大武口区长胜街道办事处 2024年度部门决算

2024年度

大武口区长胜街道办事处

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  大武口区长胜街道办事处概况

　一、部门职责

（1）在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（2）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（3）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（4）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（5）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（6）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（7）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（8）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（9）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（10）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区长胜街道办事处部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：宁夏石嘴山市大武口区长胜街道办事处2024年度部门决算

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计71,338,263.79元，支出总计71,338,263.79元。与上年相比，收入总计增加23,558,917.76元，增长49.31%，主要原因是增加石嘴山市大武口区潮湖村石梁子片区基础设施改造项目、龙泉村农村老饭桌建设项目、2024年国有企业退休人员社会化管理补助等。与上年相比，支出总计增加23,558,917.76元，增长49.31%，主要原因是增加石嘴山市大武口区潮湖村石梁子片区基础设施改造项目、龙泉村农村老饭桌建设项目、2024年国有企业退休人员社会化管理补助等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66,671,988.22元，其中：财政拨款收入64,077,372.49元，占96.11%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2,594,615.73元，占3.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计69,084,974.03元，其中：基本支出3,938,179.91元，占5.70%；项目支出65,146,794.12元，占94.30%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计64,088,439.98元，支出总计64,088,439.98元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29,764,582.32元，增长86.72%，主要原因是增加石嘴山市大武口区潮湖村石梁子片区基础设施改造项目、龙泉村农村老饭桌建设项目、2024年国有企业退休人员社会化管理补助等。与上年相比，财政拨款支出总计增加29,764,582.32元，增长86.72%，主要原因是增加石嘴山市大武口区潮湖村石梁子片区基础设施改造项目、龙泉村农村老饭桌建设项目、2024年国有企业退休人员社会化管理补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63,065,995.17元，占本年支出合计的98.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,844,914.37元，增长84.29%，主要原因是增加石嘴山市大武口区潮湖村石梁子片区基础设施改造项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63,065,995.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,627,512.93元，占2.58%；国防（类）支出8,902.00元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,383,352.20元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出4,817,440.14元，占7.64%；卫生健康（类）支出164,873.07元，占0.26%；节能环保（类）支出52,700.00元，占0.08%；城乡社区（类）支出628,790.24元，占1.00%；农林水（类）支出54,048,937.59元，占85.70%；住房保障（类）支出333,487.00元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33,724,293元，支出决算为63,065,995.17元，完成年初预算的187.00%，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为1,154,656.00元，支出决算为1,052,295.63元，完成年初预算的91.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少机关及各社区办公维修维护等。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为154,902.00

元，支出决算为449,700.00元，完成年初预算的290.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加大武口区西环路两侧环境综合整治资金、石嘴山市大武口区国家级农业公园总体规划编制经费等。

3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为2,372.00元，支出决算为2,371.80元，完成年初预算的99.99%，决算数大于预算数的主要原因减少共青团工作经费。

4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为10,000.00元，支出决算为6,745.50元，完成年初预算的67.46%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要减少农村基层党建工作经费。

5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年人才工作经费。

6.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算为0.00元，支出决算为16,400.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年社区网格员工资及绩效补贴。

7.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）。年初预算为0.00元，支出决算为8,902.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加基层武装部工作经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为1,121,559.00元，支出决算为1,383,352.20元，完成年初预算的123.34%，决算数小于预算数的主要原因是追加龙泉村文化旅游活动资金等。

9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为1,356,530.0元，支出决算为1,378,722.92元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资及社保等。

10.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算为18,339.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未使用基层服务计划资金。

11.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）引进人才费用（16）。年初预算为0.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加2024年人才工作经费。

12.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为2,310,373.00元，支出决算为2,284,317.58元，完成年初预算的98.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动减少2024年社区工作者薪酬等。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为157,628.00元，支出决算为153,552.00元，完成年初预算的97.41%，决算数大于预算数的主要原因是减少退休人员原退休奖励补贴。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为63,033.00元，支出决算为63,898.00元，完成年初预算的101.37%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，本年增加退休人员退休原奖励补贴。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为274,202.00元，支出决算为273,311.5元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致减少单位配套养老保险。

16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为137,101.00元，支出决算为280,106.12元，完成年初预算的204.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实2016年1月至2017年12月职业年金。

17.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为296,955.00元，支出决算为196,652.00元，完成年初预算的66.22%，决算数小于预算数的主要原因是减少基层服务专项计划、两个中心人员工资社保及网格员工作经费。

18.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。年初预算为404.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因本年未发生补助事项导致未使用残疾人事业发展补助资金。

19.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加残疾人支持性康复服务活动项目资金。

20.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为170,000.00元，支出决算为113,810.00元，完成年初预算的66.95%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助人员减少，导致减少临时救助资金。

21.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）。年初预算为10,956.00元，支出决算为3,070.00元，完成年初预算的28.02%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需求未使用退役军人服务机构工作经费。

22.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（99）。年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回疫情防控资金指标。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为45,485.00元，支出决算为43,321.91元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少单位配套行政医疗保险。

24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为62,273.00元，支出决算为65,716.90元，完成年初预算的105.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动增加单位配套事业医疗保险。

25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为22,231.00元，支出决算为21,854.26元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少单位配套公务员医疗补助。

26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为34,000.00元，支出决算为33,980.00元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少体检费。

27.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。年初预算为270,961.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因未使用北武当应急抢险救援通道项目(外围坟墓迁移)经费。

28.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为349,551.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因使本年未使用潮湖村下庄子污水管网改造工程款。

29.节能环保支出（211）森林保护修复（05）森林管护（01）。年初预算为0.00元，支出决算为2,700.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是本年使用2023年结余地方国有公益林资金。

30.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为16,396.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未使用创城经费项目资金。

31.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为597,744.00元，支出决算为567,729.84元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因根据工程进度减少传统村落保护项目资金。

32.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为319,036.00元，支出决算为61,060.40元，完成年初预算的19.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度减少长胜煤炭集中加工区(大汝路)综合环境整治项目经费。

33.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算1,000,000.00元，支出决算为791,652.00元，完成年初预算79.17%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度减少长胜街道潮湖村规模化牛羊养殖场项目资金。

34.农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）。年初预算为20,000.00元，支出决算为18,600.00元，完成年初预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作情况减少聘用村会计补贴资金。

35.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为30,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数的主要原因追加一村一年一事行动奖补资金经费。

36.农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）。年初预算为56,931.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生长胜街道潮湖村、长胜村农田水利修缮工程经费。

37.农林水支出（213）水利（03）农村供水（35）。年初预算为200,000.00元，支出决算为28,750.00元，完成年初预算的14.38%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度减少农村饮水工程维修养护资金。

38.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。年初预算为11,482,600.00元，支出决算为30,774,816.53元，完成年初预算的268.01%，决算数大于预算数的主要原因是根据工程进度追加石嘴山市大武口区潮湖村石梁子片区基础设施改造项目、人居环境整治以工代赈项目资金等。

39.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）。年初预算为1,898,631.00元，支出决算为5,745,435.64元，完成年初预算的302.61%，决算数大于预算数的主要原因根据工程进度追加2024年长胜街道潮湖村村庄整治项目、长胜街道潮湖村人居环境整治工程款等。

40.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为1,278,619.00元，支出决算为969,401.30元，完成年初预算的75.82%，决算数小于预算数的主要原因是减少2024年村级组织运转经费等。

41.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为8,285,521.00元，支出决算为15,660,282.12元，完成年初预算的189.01%，决算数大于预算数的主要原因根据工程进度追加大武口区长胜街道潮湖村人居环境整治2024年以工代赈示范项目、大武口区长胜街道长胜村农田灌溉渠建设项目、长胜街道龙泉村高端菌菇产业园建设2023年以工代赈示范项目资金等。

42.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为248,097.00元，支出决算为245,619.00元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化减少单位配套公积金。

43.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为79,388.00元，支出决算为87,868.00元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加购房补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,871,689.91元，其中：人员经费3,467,934.77元，公用经费403,755.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,238,776.77元，较年初预算数增加105,390.77元，增长3.36%，主要原因是新招公务员追加工资福利及五险一金等；较上年决算数增加204,168.23元，增长6.73%。

2.商品和服务支出403,755.14元，较年初预算数减少112,086.86元，下降21.73%，主要原因是厉行节约减少委托业务辆、出差频率、公务车出车频率等导致公用经费下降；较上年决算数减少102,144.08元，下降20.19%。

3.对个人和家庭的补助229,158.00元，较年初预算数减少9,211.00元，下降3.86%，主要原因是减少原奖励性补贴等；较上年决算数增加1,719.40元，增长0.76%。

4.资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元；较上年决算数减少950.00元，下降100.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000.00元，支出决算为18,094.20元，完成年初预算的72.38%。与上年相比减少6,905.61元，下降27.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未发生因公出国出境业务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括本单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为18,094.20元，完成年初预算的72.38%；比上年减少6905.61元，下降27.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少车辆运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出18,094.20元，主要用于本单位车辆的加油、维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年与上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未产生公务接待事项。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于接待国内各项招待业务事项。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入148,186.25元，本年支出148,186.25元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加124,710.86元，增长531.24%，主要原因是本年增加龙泉村农村老饭桌建设项目、日间照料中心运营补助等。支出具体情况如下：

1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）。年初预算为0.00元，支出决算为18,148.20元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因追加龙泉村农村老饭桌建设项目、2024年日间照料运营经费等。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计869,343.11元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出869,343.11，占100%。支出具体情况如下：

1.国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）用国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）。年初预算为0.00元，支出决算为1,410,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金等。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为515,842.00元，支出决算为403,755.14元，完成年初预算的78.27%；比上年减少103,094元，下降20.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算36,900.00元，支出决算总额77,192.00元，完成年初预算的209.19%。其中：政府采购货物预算36,900.00元，支出决算总额77,192.00元，完成年初预算的209.19%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额77,192.00元，占政府采购支出总金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积3,248.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，其他项目0个，共涉及资金32,054,604.86元，占一般公共预算项目支出总额的54.15%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）2024年社区工作者薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年社区工作者薪酬项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1,935,400.00元，执行数为1,969,907.33元，完成预算的101.78%。主要产出和效果：主要用于社区工作者薪酬,保障社区工作者薪酬按月按时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）大武口区长胜街道人居环境及沟渠整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区长胜街道人居环境及沟渠整治项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5,999,000.00元，执行数为5,544,697.53元，完成预算的92.43%。主要产出和效果：新建沟渠530米，土地复垦30亩，管道改造9700米；毛石砌渠60米；龙泉村绿化种植670株，管道新建1500米，更换泵体6座；潮湖村新建管道2100米，土方回填9783立方米，新建水泵房一座，水泵前叠片过滤设施3套，硬化7100平方米，绿化32013平方米，下庄子周边场地垃圾清运2454m³；清理残垣断壁1项。

长胜街道农村公路安全生命防护提升工程：对长胜街道拟建四条乡道、村道公路路线安全设施。主要建设：波形梁钢护栏1799m，附着式轮廓标52块。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）大武口区潮湖村石梁子基础设施改造以工代赈项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区潮湖村石梁子基础设施改造以工代赈项目自评得分为92分。项目全年预算数为20,000,000.00元，执行数为20,000,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：目前已完成整改工程建设内容的90%，其中道路铺设硬化，给排水、雨水、高低压管线铺设已铺设完成，正在进行零星收尾工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）大汝路段人居环境整治以工代赈项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大汝路段人居环境整治以工代赈项目自评得分为100分。项目全年预算数为4,540,000.00元，执行数为4,540,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于大汝路段人居环境整治以工代赈,通过对道路进行修复建设，有效改善乡村人居环境，打造美丽乡村，优化生产、生活、生态空间格局，夯实绿色发展基础，助推全面乡村振兴等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2024年村干部薪酬绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年村干部薪酬绩效自评得分为94分。项目全年预算数为778,535.76元，执行数为649,731.76元，完成预算的83.46%。主要产出和效果：主要用于村干部薪酬,保障村干部薪酬按月按时足额发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）大武口区长胜街道潮湖村人居环境整治2024年以工代赈示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区长胜街道潮湖村人居环境整治2024年以工代赈示范项目自评得分为94分。项目全年预算数为5,000,000.00元，执行数为3,498,688.43元，完成预算的69.97%。主要产出和效果：主要16条巷道混凝土硬化、对14条巷道两侧人行道进行道砖硬化，村庄内铺设污水管网。本项目主要由硬化工程、污水管道两部分组成。硬化工程：巷道砼路面11790㎡/16条、巷道路砼道砖铺装10840㎡/14条、砼道牙4553m、渠道维修130m、挖运土方9052㎡。污水管道工程：村内铺装（PE)DN300带增强聚乙烯螺旋波纹管1200m、入户(PE)De110塑料排水管210m、D1.0检查井56座、化粪池20㎡／座。实际完成的主要工程一标段工程主要建设内容1#、3#、4#、5#、6#、7#、8、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19＃道路、主要建设内容包括土方开挖外运、混凝土硬化、铺设人行道砖、混凝土道牙、渠道维修等。二标段工程主要建设内容为：2#、9#、14#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#道路、主要建设内容包括土方开挖外运、垃圾清运及场地整平、混凝土硬化、铺设人行道砖、混凝十道牙、排水管路面拆除及恢复、铺设DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、安装De100塑料排水管、检查井等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）大武口区长胜街道长胜村农田灌溉渠建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区长胜街道长胜村农田灌溉渠建设项目自评得分为95分。项目全年预算数为3,798,400.00元，执行数为3,362,908.57元，完成预算的88.53%。主要产出和效果：主要用于大武口区长胜街道长胜村农田灌溉渠建设项目，加强与农业重点工程项目的衔接，提升农田水利设施支撑能力。建设内容主要包括：主渠共计约5.55km，斗、支渠共计约12.61km。配套构筑物65座，其中：斗农口19座、生产桥5座、节制闸41座。项目设计以当地地形地貌、土壤条件、农作物灌溉需求为基础，结合现有农田水利管网布局，采用合理技术标准控制工程投资，确保工程建成后长期稳定发挥作用，提升当地农田灌溉保障率、促进农业增产增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）大武口区长胜街道龙泉村基础设施改造提升2024年以工代赈示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区长胜街道龙泉村基础设施改造提升2024年以工代赈示范项目自评得分为88分。项目全年预算数为5,733,300.00元，执行数为3,498,688.43元，完成预算的61.02%。主要产出和效果：主要硬化巷道路面11000平方米、铺设面包砖20000平方米、砌筑树池1000套、安装混凝土道牙5000米、新建木栅栏800米，同步开展垃圾清理及路面平整等配套工程。项目设计以地形条件、地质条件、人文环境、生态环境为基础，采用合理技术标准控制投资、减少自然环境影响，综合考量交通、给排水、照明、电力等管线现状及建设要求，科学规划给、雨、污水系统，以尊重生态为原则运用生态设计方法，确保工程建设与生态保护、民生需求相统一，让当地群众在项目建设及后续使用中持续受益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

大武口区长胜街道办事处无社会保险基金预算收支。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分   附件

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