大武口区农业农村和水务局2024年度部门决算（本级）

2024年度

大武口区农业农村和水务局
部门决算（本级）

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 部门概况

   　一、部门职责

     大武口区农业农村和水务局（挂乡村振兴局牌子），承接大武口区农领办、河长办职能。共有行政编制6名，设局长1名，副局长3名。设置5个岗位，分别是综合办事和安全生产监管岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务工作岗位、水利工作岗位、乡村振兴工作岗位。下属5个事业单位，分别是大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区水利水保工作站、大武口区乡村振兴服务中心（大武口区农村经济发展服务站）、新增大武口区农业执法大队。承担职责主要是：

   1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

   2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

   3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

   4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

    5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于乡村振兴工作。

    6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

    7、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

　二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，大武口区农业农村和水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共6个，其中二级预算单位有5个：

   （1）石嘴山市大武口区水利水保工作站

   （2）石嘴山市大武口区农业技术推广中心

   （3）石嘴山市大武口区动物卫生监督所

   （4）石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心

   （5）石嘴山市大武口区农业执法大队

2.石嘴山市大武口区农业农村和水务局是一级预算单位，核定编制6名，实有在编在岗人员6名，财政供养人员1名，编制置换1名。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：大武口区农业农村和水务局2024年度部门决算公开表（本级）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计21743599.58元，支出总计 21743599.58 元。与上年相比，收入总计减少 29984360.41 元，下降 57.96 %，主要原因是年中乡村振兴衔接资金直接下达至各其他实施主体单位，且2024年由我局具体实施的工程建设项目减少。与上年相比，支出总计减少 29984360.41元，下降 57.96 %，主要原因是年中乡村振兴衔接资金直接下达至各其他实施主体单位，且2024年由我局具体实施的工程建设项目减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 19754724.31元，其中：财政拨款收入 16903836.31元，占 85.57 %；上级补助收入  0.00 元，占 0.00  %；事业收入 0.00  元，占  0.00 %；经营收入 0.00  元，占 0.00  %；附属单位上缴收入 0.00  元，占  0.00 %；其他收入 2850888.00 元，占 14.43 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 21006237.88 元，其中：基本支出   1774869.55元，占 8.45 %；项目支出 19231368.33 元，占 91.55%；上缴上级支出 0.00  元，占 0.00  %；经营支出 0.00  元，占 0.00  %；对附属单位补助支出 0.00  元，占 0.00  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 17248243.29  元，支出总计 17248243.29  元。与上年相比，财政拨款收入总计减少

34741490.19 元，下降 66.82  %，主要原因是2024年我局实施的水利建设项目以及农业项目减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少34741490.19 元，下降 66.82  %，主要原因是2024年我局实施的水利建设项目以及农业项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 17098243.29  元，占本年支出合计的 81.39  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34547083.21 元，下降 66.89 %，主要原因是2024年我局实施的水利及农业项目减少导致年中到达的中央、自治区专项资金也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17098243.29   元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 34157 .00  元，占 0.20 %；社会保障和就业（208）支出313594.28 元，占 1.83 %；卫生健康（210）支出 74442.78元，占 0.44 %；节能环保（211）支出946014.01元，占 5.53%；农林水（213）支出15597856.17元，占 91.22%；住房保障（221）支出132179.05元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   13792725.22元，支出决算为 17098243.29 元，完成年初预算的 123.97 %，其中：

 1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（20011308）。年初预算为46307.00元，支出决算为34157.00元，完成年初预算的73.76%，决算数小于预算数的主要原因是因招商引资专项工作正在按照计划对于实际发生的业务进行陆续的支付，有结余。

  2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为36742.00元，支出决算为54985.00元，完成年初预算149.65%，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休一人，支出退休人员原奖励性补贴及补发年内退休人员奖金增加。

    3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为113144.00元，支出决算为106872.64元，完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因是2024年年中退休1人。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为56572.00元，支出决算为151736.64元，完成年初预算的268.22%，决算数大于预算数的主要原因是补缴做实2016年-2017年7职业年金以及退休人员单位部分。

   5.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为0.00元，支出决算为 4933.1元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入我局健康宁夏建设考核以奖代补资金。

    6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为45608.00元，支出决算为 44724.52元，完成年初预算的 98.06 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年年中退休一人。

    7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为14863.00元，支出决算为14785.16元，完成年初预算的 99.48 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年年中退休一人。

    8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 10000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的 100.00 %，决算数等于预算数。

    9.节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）。年初预算为 418266.00元，支出决算为946014.01元，完成年初预算的 226.18 %，决算数大于预算数的主要原因是年中区财政拨付沙湖-星海湖连通水系生态修复和水质提升工程款。

    10.农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）。年初预算为 1224250.00元，支出决算为1229286.54元，完成年初预算的100.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役士兵安置历史遗留问题资金。

   11.农林水支出（213）农业农村（21301）一般行政管理事务（2130102）。年初预算为0.00元，支出决算为550000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中本级财政追加2021-2023年度衔接资金项目管理自查费用。

   12.农林水支出（213）农业农村（21301）执法监管（2130110）。年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

   13.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。年初预算为5847180.00元，支出决算为4441000.00元，完成年初预算的75.95%，决算数小于预算数的主要原因是年中下达的农机购置与应用补贴以及报废补贴资金有结余，该专项需按实际业务发生后再进行支付。

    14.农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。年初预算为0.00元，支出决算为899732.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是本级财政待编项目，用于农村公厕。

    15.农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为260634.69元，支出决算为136151.5元，完成年初预算的52.24%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴经费有结余。

    16.农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）。年初预算为66588.46元，支出决算为2783713.23元，完成年初预算的4180.47%，决算数大于预算数的主要原因是财政返还农业灌溉用水协会2023年末级渠系水费。

17.农林水支出（213）水利（21303）水利安全监督（2130322）。年初预算为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）  农村基础设施建设（2130504）。年初预算为3291114.76元，支出决算为1350391.38元，完成年初预算的41.03%，决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治项目结余资金，均为质保金。

19.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）贷款奖补好贴息（2130507）。年初预算为250000.00元，支出决算为84374.57元，完成年初预算的33.75%，决算数小于预算数的主要原因是实际业务的发生情况进行了项目调整。

20.农林水支出（213）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为1030000.00元，支出决算为1258100.00元，完成年初预算的122.14%，决算数大于预算数的主要原因是实际业务的发生情况进行了项目调整，追加了此项支出金额。

21.农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）农业保险保费补贴（2130803）。年初预算为804807.00元，支出决算为2393067.33元，完成年初预算的297.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中陆续下达农业保险保费专项资金。

22.农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）。年初预算为0.00元，支出决算为332039.62元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2022年农村人居环境整治项目资金。

23.住房保障支出（221）住房改革支出 （22102）住房公积金（2210201）。年初预算为107087.00元，支出决算为100054.05元，完成年初预算的93.43%，决算数小于预算数主要原因是2024年退休1人。

    24.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为29561.00元，支出决算为32125.00元，完成年初预算的108.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算住房补贴按照2023年工资标准，发放时有人员工资晋级晋升，导致住房补贴增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1774569.55  元，其中：人员经费 1600420.41 元，公用经费 174149.14  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1544595.41 元，较年初预算数增加 90604.41 元，增长 6.23 %，主要原因是人员工资晋级晋升，做实职业年金以及退休人员职业年金做实等导致工资福利增加；较上年决算数增加 238418.03  元，增长 18.25 %。

2.商品和服务支出 174149.14 元，较年初预算数减少 4.86 元，下降 0.00  %，主要原因是资金有结余；较上年决算数增加 41507.00 元，增长 31.29  %。

3.对个人和家庭的补助55825.00元，较年初预算数增加 16143.00  元，增长 40.68  %，主要原因是新增一名退休人员，退休费增加；较上年决算数增加 22995.00元，增长 70.04  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000.00  元，支出决算为 25000.00  元，完成年初预算的  100 %。与上年一样。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0.00  %；公务用车购置及运行费支出占  100  %；公务接待费支出占  0.00  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。 全年因公出国（境）团组数 0.00个，因公出国（境）人次数 0.00人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000  元，支出决算为 25000  元，完成年初预算的 100  %；比上年减少 158.87  元，下降 0.63  %。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为 0.00  元，公务用车运行维护费支出 25000  元，主要用于车辆的加油费及保险、维修维护费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0.00 辆，公务用车保有量为 0.00  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0.00%。其中： 国内接待费支出 0.00 元；国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0.00  个，国内公务接待人次 0.00人，国（境）外公务接待批次 0.00 个，国（境）外公务接待人次 0.00 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入 150000.00 元，本年支出 150000.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 150000.00元，增长 100 %，主要原因是：年中增加了农机购置报废补贴债券资金，资源勘探工业信息等支出（215）超长期特别国债安排的支出（21598）制造业（2159802）1500000.00元。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 元，其中：基本支出 0.00元，占 0.00 %；项目支出0.00元，占 0.00 %。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 174154.00  元，支出决算为  174149.14  元，完成年初预算的 99.99  %；比上年减少 4.86  元，下降 0.01  %。决算数小于预算数的主要原因资金结余。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算68780.00元，支出决算总额21980.00元，完成年初预算的 31.95  %。其中：政府采购货物预算 43780.00元，支出决算总额21980.00元，完成年初预算的 50.20 %。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00 %。政府采购服务预算25000.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。授予中小企业合同金额17030.00元，占政府采购支出总金额的77.48%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本单位房屋面积 2179 .00 平方米，共有车辆 1.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 1.00 辆；单价50万元以上通用设备 0.00 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 683700 元，占一般公共预算项目支出总额的 4.46 %。组织对2024年度提前下达2024年中央衔接资金大武口区务工就业奖补项目、提前下达2024年中央衔接资金大武口区重点群体培训项目等2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出683700 元，组织对2024年度农报废补贴 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。2024年中央衔接资金大武口区务工就业奖补项目、提前下达2024年中央衔接资金大武口区重点群体培训项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体较好的完成了预期目标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2024年度提前下达2024年中央衔接资金大武口区务工就业奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，务工就业奖补项目绩效自评得分为 92.19  分。项目全年预算数为 350000  元，执行数为 350000  元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：一是在就业帮扶方面，依托乡村振兴衔接资金开发公益性岗位 150 个， 累计安置脱贫户、监测对象劳动力 167 人，岗位涵盖保洁、绿化、安 全巡查等，实现“家门口就业”，如金海永担任兴民村安全巡查员， 负责危险区域排查与安全生产宣传，既保障就业稳定，又强化乡村安全治理。务工就业奖补政策同步发力，对稳定就业 1 年以上的脱贫户、 监测户发放 2000 元/人的奖励，多个就业领域，助力低收入群体形成“就业—增收—稳定”的良性循环；二是防止返贫动态监测与帮扶机制常态化运行，通过“八必访”季度 摸排、全国防返贫监测系统动态管理，2024 年分十批纳入监测对象 70 户 214 人，针对新识别对象迅速制定个性化帮扶措施，实现“早发现、早干预、早消除”。公益性岗位与务工就业政策形成长效衔接，岗位管理严格遵循《宁夏回族自治区公益性岗位开发管理办法》，明 确考勤、考核、退出机制，务工就业奖补与一次性交通补贴等政策持续优化，2024 年发放交通补贴 5.44 万元，未来将进一步扩大政策覆 盖范围，助力稳定就业。

   ‚提前下达2024年中央衔接资金大武口区重点群体培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点群体培训项目绩效自评得分为 92.19  分。项目全年预算数为 450000 元，执行数为333700 元，完成预算的 74.16 %。主要产出和效果：一是职业技能培训针对性开展挖掘机驾驶、中级面点师等课程， 完成脱贫户、监测户培训 249 人，发放培训奖励 6.45 万元，培育劳务经纪人 20 余人，提升劳动力就业竞争力，助力其从“体力型”就业 向“技能型”就业转型，务工收入成为农户增收的重要支柱 ；二是人才队伍建设为乡村振兴提供长期智力保障。培育劳务经纪人 23 人，建立星海镇劳务市场和万达零工驿站，搭建劳动力供需对接平台，同时通过订单培训、实用人才培训等，培育懂技术、会经营的新型职业农民，如开展帮扶家庭劳动力技能培训 20 人、实用人才培训 100 人，提升劳动力就业竞争力。 

    建议：预算部门要树立绩效管理意识，调整管理机制，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待。加强系统内各层级人员绩效管理培训，提升绩效管理业务素质，稳步推进绩效管理水平。绩效目标设置应当与部门职责及其事业发展规划相关，涵盖政策目标、支出方向等主体内容，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，效益可实现。

（五）其他必要事项情况说明

  无

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、作为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

  无