大武口区星海社区卫生服务中心2024年度部门决算

2024年度

大武口区星海社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区星海社区卫生服务中心概况

一、部门职责         

1.以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能：推行乡村卫生服务一体化管理，负责对 村卫生室的业务管理和技术指导。

2.以体现公共卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康 教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人 保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等 14 类 54 项基本 公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大 公共卫生项目、卫生应急等任务。

二、机构设置               

1.单位机构数 1 个，属事业单位。

2.单位人员编制数 29 人，遗属 1 人，聘用人员 61人，专业车 2 辆。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：宁夏石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心2024年度部门决算

第三部分   2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计21240023.18元，支出总计 21240023.18 元。与上年相比，收入总计减少261167.72元，下降1.21%，主要原因是本年度项目资金拨款收入减少。与上年相比，支出总计减少261167.72元，下降1.21%，主要原因是本年度项目资金拨款收入支出减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 17828227.28 元，其中：财政拨款收入 14380466.52 元，占80.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入 3263669.15 元，占18.31%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 184091.61 元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 18142808.47 元，其中：基本支出 5985407.29 元，占32.99%；项目支出 12157401.18 元，占67.01%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收入总计 14380466.52 元，支出总计 14380466.52 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1878988.61元，增长15.03%，主要原因是：1、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准增加；2、疾控中心的项目拨款通过财政转移支付拨款增加；3、支出了2023年结转的医疗服务与能力提升项目资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加1878988.61元，增长15.03%，主要原因是：1、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准增加；2、疾控中心的项目拨款通过财政转移支付拨款增加；3、支出了2023年结转的医疗服务与能力提升项目资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 14380466.52 元，占本年支出合计的79.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1878988.61元，增长15.03%，主要原因是:1、公共卫生经费支出增加；2、疾控中心的项目拨款通过财政拨款支出增加；3、支出了2023年结转的医疗服务与能力提升项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 14380466.52 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 967659.3 元，占6.73%；卫生健康（210）支出  12896060.22 元，占89.68%；住房保障（221）支出 516747 元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10909881.00元，支出决算为 14380466.52 元，完成年初预算的131.81%，其中：

1.208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080502（事业单位离退休）。年初预算为136048.00元，支出决算为 146639.00元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因：本年度有新增退休人员发放退休人员原奖励性补贴。

2.208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为410560.00元，支出决算为 403977.76 元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因本年度中途新增退休人员。

3.208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位养老支出）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）。年初预算为205280.00元，支出决算为 417042.54 元，完成年初预算的203.16%，决算数大于预算数的主要原因：补缴在编人员以前年度职业年金。

4.210（卫生健康支出）21001（卫生健康管理事务）2100199（其他卫生健康管理事务支出）。年初预算为0元，支出决算为 1899720.00元，决算数大于预算数的主要原因：医疗服务与保障能力提升项目资金，年初不做预算。

5.210（卫生健康支出）21003（基层医疗卫生机构）2100301（城市社区卫生机构）。年初预算为5099687.00元，支出决算为 4926746.07 元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因：本年度中途新增退休人员工资支出减少以及厉行节约减少开支。

6.210（卫生健康支出）21003（基层医疗卫生机构）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）。年初预算为488000.00元，支出决算为 517954.00元，完成年初预算的106.14%，决算数大于预算数的主要原因：年中补拨基本药物补助资金。

7.210（卫生健康支出）21004（公共卫生）2100408（基本公共卫生服务）。年初预算为3848500.00元，支出决算为 4680930.23 元，完成年初预算的121.63%，决算数大于预算数的主要原因：年中补拨基本公共卫生补助资金。

8.210（卫生健康支出）21004（公共卫生）2100409（重大公共卫生服务）。年初预算为0元，支出决算为 370658.00元，决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付项目和疾病预防控制中心拨付的专项资金不做年初预算。

9.210（卫生健康支出）21004（公共卫生）2100499（其他公共卫生支出）。年初预算为0元，支出决算为1497.00元，决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付项目和2022年卫生健康人才项目补助资金年初不做预算。

10.210（卫生健康支出）21011（行政事业单位医疗）2101102 （事业单位医疗）。年初预算为166524.00元，支出决算为163254.92元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因本年度中途新增退休人员。

11.210（卫生健康支出）21011（行政事业单位医疗）2101199 （其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.210（卫生健康支出）21016（老龄卫生健康事务）2101601 （老龄卫生健康事务）。年初预算为0元，支出决算为250300.00元，决算数大于预算数的主要原因：健全养老服务体系(医养结合服务能力提升)项目年初不做预算。

13.210（卫生健康支出）21017（中医药事务）2101704 （中医（民族医）药专项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，决算数大于预算数的主要原因：2024年中医药事业传承于发展补助资金年初不做预算。

14.221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210201 （住房公积金）。年初预算为364744.00元，支出决算为360001.00元，完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因本年度中途新增退休人员。

15.221（住房保障支出）22102（住房改革支出）2210203 （购房补贴）。年初预算为155538.00元，支出决算为156746.00元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因本年度有人员职称晋升后住房补贴增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 5985407.29 元，其中：人员经费 5255761.29 元，公用经费 729646.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5104974.29 元，较年初预算数增加 41030.29 元，增长  0.81 %，主要原因是在编人员职称晋升工资增长；较上年决算数减少 551742.07 元，下降 9.75  %。

2.商品和服务支出 729646.00 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加 356003.00 元，增长 95.28  %。

3.对个人和家庭的补助150787.00元，较年初预算数减少 5004.00 元，下降 3.21 %，主要原因是本年度遗属取暖费差额发放；较上年决算数增加 20654.6 元，增长 15.87 %。

4.资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长0 %，主要原因是无；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项收入支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项收入支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项内容。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项收入支出。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无此项内容。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项收入支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为729646.00元，支出决算为729646.00元，完成年初预算的100%；比上年增加356003.00元，增长95.28%。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算11000.00元，支出决算总额11000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算11000.00元，支出决算总额2243920.00元，完成年初预算的20399.27%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额1303920.00元，占政府采购支出总金额的58.11%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，大武口区星海社区卫生服务中心房屋面积 6070  平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目13个，其他项目0个，共涉及资金 8395059.23  元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）2024年大武口区预拨国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：2024年大武口区预拨国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 3848500.00 元，执行数为4680930.23元，百分比不可比。主要产出和效果：一是提高了服务片区居民的健康水平；二是向广大居民宣传了健康素养的各项知识。发现的问题及原因：公共卫生服务项目内容、范围宣传不到位。下一步改进措施：通过播放电子屏、印刷宣传单以及组织健康宣教通过多种宣传方式加强宣传力度。

（2）基本药物项目补助资金项目绩效自评综述：2024年大武口区预拨国家基本药物补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为488000.00元，执行数为517954.00元，执行数大于于全年预算数。主要产出和效果：提高服务居民医疗水平，更好的为居民服务

（3）政府批准聘用人员经费项目绩效自评综述：2024年政府批准聘用人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为624000.00元，执行数为624000.00元，执行数等于全年预算数。主要产出和效果：保障了聘用人员的基本工资收入，提高了医疗服务水平能更好的为居民服务。

（五）其他必要事项情况说明

我单位无其他必要事项情况说明

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力， 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

4.“三公 ”经费:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费产生的消费支出。

第五部分  附件

其他相关资料