宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校2024年度部门决算

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2024年度

宁夏隆湖扶贫经济开发区

一站学校部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 宁夏隆湖扶贫经济开发区

一站学校概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校所属事业单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，宁夏隆湖扶贫经济开发区一站学校是大武口区教育体育局的二级预算单位。

2.预算单位人员构成包括:事业在职62人，隆湖管委会聘用3人，退休11人，遗属2人，学生728人。

第二部分  2024年度部门决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计19,044,567.50元，支出总计19,044,567.50元。与上年(18,263,250.51元)相比，收入总计增加781,316.99元，增长4.28%，主要原因是增加了2024年新招录基层服务计划人员经费和教育附加费资金。与上年(18,263,250.51元)相比，支出总计增加781,316.99元，增长4.28 %，主要原因是增加了2024年新招录基层服务计划人员经费和教育附加费资金。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,018,473.37元，其中：财政拨款收入18,711,767.91元，占98.39%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入306,705.46元，占1.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,044,567.5元，其中：基本支出16,301,592.33元，占85.6%；项目支出2,742,975.17元，占14.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18,711,767.91元，支出总计18,711,767.91元。与上年（17,770,160.08元）相比，财政拨款收入总计增加941,607.83元，增长5.30%，主要原因是增加了2024年新招录基层服务计划人员经费和教育附加费资金。与上年（17,770,160.08元）相比，财政拨款支出总计增加941,607.83元，增长5.30%，主要原因是增加了2024年新招录基层服务计划人员经费和教育附加费资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,711,767.91元，占本年支出合计的98.25 %。与上年（17,770,160.08元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加941,607.83元，增长5.30%，主要原因是增加了2024年新招录基层服务计划人员经费和教育附加费资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,711,767.91元，主要用于以下方面：教育（205）支出13,734,142.47元，占73.39%；社会保障和就业（208）支出2,842,770.44元，占15.19 %；卫生健康（210）支出585,986.00元,占3.13%；住房保障（221）支出1,548,869.00元，占8.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,525,279.50元，支出决算为18,711,767.91元，完成年初预算的106.78%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为18,332.00元，完成年初预算的占比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排2024年新招录基层服务计划人员经费。

2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。年初预算为13,425,365.50元，支出决算为12,687,327.26元，完成年初预算的94.50%，决算数小于预算数的主要原因是当年减少了特岗教师资金支出。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为1,028,483.21元，完成年初预算的占比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加了教育附加费校园维修改造及设备购置资金。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为101,586.00元，支出决算为116,119.00元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休教师原奖励性补贴支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 1,234,758.00元，支出决算为1,210,957.28元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休教师，减少了基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）。年初预算为617,379.00元，支出决算为1,515,694.16元，完成年初预算的245.50%，决算数大于预算数的主要原因是做实教师职业年金缴费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为506,986.00元，支出决算为506,986.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为79,000.00元，支出决算为79,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为1,095,657.00元，支出决算为1,074,724.00元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因当年有退休教师，减少了住房公积金的缴费。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为464,548.00元，支出决算为474,145.00元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴年初预算以上一年实际执行数预算，当年执行以实际审核数支出，形成此项支出差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,968,792.74元，其中：人员经费15,491,236.62元，公用经费477,556.12元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出15,344,761.62元，较年初预算数（15,031,603.00元）增加313,158.62元，增长2.08%，主要原因是教师岗位聘任工资的调整和做实教师职业年金；较上年决算数（14931,144.08）增加413,617.54元，增长2.69%。

2.商品和服务支出477,556.12元，较年初预算数（491,154.00元）减少13,597.88元，下降2.84%，主要原因是学生人数减少和厉行节俭压缩各种支出；较上年决算数（494,949.00元）减少17,392.88元，下降3.64%。

3.对个人和家庭的补助146,475.00元，较年初预算数（154,992.00元）增加8,517.00元，增长5.81%，主要原因是增加退休教师原奖励性补贴；较上年决算数（121,902.00元）增加24,573.00元，增长16.77 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为491,154.00元，支出决算为477,556.12元，完成年初预算的97.23%；比上年减少17,392.88元，下降3.64%。决算数小于预算数的主要原因学生人数减少和厉行节俭压缩各种支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算15,480.00元，支出决算总额379,690.00元，完成年初预算的2,452.78%。其中：政府采购货物预算15,480.00元，支出决算总额379,690.00元，完成年初预算的2,452.78%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额379,690.00元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积16306平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金2,742,975.17元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：2024年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年城乡义务教育公用经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为 957,776.79元，执行数为 957,776.79元，完成预算的100%。保障城乡义务教育公用经费用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。主要产出和效果：一是义务教育经费服务学生人数 728人；二是义务教育经费用于学校各种开支以保障学校正常运转，有利于促进学校自主发展，提高办学效益,各类支出符合国家财经法规和财务制度，完成了规定的教学任务；三是改善了教师办公设备，提高了教师服务教学的热情。发现的问题及原因：对义务教育经费的规划不够细致。下一步改进措施：一是提前想提前细细梳理，落实教育经费到人到位。

（五）其他必要事项情况说明

无其他事项说明。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（一）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

无其他相关资料