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石嘴山市第九中学2024年度部门决算

索引号	000014349/2025-00580	文号		生成日期	2025-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区教育局	责任部门	石嘴山市第九中学

2024年度

石嘴山市第九中学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市第九中学概况

一、部门职责

学校作为教育行政部门,具有对辖区学校中学生进行教学研究、管理与服务的职能。主要职责表现在以下几个方面：

（一）贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，教书育人，为人师表。

（二）对全校工作进行有效教学。全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究，开展多层次多形式的教研活动。

（三）根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要，积极参与课程教材改革实验，组织教师参与校本课程的开发。

（四）负责全学校各项工作的管理。为学校教师提供理论方法，推动教研工作。

（五）对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

（六）增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市第九中学部门决算包括部门本级决算。石嘴山市第九中学为大武口区教育局所属二级预算单位，是财政全额拨款事业单位。

2024年石嘴山市第九中学人员编制数为111人，实有人数101人；学生人数1434人；离退休人员77人；遗属2人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

公开部门：石嘴山市第九中学

金额单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		¹	栏次		²
一、一般公共预算财政拨款收入	¹	25,665,508.63	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	²		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	⁴		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19,677,959.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	408,571.42	八、社会保障和就业支出	38	4,760,688.05
	9		九、卫生健康支出	39	997,933.00
	10		十、节能环保支出	40
	¹¹		十一、城乡社区支出	⁴¹
	¹²		十二、农林水支出	⁴²
	13		十三、交通运输支出	43
	¹⁴		十四、资源勘探工业信息等支出	⁴⁴
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2,275,169.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	²¹		二十一、国有资本经营预算支出	51
	²²		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	²⁴		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	26,074,080.05	本年支出合计	57	27,711,749.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1,957,647.20	年末结转和结余	59	319,977.40
总计	30	28,031,727.25	总计	60	28,031,727.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表
	公开 02表
公开部门：石嘴山市第九中学	金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	¹	²	3	⁴	5	6	7	8
			合计	26,074,080.05	25,665,508.63						408,571.42
205			教育支出	18,040,290.00	17,631,718.58						408,571.42
20502			普通教育	17,317,030.43	16,908,459.01						408,571.42
2050203			初中教育	17,316,730.43	16,908,159.01						408,571.42
2050299			其他普通教育支出	300.00	300.00
20509			教育费附加安排的支出	723,259.57	723,259.57
2050999			其他教育费附加安排的支出	723,259.57	723,259.57
208			社会保障和就业支出	4,760,688.05	4,760,688.05
20805			行政事业单位养老支出	4,760,688.05	4,760,688.05
2080502			事业单位离退休	948,417.00	948,417.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,995.78	1,809,995.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,002,275.27	2,002,275.27
210			卫生健康支出	997,933.00	997,933.00
21004			公共卫生	11,488.00	11,488.00
2100409			重大公共卫生服务	11,488.00	11,488.00
21011			行政事业单位医疗	986,445.00	986,445.00
2101102			事业单位医疗	787,445.00	787,445.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	199,000.00	199,000.00
²²¹			住房保障支出	2,275,169.00	2,275,169.00
22102			住房改革支出	2,275,169.00	2,275,169.00
2210201			住房公积金	1,604,212.00	1,604,212.00
2210203			购房补贴	670,957.00	670,957.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表
	公开 03表
公开部门：石嘴山市第九中学	金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	¹	²	3	⁴	5	6
类	款	项	合计	27,711,749.85	23,204,462.27	4,507,287.58
205			教育支出	19,677,959.80	15,182,160.22	4,495,799.58
20502			普通教育	18,954,700.23	15,182,160.22	3,772,540.01
2050203			初中教育	18,954,400.23	15,182,160.22	3,772,240.01
2050299			其他普通教育支出	300.00		300.00
20509			教育费附加安排的支出	723,259.57		723,259.57
2050999			其他教育费附加安排的支出	723,259.57		723,259.57
208			社会保障和就业支出	4,760,688.05	4,760,688.05
20805			行政事业单位养老支出	4,760,688.05	4,760,688.05
2080502			事业单位离退休	948,417.00	948,417.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,995.78	1,809,995.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,002,275.27	2,002,275.27
210			卫生健康支出	997,933.00	986,445.00	11,488.00
21004			公共卫生	11,488.00		11,488.00
2100409			重大公共卫生服务	11,488.00		11,488.00
21011			行政事业单位医疗	986,445.00	986,445.00
2101102			事业单位医疗	787,445.00	787,445.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	199,000.00	199,000.00
²²¹			住房保障支出	2,275,169.00	2,275,169.00
22102			住房改革支出	2,275,169.00	2,275,169.00
2210201			住房公积金	1,604,212.00	1,604,212.00
2210203			购房补贴	670,957.00	670,957.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表
	公开 04表
公开部门：石嘴山市第九中学	金额单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,665,508.63	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	17,631,718.58	17,631,718.58
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,760,688.05	4,760,688.05
	9		九、卫生健康支出	41	997,933.00	997,933.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,275,169.00	2,275,169.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	25,665,508.63	本年支出合计	59	25,665,508.63	25,665,508.63
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	25,665,508.63	合计	64	25,665,508.63	25,665,508.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

公开部门：石嘴山市第九中学

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	¹	²	3
类	款	项	合计	25,665,508.63	22,747,458.05	2,918,050.58
205			教育支出	17,631,718.58	14,725,156.00	2,906,562.58
20502			普通教育	16,908,459.01	14,725,156.00	2,183,303.01
2050203			初中教育	16,908,159.01	14,725,156.00	2,183,003.01
2050299			其他普通教育支出	300.00		300.00
20509			教育费附加安排的支出	723,259.57		723,259.57
2050999			其他教育费附加安排的支出	723,259.57		723,259.57
208			社会保障和就业支出	4,760,688.05	4,760,688.05
20805			行政事业单位养老支出	4,760,688.05	4,760,688.05
2080502			事业单位离退休	948,417.00	948,417.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,995.78	1,809,995.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,002,275.27	2,002,275.27
210			卫生健康支出	997,933.00	986,445.00	11,488.00
21004			公共卫生	11,488.00		11,488.00
2100409			重大公共卫生服务	11,488.00		11,488.00
21011			行政事业单位医疗	986,445.00	986,445.00
2101102			事业单位医疗	787,445.00	787,445.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	199,000.00	199,000.00
²²¹			住房保障支出	2,275,169.00	2,275,169.00
22102			住房改革支出	2,275,169.00	2,275,169.00
2210201			住房公积金	1,604,212.00	1,604,212.00
2210203			购房补贴	670,957.00	670,957.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
	公开 06 表
公开部门：石嘴山市第九中学	金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,191,185.05	302	商品和服务支出	564,165.00	310	资本性支出
30101	基本工资	5,455,626.00	30201	办公费	416.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,761,926.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	4,290,323.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	3,182,464.00	30205	水费	14,674.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,809,995.78	30206	电费	17,238.92	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2,002,275.27	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	787,445.00	30208	取暖费	60,563.08	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	97,918.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	1,604,212.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	199,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	992,108.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	948,417.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	12,071.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	221,568.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	178,965.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	31,620.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	70,739.50	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
_{人员经费合计}		22,183,293.05	_{公用经费合计}					564,165.00
合计			22,747,458.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

公开部门：石嘴山市第九中学

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
¹	²	3	⁴	5	6	7	8	9	10	¹¹	¹²
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市第九中学

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	¹	²	3	⁴	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

公开部门：石嘴山市第九中学

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	¹	²	3
类	款	项	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

大武口区部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年城乡义务教育公用经费
主管部门			大武口区教育局			实施单位石嘴山市第九中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1,643,250.00	1,643,250.00	1,471,481.45		10	89.55%	9
			其中：当年财政拨款	1,643,250.00	1,643,250.00	1,471,481.45		_—	89.55%	_—
			上年结转资金					_—		_—
			其他资金					_—		_—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	改善义务教育学校办学条件，不断提升教学质量，保证教育教学能有条不紊地进行。					改善义务教育学校办学条件，不断提升教学质量，保证教育教学能有条不紊地进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）	数量指标	指标1：生均公用经费受益学生数		1434人	1434人	5	5	无
			指标2：残疾学生公用补助学生数		5人	5人	5	5	无
		质量指标	指标1：学校教育教学工作正常运转		正常运转	正常运转	10	10	无
		时效指标	指标1：城乡义务教育经费到位率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：义务教育阶段初中生均公用经费标准		940元/生/年	940元/生/年	5	5	无
			指标2：随班就读公用经费标准		6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	无
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：无		无	无	0	0	无
		社会效益指标	指标1：九年义务教育巩固率		100%	100%	20	20	无
		生态效益指标	指标1：无		无	无	0	0	无
		可持续影响指标	指标1：落实城乡义务教育经费保障		可持续发展	可持续发展	20	20	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度		满意	满意	10	10	无
总分							100	99

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计28,031,727.25元，支出总计28,031,727.25元。与上年相比，收入总计减少587,214.57元，下降2.05%，主要原因是专项拨款收入减少。与上年相比，支出总计减少587,214.57元，下降2.05%，主要原因是专项拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26,074,080.05元，其中：财政拨款收入25,665,508.63元，占98.43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入408,571.42元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,711,749.85元，其中：基本支出23,204,462.27元，占83.74%；项目支出4,507,287.58元，占16.26%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计25,665,508.63元，支出总计25,665,508.63元。与上年相比，财政拨款收入总计增加269,214.37元，增长1.06%，主要原因是年内下达校园维修改造及设备购置专项经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加269,214.37元，增长1.06%，主要原因是年内下达校园维修改造及设备购置专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,665,508.63元，占本年支出合计的92.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加269,214.37元，增长1.06%，主要原因是年内下达校园维修改造及设备购置专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,665,508.63元，主要用于以下方面：教育（205）支出17,631,718.58元，占68.70%；社会保障和就业（208）支出4,760,688.05元，占18.55%；卫生健康（210）支出997,933.00元,占3.89%；住房保障（221）支出2,275,169.00元，占8.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,032,800.06元，支出决算为25,665,508.63元，完成年初预算的102.53%，其中：

1.教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）。年初预算为17,791,972.06元，支出决算为16,908,159.01元，完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数的主要原因是教师正常退休及人员调动调整。

2.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算为0元，支出决算为300.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内下达中小学党建示范点建设项目经费。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为0元，支出决算为723,259.57元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内下达校园维修改造及设备购置项目经费。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为963,282.00元，支出决算为948,417.00元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员原奖励性补贴二根据当年最新养老金标准审核发放，养老金正式待遇未计算的需等计算完毕后统一清算发放。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为1,910,605.00元，支出决算为1,809,995.78元，完成年初预算的94.73%，决算数小于预算数的主要原因是教师正常退休及人员调动调整。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为955,303.00元，支出决算为2,002,275.27元，完成年初预算的209.60%，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金公用配套经费、做实退休人员和调出人员职业年金。

7.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为11,464.00元，支出决算为11,488.00元，完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因是学校购买常用医药用品。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为787,445.00元，支出决算为787,445.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为203,000.00元，支出决算为199,000.00元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动调整，实际体检费用减少。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为1,695,701.00元，支出决算为1,604,212.00元，完成年初预算的94.60%，决算数小于预算数的主要原因是教师正常退休及人员调动调整。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴

（2210203）。年初预算为714,028.00元，支出决算为670,957.00元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是2024年购房补贴年初预算是根据2023年实际发放购房补贴金额编制，2024年购房补贴支出决算根据住建部门审核发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22,747,458.05元，其中：人员经费22,183,293.05元，公用经费564,165.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21,191,185.05元，较年初预算数减少336,422.95元，下降1.56%，主要原因是教师正常退休及人员调动调整；较上年决算数减少984,844.27元，下降4.44%。

2.商品和服务支出564,165.00元，较年初预算数增加0元，增长0%，决算数等于年初预算数；较上年决算数增加42,589.64元，增长8.17%。

3.对个人和家庭的补助992,108.00元，较年初预算数减少50,620.00元，下降4.85%，主要原因是事业单位离退休人员原奖励性补贴二根据当年最新养老金标准审核发放，养老金正式待遇未计算的需等计算完毕后统计清算发放；较上年决算数减少13,331.00元，下降1.33%。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为564,165.00元，支出决算为564,165.00元，完成年初预算的100%；比上年增加42,589.64元，增长8.17%。决算数等于年初预算数。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算120,000.00元，支出决算总额512,470.00元，完成年初预算的427.06%。其中：政府采购货物预算120,000.00元，支出决算总额512,470.00元，完成年初预算的427.06%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额361,740.00元，占政府采购支出总金额的70.59%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本单位房屋面积12115.75平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，其他项目0个，共涉及资金2,918,050.58元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，未请第三方机构开展项目绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1,643,250.00元，执行数为1,471,481.45元。主要产出和效果：（1）提高义务教育学校的教学质量。通过为学校提供资金保障，使学校可以购买更好的教学设备、教材资料，提高师资队伍水平，为学生提供更好的教学环境和教育资源，从而提高学校的教学质量。（2）改善学生的学习条件。通过该项目的实施，可以为学生提供更好的学习条件，例如改善学生的课桌椅、教室设施等，从而提高学生的学习积极性和学习效果。（3）促进教育公平。通过为全区所有义务教育学校提供资金保障，可以缩小城乡教育差距，促进教育公平。（4）提高教育投入效益。通过对项目资金的管理和监督，可以确保资金使用效益最大化，在保障教育经费的同时，提高教育投入效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市第九中学无社会保险基金收支预算。

第四部分名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。

第五部分附件

无其他相关资料

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