214,537元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加本年退休教师1人的原奖励性补贴支出。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为331,014元，支出决算为311,721.05元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职退休1人，减少了基本养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为165,507元，支出决算为398,020.82元，完成年初预算的240.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达做实2016年1月至2017年12月职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0元，支出决算为168,991元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是本年退休职工去世1人增加职工死亡抚恤和丧葬费支出。

    7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为134,548元，支出决算为122,969.12元，完成年初预算的91.39%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职退休1人，减少了医疗保险缴费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为295,158元，支出决算为285,267元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职退休1人，减少了住房公积金缴纳。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为72,000元，支出决算为120,584元，完成年初预算的167.48%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴年初预算为上年实际执行数，当年以实际审核数支出，形成此项支出差异。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,611,609.50元，其中：人员经费4,372,064.50元，公用经费239,545元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3,984,336.5元，较年初预算数减少27,911.50元，下降0.70%，主要原因是当年在职退休1人，减少了工资及社保支出；较上年决算数减少235,886.77元，下降5.59%。

2.商品和服务支出239,545元，较年初预算数增加3,600元，增长1.53%，主要原因是使用了退回的上年错付公用经费；较上年决算数减少7,479.52元，下降3.03%。

3.对个人和家庭的补助387,728元，较年初预算数增加159,260元，增长69.71%，主要原因是本年退休职工去世1人增加职工死亡抚恤和丧葬费支出；较上年决算数增加191,400元，增长97.49%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无此项支出。 

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为235,945元，支出决算为239,545元，完成年初预算的101.53%；比上年减少7,479.52元，下降3.03%。决算数大于预算数的主要原因使用了退回的上年错付公用经费资金。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算1,750元，支出决算总额1,750元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1,750元，支出决算总额1,750元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积7789平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，其他项目0个，共涉及资金572,623元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。无委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

    提前下达2024年义务教育公用经费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年义务教育公用经费中央资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167,410元，执行数为167,410元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障城乡义务教育公用经费用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。发现的问题及原因：对义务教育经费的规划不够细致，预算编制不够精准。下一步改进措施：配合业务部门提前规划项目资金用途、细细梳理，落实教育经费到人到位；加强项目资金管理，优化资金分配方案，严格预算执行。

（五）其他必要事项情况说明

无其他事项说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件

无其他相关资料。