石嘴山市第十七中学2024年度部门决算

2024年度

石嘴山市第十七中学

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市第十七中学部门概况

　一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质

量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合

学校实际组织实施，大力实施九年义务教育。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划,

课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法

制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社

会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学

校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全

竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师建设。

7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校资产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全

面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极

做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基

础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校

教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除

学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、

交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。 

　二、机构设置

    按照部门决算编报要求，石嘴山市第十七中学纳入部门  决算编报范围的单位共1个。石嘴山市第十七中学是财政补助的

事业单位，2024 年在编教师人数 50人，退休74人，遗属3人，在校学生 475 人。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：宁夏石嘴山市大武口区第十七中学2024年度部门决算

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13,210,963.00元，支出总计13,210,963.00元。与上年16,084,424.59相比，收入总计减少2,873,461.59 元，下降17.86%，主要原因是编制减少，人员减少。与上年相比，支出总计减少2,873,461.59 元，下降17.86%，主要原因是编制减少，人员减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,207,463.00元，其中：财政拨款收入13,128,439.38元，占99.40 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入 0元，占0 %；经营收入 0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入79,023.62元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,207,463.00元，其中：基本支出      11,536,004.00元，占87.34 %；项目支出1,671,459.00元，占12.66 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出 0元，占0 %；对附属单位补助支出0 元，占 0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 13,128,439.38元，支出总计13,128,439.38元。与上年13,696,871.96相比，财政拨款收入总计减少568,432.58 元，下降4.15 %，主要原因是编制减少，人员减少。与上年13,696,871.96相比，财政拨款支出总计减少568,432.58 元，下降4.15 %，主要原因是编制减少，人员减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,128,439.38元，占本年支出合计13,207,463.00的99.40%。与上年13,152,771.96相比，一般公共预算财政拨款支出减少   24,332.58元，下降0.18%，主要原因是编制减少，人员减少,学生数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,128,439.38元，主要用于以下方面：如：教育（类）支出8,630,790.00元，占65.74 %；社会保障和就业（类）支出2,900,147.70元，占22.09%；卫生健康（类）支出499,207.00元，占3.80 %；住房保障（类）支出1,098,294.68元，占8.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为            12,506,116.50元，支出决算为13,128,439.38元，完成年初预算的108.48%，其中：

1. 教育支出 （205） 教育管理事务 （20501） 其他教育管理支出 （2050199）。年初预算为0 元，支出决算为64,162.00元，完成年初预算的不可比,决算数大于预算数的主要原因追加2024年基层服务计划专项资金。

2.教育支出 （205） 普通教育 （20502） 初中教育  （2050203）。年初预算为8,456,304.5元，支出决算为8,066,628.00元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因学生人数减少,班级减少,义教经费拨款减少。

3. 教育支出 （205） 教育费附加安排的支出 （20509） 其他教育费附加安排的支出  （2050999）。年初预算为0  元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因增加义务教育均衡经费。

4. 社会保障和就业支出（208） 行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为920,970.00元，支出决算为971,035.00元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因增加事业单位退休人员原奖励性补贴二。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）。年初预算为890,615.00元，支出决算为890,615.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为445,308.00元，支出决算为 891,780.70 元，完成年初预算的 200.26%，决算数大于预算数的主要原因：(1)补交在职职工职业年金;(2)做实2016年1月至2017年12月在职和退休人员职业年金。

7. 社会保障和就业支出（208） 就业补助支出（20807） 其他就业补助支出 （2080799）。年初预算为77,000.00元，支出决算为45,830.00元，完成年初预算的59.52%，决算数小于预算数的主要原因：8月份基层服务人员到期。

8. 社会保障和就业支出（208） 抚恤 （20808） 死亡抚恤 （2080801）。年初预算为0元，支出决算为100,887.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初无法做出预算。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为366,207.00元，支出决算为366,207.00 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。   

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为133,000.00元，支出决算为 133,000.00 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为798,712.00元，支出决算为 782,904.68  元，完成年初预算的98.02 %，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休变动。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为328,000.00元，支出决算为 315,390.00 元，完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,456,980.38元，其中：人员经费 11,062,123.38元，公用经费394,857.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出10,063,044.38元，较年初预算数10,064,484.00减少1,439.62元，下降0.01%，主要原因是人员正常退休变动；较上年决算数10,389,923.96减少326,879.58元，下降3.15 %。

2.商品和服务支出394,857.00元，较年初预算数394,857.00元,相等，主要原因是严格按预算执行；较上年决算数392,992.00增加1,865.00元，增长 0.47%。

3.对个人和家庭的补助999,079.00元，较年初预算数964,314.00增加34,765.00 元，增长3.61 %，主要原因是增加基层服务人员工资；较上年决算数983,393.00增加 15,686.00元，增长1.60 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。与上年相比，增加 0元，增长 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少 0元，下降0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0元，下降 0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中： 国内接待费支出  0元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入 0元，本年支出0 元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。 

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0 元，其中：基本支出 0元，占 0 %；项目支出0 元，占0 %。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为394,857.00元，支出决算为394,857.00元，完成年初预算的 100 %；比上年392，992.00增加 1,865.00元，增长0.47%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额117,648.00 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额117,648.00元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额 46,550.00 元，占政府采购支出总金额的39.57%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积5745.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 3个，其他项目 0个，共涉及资金1,671,459.00元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为 678,187.50元，执行数为678,187.50元，完成预算的100 %。主要产出和效果:一是购置配备了教学设备，促进教育均衡发展和教学活动的开展;二是对一些多年未维修维护的教学设施进行进一步维护，使其更好运作;三是建设书香校园环境，用氛围感染学生，提高学生主动学习的积极性。发现的问题及原因:一是部分教学设备配备还有欠缺，不能完全满足教育活动的开展;二是资金的规划还有待更进一步调整，使其能更全面的服务学校。下一步改进措施:一是做好资金的使用计划，完善资金的管理;二是减少损耗，节约资金。

（五）其他必要事项情况说明

无社会保险资金收支预算

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

     3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

无其他相关资料