大武口区锦林街道办事处2024年度部门决算

2024年度

大武口区锦林街道办事处
部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区锦林街道办事处部门概况

　一、部门职责

大武口区锦林街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导， 依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（1）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行 政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（2）负责辖区内卫生管理工作。组织辖区单位和居民开展 群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的 监督管理工作。配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖 区环境卫生工作。

（3）做好社会管理工作。组织辖区内单位和居民开展多种 形式的社会主义精神文明建设活动。负责辖区法制工作，开展法 制教育，推动依法治街。做好本辖区社会治安综合治理工作并组 织落实维护社区政治稳定和社区安定。会同有关部门对外来人口、 流动人口进行综合管理。负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。负责计划生育、人民调解、社区矫正、拥军优属、征兵等工作。维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

（4）开展社区建设工作。搞好社区服务设施建设，合理配 置社区资源。组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。做好社区救助工作。组织开展群众性的社区文 化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

（5）搞好居民工作。指导、帮助和推动居民委员会工作， 及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的 自治作用。对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综 合整治、邻里互助等社会公益性活动。

　二、机构设置

     1.按照部门决算编报要求，大武口区锦林街道办事处部门决算为本级部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

2.大武口区锦林街道办事处为全额拨款的行政单位，单位人员编制数14人，行政编制7人，事业编制7人，年末在职人数12人；居干38人，编外长期聘用人员1人。

 第二部分  2024年度部门决算表

见附件：大武口区锦林街道办事处2024年部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,560,642.54元，支出总计7,560,642.54元。与上年相比，收入总计增加 422,388.96 元，增长5.9%，主要原因是2024年年末结转结余较2023年年末结转结余增幅较大。与上年相比，支出总计增加422,388.96元，增长5.9%，主要原因是2024年年末结转结余较2023年年末结转结余增幅较大。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,916,284.09元，其中：财政拨款收入6,829,074.16元，占98.74 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入87,209.93元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,275,344.99元，其中：基本支出 2,573,131.6元，占35.37 %；项目支出4,702,213.39元，占64.63%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0 元，占 0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,830,391.5元，支出总计 6,830,391.5 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加787,469.37元，增长13.03 %，主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入（国有企业退休人员社会化管理补助）本年大幅增涨。与上年相比，财政拨款支出总计增加787,469.37 元，增长13.03 %，主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入（国有企业退休人员社会化管理补助）本年大幅增涨。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,585,028.54 元，占本年支出合计的76.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加442,441.32元，增长8.6 %，主要原因是本年度增加民兵经费与残疾人之家项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,585,028.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出  991,161.58元，占17.75%；国防（203）支出8,613元，占 0.15%；科学技术（206）支出2,400元，占0.04%；文化体育与传媒（207）支出144,226.93元，占2.59%；社会保障和就业（208）支出4,099,379.78元，占73.4%；卫生健康（210）支出118,607.85元，占2.12%；城乡社区（212）支出6,146.40元，占0.11%，住房保障（221）支出214,493元，占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   5,605,793.08元，支出决算为5,585,028.54元，完成年初预算的99.63%，其中：

1.  一般公共服务支出（201）人大事务（20101）代表工作（2010108）。年初预算为30,000元，支出决算为5,510元，完成年初预算的18.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格的预算执行监督，部分预算资金未使用结转下年。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务 （20103） 行政运行（2010301）。年初预算为 936,310元，支出决算为879,584.58元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。

3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。年初预算为39,479元，支出决算为2,517元，完成年初预算的6.38%，决算数小于预算数的主要原因上年度结转资金未使用。

4.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）。年初预算为0元，支出决算为23,550元，与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年终追加基层党组织建设经费。

5.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。年初预算为0元，支出决算为12,400元，与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年内追加基层党校党员教育培训经费。

6.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）。年初预算为0元，支出决算为67,600元，与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年内追加2024年社区网格员工资绩效补贴。

7.国防支出（203）国防动员（20306）民兵（2030607）。年初预算为10,000元，支出决算为8,613元，完成年初预算的86.13%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，部分预算资金未使用。

8.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。年初预算为0元，支出决算为2,400元，与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年内追加科普活动经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。年初预算为85,544.4元，支出决算为128,021.93元，完成年初预算的149.66%，决算数大于预算数的主要原因年内追加公共文化服务体系补助资金。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（20799）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）。年初预算为17,303元，支出决算为16,205元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因上年结转资金未完全使用。

11.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为808,018元，支出决算为737,292.75元，完成年初预算的91.24 %，决算数小于预算数的主要原因本年度人员变动，经费支出总额减少。

12.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。年初预算为4元，支出决算为4元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

13.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）。年初预算为2,517,835元，支出决算为2,518,225.4元，完成年初预算的100.02%，与年初预算基本持平。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为180,695元，支出决算为174,417.28元，完成年初预算的96.53 %，决算数小于预算数的主要原因是上年结转本科目资金上缴财政。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为90,347元，支出决算为154,804.39元，完成年初预算的171.34%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加做实2016年1月-2017年12月职业年金。

16.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为297,555元，支出决算为298,652.7元，完成年初预算的100.37%，与年初预算基本持平，决算数大于预算数的主要原因是年内追加基层服务人员增资。

17.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人康复（2081104）。年初预算为20,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

18.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业（2081105）。年初预算为0元，支出决算为36,000元，与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年内追加残疾人职业技能培训经费。

19.社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）。年初预算为150,000元，支出决算为107,600元，完成年初预算的71.73%，决算数小于预算数的主要原因本年度临时救助人员减少。

20.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）。年初预算为32,740元，支出决算为2,972.26元，完成年初预算的9.08%，决算数小于预算数的主要原因本年度退役军人服务站创建项目经费结转至下年使用。

21.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）。年初预算为0元，支出决算为5,000元，与年初预算不可比。决算数大预算数的主要原因是年内追加健康宁夏建设考核以奖代补项目资金。

22.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。年初预算为11,940.6元，支出决算为1,050元，完成年初预算的8.79%，决算数小于预算数的主要原因本年度疫情防控补助资金上缴财政。

23.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。年初预算为0元，支出决算为7,999元，与年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因年内追加健康细胞以奖代补资金。

24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为35,830元，支出决算为35,296元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。

25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为35,943元，支出决算为34,333.53元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。

26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为8,143元，支出决算为8,019.32元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。

27.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为12,000元，支出决算为12,000元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

28.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（21015）医疗保障经办事务（2101506）。年初预算为0元，支出决算为14,910元，与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因年内追加医疗服务与保障能力提升补助项目资金。

29.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算为21,490元，支出决算为6,146.4元，完成年初预算的28.60%，决算数小于预算数的主要原因项目经费结转下年使用。

30.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为168,449元，支出决算为162,072元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资基数不同，缴纳金额不同。

31.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为57,633元，支出决算为52,421元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动等影响购房补贴审定值，购房补贴以住建部门审定值发放。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,493,957.65元，其中：人员经费2,090,210.24元，公用经费403,747.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,086,370.24元，较年初预算数减少 59,020.76元，下降2.8%，主要原因是年度退休人员增加；较上年决算数减少52,098.86元，下降2.4%。

2.商品和服务支出403,747.41元，较年初预算数增减少 39,944.59元，下降9%，主要原因是厉行节约减少公务用车消耗；较上年决算数减少29,548.69元，下降6.8%。

3.对个人和家庭的补助3,840元，较年初预算数减少3,000元，下降43.86%，主要原因是优秀公务员与优秀事业编奖金分类变动；较上年决算数减少2,030元，下降34.58%。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000元，支出决算为16,761.84元，完成年初预算的67%。与上年相比，增加3,083.69元，增长22.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车消耗。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000元，支出决算为16,761.84元，完成年初预算的67%；比上年增加3,083.69元，增长22.54%。决算数小于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16,761.84 元，主要用于公务用车车辆加油、保险、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入82,682.95元，本年支出82,682.95元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加70,642.95元，增长不可比，主要原因是：年内追加锦林街道丽锦社区社区居家和社区养老服务阵地提升改造项目资金与锦林街道残疾人之家项目经费。支出具体情况如下：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。年初预算为0元，支出决算为62,682.95元，与年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加锦林街道丽锦社区社区居家和社区养老服务阵地提升改造项目资金。其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）年初预算为0元，支出决算为20,000元，与年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年内追加锦林街道残疾人之家项目经费。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计1,162,680.01元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出1,162,680.01元，占100%。支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出 （22301） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）。年初预算为182,134.43元，支出决算为1,162,680.01元，完成年初预算的638.36%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。   

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 449,892元，支出决算为403,747.41元，完成年初预算的89.74%；比上年减少29,548.69元，下降6.82%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约及减少公务用车消耗。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算35,200元，支出决算总额7,694元，完成年初预算的21.86%。其中：政府采购货物预算35,200元，支出决算总额7,694元，完成年初预算的21.86%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额5,894 元，占政府采购支出总金额的76.61%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积1,123.12平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，其他项目0个，共涉及资金2,144,040元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果社区工作者薪酬项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，社区工作者薪酬项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2,214,111.61元，执行数为2,214,111.61元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社区干部和工作者在社区中担任领导职务，负责组织、协调、管理、监督等工作的群体。他们是社区的核心力量，负责制定社区发展规划，组织社区活动，协调社区资源，维护社区秩序等。二是社区干部和工作者在社区中从事具体工作的人员，他们的工作内容主要是围绕社区居民的需求而展开的。这些工作包括但不限于：环境卫生、安全保障、文化娱乐、公共服务等。三是社区干部和工作者负责把握社区的整体发展方向，制定发展规划，为社区提供必要的资源支持；而社区工作者则是在具体执行层面，通过与居民的互动和合作，推进各项工作的落实。

（五）其他必要事项情况说明

大武口区锦林街道办事处无社会保险基金收支预算。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份 筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项 用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公 共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分  附件

    无其他相关资料