大武口区农业农村和水务局2024年度部门决算（汇总）

2024年度

大武口区农业农村和水务局
部门决算（汇总）

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 部门概况

　一、部门职责

    大武口区农业农村和水务局（挂乡村振兴局牌子），承接大武口区农领办、河长办职能。共有行政编制6名，设局长1名，副局长3名。设置5个岗位，分别是综合办事和安全生产监管岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务工作岗位、水利工作岗位、乡村振兴工作岗位。下属5个事业单位，分别是大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区水利水保工作站、大武口区乡村振兴服务中心（大武口区农村经济发展服务站）、大武口区农业执法大队。承担职责主要是：

   1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

   2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

   3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

   4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

    5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于乡村振兴工作。

    6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

    7、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

　二、机构设置

    石嘴山市大武口区农业农村和水务局是一级预算单位，核定编制6名，实有在编在岗人员6名，财政供养人员1名，编制置换1名。下属5个事业单位均属二级预算单位具体情况如下：1、大武口区农业技术推广服务中心编制数11个，实有在职人数 11人；2、大武口区动物卫生监督所核定编制11名，实有在编在岗人员11名，离退休人员6人，遗属0人，财政供养人员1名；3、大武口区水利水保工作站核定事业编制9名，2024年底实有在编在岗人员7名，有退休人员7名；4、大武口区乡村振兴发展服务中心核定编制数7人，年末实有人数8人，隆湖编外长期聘用人数1人。

 从预算单位构成看，大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级一级预算、所属事业单位二级预算。纳入大武口区农业农村和水务局2023年部门预算编制的二级预算单位包括：

    （1）石嘴山市大武口区水利水保工作站

（2）石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心

    （3）石嘴山市大武口区动物疾病预防控制中心

    （4）石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心

    （5）石嘴山市大武口区农业综合执法大队

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：大武口区农业农村和水务局2024年度部门决算公开表（汇总）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总138607179.47元，支出总计 138607179.47元。与上年相比，收入总计减少 10275938.69 元，下降 6.90 %，主要原因是按照相关规定财政将专项资金直接拨付至各实施单位，且我局实施的具体项目减少造成我局收入减少。与上年相比，支出总计减少 10275938.69 元，下降 6.90 %，主要原因是按照相关规定财政将专项资金直接拨付至各实施单位，且我局实施的具体项目减少造成我局支出减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 132688267.38 元，其中：财政拨款收入 129836893.08 元，占 97.85 %；上级补助收入0 元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2851374.3 元，占 2.15 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 137609949.51 元，其中：基本支出 9954599.52 元，占 7.23 %；项目支出 127655349.99 元，占 92.77 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 130181300.06 元，支出总计 130181300.06 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 254020728.3元，增长205.12 %，主要原因是2024年我局乡村衔接资金以及农业项目、水利基础设施建设资金均有增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 254020728.3元，增长205.12 %，主要原因是2024年我局乡村衔接资金以及农业项目、水利基础设施建设资金均有增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出130029500.06  元，占本年支出合计的 94.49 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6536278.76 元，增长 5.29 %，主要原因是我局乡村衔接资金以及农业项目、水利基础设施建设资金均有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出130029500.06  元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出34157.00元，占 0.03 %；社会保障和就业（208）支出 1883035.52元，占 1.45 %；卫生健康（210）支出 623395.08元，占0.48 %；节能环保（211）支出1096014.01元，占 0.84%；农林水（213）支出125492264.4元，占 96.51%；住房保障（221）支出900634.05元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   97125307.00元，支出决算为 130029500.06 元，完成年初预算的 133.88  %，其中：

 1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为46307.00元，支出决算为34157.00元，完成年初预算的73.76%，决算数小于预算数的主要原因是因招商引资专项工作正在按照计划对于实际发生的业务进行陆续的支付，有结余。

 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为36742.00元，支出决算为54985.00元，完成年初预算149.65%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休一人，支出退休人员原奖励性补贴及补发年内退休人员奖金增加。

 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）  事业单位离退休（2080502）。年初预算为252759.00元，支出决算为267871.00元，完成年初预算105.98%，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出退休人员原奖励性补贴。

    4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为724607.00元，支出决算为715105.28元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是各单位有退休，调出人员。

    5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为362304.00元，支出决算为747641.24元，完成年初预算的206.36%，决算数大于预算数的主要原因是补缴做实2016年-2017年7职业年金以及退休人员单位部分。  

    6.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0.00元，支出决算为97433.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中病故1名职工。

    7.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为0.00元，支出决算为 4933.1元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入我局健康宁夏建设考核以奖代补资金。

8.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为0.00元，支出决算为 227636.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达肉牛肉羊补栏补贴资金。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为45608.00元，支出决算为 44724.52元，完成年初预算的 98.06 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年年中退休一人。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 事业单位医疗（2101102）。年初预算为 248431.00元，支出决算为  262316.30元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因是新招录事业编制1人。

    11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为14863.00元，支出决算为14785.16元，完成年初预算的 99.48 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年年中退休一人。

    12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 69000.00元，支出决算为69000.00元，完成年初预算的 100.00 %，决算数等于预算数。

    13.节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）。年初预算为 418266.00元，支出决算为946014.01元，完成年初预算的 226.18 %，决算数大于预算数的主要原因是年中区财政拨付沙湖-星海湖连通水系生态修复和水质提升工程款。

    14.农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）。年初预算为 1224250.00元，支出决算为1229286.54元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役士兵安置历史遗留问题资金。

   15.农林水支出（213）农业农村（21301）一般行政管理事务（2130102）。年初预算为0.00元，支出决算为664200.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中本级财政追加2021-2023年度衔接资金项目管理自查费用及其他。

    16.农林水支出（213）农业农村（21301） 事业运行（2130104）。年初预算为 4990646.00元，支出决算为4391879.09元，完成年初预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因是局属各单位有退休，死亡等人员。

   17.农林水支出（213）农业农村（21301）  病虫害控制（2130108）。年初预算为915000.00元，支出决算为955000.00元，完成年初预算的104.37 %，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区农业专项资金。

18.农林水支出（213）农业农村（21301）  农产品质量安全（2130109）。年初预算为20000.00元，支出决算为80000.00元，完成年初预算的400.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区农业专项资金。

    19.农林水支出（213）农业农村（21301）执法监管（2130110）。年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

    20.农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）。年初预算为270000.00元，支出决算为500500.00元，完成年初预算的185.37%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中增加了救灾专项资金，用于病虫害及水利抗旱。

   21.农林水支出（213）农业农村（21301）稳定农民收入补贴（2130120）。年初预算为3510000.00元，支出决算为3101162.25元，完成年初预算的88.35%，决算数小于预算数的主要原因是下达耕地地力保护补贴资金按照计划陆续进行支付，有结余。

   22.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。年初预算为12477034.00元，支出决算为8940030.58元，完成年初预算的71.65%，决算数大于预算数的主要原因是下达农业项目资金正在按照实际发生的业务进行支付，有结余。

   23.农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）。年初预算为562268.00元，支出决算为597061.80元，完成年初预算的106.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了农村合作经济的资金下达。

   24.农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。年初预算为0.00元，支出决算为899732.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了中央、自治区专项资金。

   25.农林水支出（213）农业农村（21301） 农业资源保护修复与利用（2130135）。年初预算为657156.00元，支出决算为253210.2.00元，完成年初预算的38.53%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付专项资金，有结余。

   26.农林水支出（213）农业农村（21301） 渔业发展（2130148）。年初预算为8482.00元，支出决算为8482.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

   27.农林水支出（213）农业农村（21301）农田建设（2130153）。年初预算为29391903.00元，支出决算为33669841.90元，完成年初预算的114.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达国债高标准农田中央及自治区专项资金。

   28.农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为337029.00元，支出决算为477587.93元，完成年初预算的141.71%决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项资金等。

   29.农林水支出（213）水利（21303）  水利行业业务管理（2130304）。年初预算为1423268.00元，支出决算为1156964.16元，完成年初预算的81.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，退休。

   30.农林水支出（213）水利（21303） 水利工程建设（2130305）。年初预算为1202616.00元，支出决算为31677221.76元，完成年初预算的2034.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达水利专项资金。

   31.农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）。年初预算为0.00元，支出决算为4176400.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央水利发展资金（大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目）。

   32.农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）。年初预算为10066588.46元，支出决算为8811460.23元，完成年初预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因是自治区水资源保护和利用项目（大武口区五分沟附沟综合治理项目）资金按需推进支付。

   33.农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）。年初预算为19713.54元，支出决算为609822.54元，完成年初预算的3093.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的水利发展资金。

   34.农林水支出（213）水利（21303）农村水利（2130316）。年初预算为755718.00元，支出决算为676984.92元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因是年中下达的水利发展资金按需推进支付。

   35.农林水支出（213）水利（21303）水利安全监督（2130322）。年初预算为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

   36.农林水支出（213）水利（21303）农村供水（2130335）。年初预算为91821.38元，支出决算为2806231.00元，完成年初预算的3056.18%，决算数大于预算数的主要原因是2024年中央水利发展资金（农村人饮工程维修养护项目）。

   37.农林水支出（213）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（21305）  农村基础设施建设（2130504）。年初预算为3291114.76元，支出决算为2349178.98元，完成年初预算的71.38%，决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境整治及现代高效节水等农业项目资金按照工程进度支付资金，暂有结余。

   38.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）贷款奖补好贴息（2130507）。年初预算为250000.00元，支出决算为84374.57元，完成年初预算的33.75%，决算数小于预算数的主要原因是实际业务的发生情况进行了项目调整。

   39.农林水支出（213）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为12886781.00元，支出决算为11244753.00元，完成年初预算的87.26%，决算数小于预算数的主要原因是根据业务实际发生的需求调整了巩固拓展脱贫衔接乡村振兴专项资金。

   40.农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）农业保险保费补贴（2130803）。年初预算为804807.00元，支出决算为2393067.33元，完成年初预算的297.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中陆续下达农业保险保费专项资金。

   41.农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）。年初预算为8700000.00元，支出决算为3597831.62元，完成年初预算的41.35%，决算数小于预算数的主要原因是各单位年中下达其他等项目资金，按需推进支付进度。

   42.住房保障支出（221）住房改革支出 （22102）住房公积金（2210201）。年初预算为659599.00元，支出决算为661698.05元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数主要原因是新招录事业编制人员。

43.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为250625.00元，支出决算为238936.00元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因是有死亡、退休，调出人员。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 9927650.77  元，其中：人员经费 9381976.14  元，公用经费 545674.63  元。支出具体情况如下： 

   1.工资福利支出 9050960.14 元，较年初预算数减少   449962.86元，下降 4.73  %，主要原因是各单位有退休人员，以及死亡人员抚恤金、人事调动等；较上年决算数增加 299629.56 元，增长 3.42  %。

   2.商品和服务支出 545674.63  元，较年初预算数增加   16016.63元，增长 3.02  %，主要原因是各单位有专项业务经费；较上年决算数增加 61336.49 元，增长 11.58  %。

   3.对个人和家庭的补助331016.00元，较年初预算数减少   11105.00元，下降 3.24  %，主要原因是各单位有退休人员，以及死亡人员抚恤金、人事调动等；较上年决算数增加   43535.00元，增长 12.73 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000.00元，支出决算为 25000.00元，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 100.64%；公务接待费支出占 0.00 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。 全年因公出国（境）团组数 0.00个，因公出国（境）人次数 0.00人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000.00  元，支出决算为 25000.00元，完成年初预算的 100.00 %；决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0.00 元，公务用车运行维护费支出 25000.00元，主要用于车辆的加油费及保险、维修维护费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0.00  辆，公务用车保有量为 1.00 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的 0   %。其中： 国内接待费支出 0   元；国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次   个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0.00元，本年收入 151800.00 元，本年支出 151800.00 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 150000.00 元，增长 8333.33 %，主要原因是：年中增加了农机购置报废补贴债券资金，资源勘探工业信息等支出（215）超长期特别国债安排的支出（21598）制造业（2159802）1500000.00元。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 元，其中：基本支出 0.00元，占 0.00 %；项目支出0.00元，占 0.00 %。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 529658.00  元，支出决算为 545674.63 元，完成年初预算的 103.02 %；比上年增加 61336.49  元，增长 12.66  %。决算数大于预算数的主要原因新招录人员及3万元专项业务经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 93780.00 元，支出决算总额 4796890.00 元，完成年初预算的 5115.05  %。其中：政府采购货物预算35780.00元，支出决算总额 4796890.00 元，完成年初预算的 13406.62%  。政府采购工程预算   0  元，支出决算总额  0   元，完成年初预算的  0   %。政府采购服务预算  58000  元，支出决算总额   0  元，完成年初预算的  0   %。授予中小企业合同金额   29590元，占政府采购支出总金额的 0.62  %。

   （三）国有资产占有使用情况说明

   截至2024年12月31日，本部门房屋面积 2749.00 平方米，共有车辆 3.00  辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 3.00 辆；单价50万元以上通用设备 0.00 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 13 个，其他项目 6 个，共涉及资金 102698984.86 元，占一般公共预算项目支出总额的 85.5 %。

组织对2024年中央衔接资金大武口区务工就业奖补项目、提前下达2024年中央衔接资金大武口区重点群体培训项目、大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目、大武口区五分沟附沟综合治理项目、大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目等16个项目开展绩效评价。从评价情况来看，总体较好的完成了预期目标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

⑴2024年度提前下达2024年中央衔接资金大武口区务工就业奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，务工就业奖补项目绩效自评得分为 92.19  分。项目全年预算数为 350000  元，执行数为 350000  元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：一是在就业帮扶方面，依托乡村振兴衔接资金开发公益性岗位 150 个， 累计安置脱贫户、监测对象劳动力 167 人，岗位涵盖保洁、绿化、安 全巡查等，实现“家门口就业”，如金海永担任兴民村安全巡查员， 负责危险区域排查与安全生产宣传，既保障就业稳定，又强化乡村安全治理。务工就业奖补政策同步发力，对稳定就业 1 年以上的脱贫户、 监测户发放 2000 元/人的奖励，多个就业领域，助力低收入群体形成“就业—增收—稳定”的良性循环；二是防止返贫动态监测与帮扶机制常态化运行，通过“八必访”季度 摸排、全国防返贫监测系统动态管理，2024 年分十批纳入监测对象 70 户 214 人，针对新识别对象迅速制定个性化帮扶措施，实现“早发现、早干预、早消除”。公益性岗位与务工就业政策形成长效衔接，岗位管理严格遵循《宁夏回族自治区公益性岗位开发管理办法》，明 确考勤、考核、退出机制，务工就业奖补与一次性交通补贴等政策持续优化，2024 年发放交通补贴 5.44 万元，未来将进一步扩大政策覆 盖范围，助力稳定就业。

   ⑵提前下达2024年中央衔接资金大武口区重点群体培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点群体培训项目绩效自评得分为 92.19  分。项目全年预算数为 450000 元，执行数为333700 元，完成预算的 74.16 %。主要产出和效果：一是职业技能培训针对性开展挖掘机驾驶、中级面点师等课程， 完成脱贫户、监测户培训 249 人，发放培训奖励 6.45 万元，培育劳务经纪人 20 余人，提升劳动力就业竞争力，助力其从“体力型”就业 向“技能型”就业转型，务工收入成为农户增收的重要支柱 ；二是人才队伍建设为乡村振兴提供长期智力保障。培育劳务经纪人 23 人，建立星海镇劳务市场和万达零工驿站，搭建劳动力供需对接平台，同时通过订单培训、实用人才培训等，培育懂技术、会经营的新型职业农民，如开展帮扶家庭劳动力技能培训 20 人、实用人才培训 100 人，提升劳动力就业竞争力。

    建议：预算部门要树立绩效管理意识，调整管理机制，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待。加强系统内各层级人员绩效管理培训，提升绩效管理业务素质，稳步推进绩效管理水平。绩效目标设置应当与部门职责及其事业发展规划相关，涵盖政策目标、支出方向等主体内容，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，效益可实现。

⑶大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目绩效自评得分为99.60分。项目全年预算数为 33000000.00元，执行数为 31677221.76元，完成预算的 95.99%。主要产出和效果：一是对大武口区长胜街道办事处辖区双旗沟、桃柴沟、小干沟3条总长7.34公里的防洪沟道进行了综合整治，其中双旗沟治理长度2.49公里，桃柴沟治理长度4.21公里，小干沟治理长度0.64公里，建设配套建筑物20座，建设巡护道路1.1公里；二是项目的实施使山洪灾害防治保护人口达到5000人，保护企业10家，治理水土流失面积0.06平方公里，保护耕地3000亩，使我区区域防洪可持续发展能力明显提升，受益群众满意度达到90%以上；三是对提高我区区域防洪减灾能力、改善生态环境、维护地方经济社会发展起到重要作用，项目社会效益、防洪效益和生态效益显著提升。

⑷大武口区五分沟附沟综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区五分沟附沟综合整治项目绩效自评得分为96.03分。项目全年预算数为 10000000.00元，执行数为6027747.00元，完成预算的 60.77%。主要产出和效果：一是治理五分沟附沟沟道长度5.024公里，整修五分沟附沟生产路长度5.024公里，建设完成配套建筑物尾水13座，维修改造泵站4座；二是项目的实施有效提高了大武口区水资源综合利用率，降低了地下水位，减轻了项目区土壤盐渍化，提升了耕地质量，增加了农民收入，受益群众满意度达到95%以上。

⑸大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目绩效自评得分为97.69分。项目全年预算数为 5430000.00元，执行数为4176400.00元，完成预算的 76.91%。主要产出和效果：一是项目的实施新增治理水土流失面积8.23平方公里；二是项目的实施有效控制了项目区水土流失，提升了我区区域水土保持能力和封育管护水平，改善了项目区农村基础设施条件，加快了区域生态建设进程，受益群众满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：部分山洪沟道水毁严重。下一步改进措施：一是积极争取上级专项资金，对水毁严重的行洪沟道进行修缮；二是继续加强水旱灾害防御宣传，提高群众水旱灾害防御意识。

⑹自治区下达大武口区2024年耕地地力保护补贴项目资金339万元。主要用于补贴大武口区主要用于2024年耕地地力保护补贴发放工作，已完成支付5199户3101162.25元。

⑺自治区下达中央对地方面源污染治理项目资金39万元。主要用于大武口区农业面源污染治理。2024年大武口区依托四个废旧农膜、农药包装废弃物回收点回收废旧农膜35吨，农药包装废弃物13.5吨，设置一个残膜监测点并开展地膜残留监测工作，开展面源污染、秸秆禁烧等宣传工作。目前资金已完成支付8.121万元。

⑻自治区下达大武口区2024年葡萄酒产业高质量发展项目资金85.94万元。主要用于大武口区贺东庄园葡萄酒产业发展。验收通过低质低效葡萄园551亩，冬季挂枝795亩，贷款贴息10.98万元，140亩新建酿酒葡萄园，大金奖奖补资金5万元。目前资金已全部拨付宁夏贺兰山东麓庄园酒业有限公司。

⑼2024年大武口区盐碱地综合治理试点项目全年预算数500万，全年执行数362.94万元。该项目批复资金529.48万元，其中改造措施费 477.48万元，主要包括轻度盐碱地综合利用措施费 62.92万元，中度盐碱地综合利用措施费 229.60万元，重度盐碱地综合利用 184.96万元，独立费用 52.00万元。资金严格按照相关规定要求实行专款专用，进度按照施工方上报、监理和甲方审核、资金拨付上会研究的程序进行支付。截至2024年年底，项目完成75%左右的建设内容，累计拨付资金362.94万元，能够做到专款专用，剩余资金依照工程实际进度予以支付。

⑽大武口区2024年农业生产救灾项目（重大病虫害防控），项目总计资金20万元，全部支付完成，保障了玉米粮食安全生产，稳定粮食种植面积，提高了生产效益，减少了农药使用量，保护了粮食安全生产和环境效益。

⑾大武口区2024年小麦“一喷三防”项目总计资金5万元，主要用于辖区内3个涉农单位0.42万亩的春小麦病虫害防控和“干热风”的预防，保障粮食安全生产，稳定粮食种植面积，提高效益。

⑿2024年自治区农业农村相关资金冷凉蔬菜产业发展资金共计250万元，全年执行数128.59万元，全年资金执行率51%。食用菌标准化生产项目全年到位标准化菌棒170万兵，验收合格70万棒，支付补贴资金70万元，菌菇（香菇）增产增收15%，资源利用率明显提高。

⒀大武口区2024年三零技术推广项目：年内完成100亩严格按照实施方案和技术规范执行，质量合格率为100%，节省投入成本10%以上，属于循环农业技术，对经济、社会、环境等可持续发展产生深远影响。

⒁2024年蚯蚓生物技术推广项目：年内完成100亩，严格按照实施方案和技术规范执行，质量合格率为100%，蔬菜增产增收18-20%，资源利用率明显提高，农民抽样调查满意度≥80%。

⒂2024年秸秆生物反应堆技术推广项目：年内完成200亩，质量合格率为100%，蔬菜增产增收18-20%，社会影响力逐年提升，属于循环农业技术，对经济、社会、环境等可持续发展产生深远影响。

⒃2024年新技术新品种试验示范项目。主要产出和效果：三零技术推广项目和蚯蚓生物技术推广及秸秆生物反应堆技术推广项目计划推广100亩，实际完成100亩。落实期间集中授课和观摩4次，培训农民200多人次。

以上项目均能完成年初目标任务，实现较好的效益目标。

（五）其他必要事项情况说明

 无

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、作为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

无