石嘴山市大武口区残疾人联合会2024年度部门决算
| 索引号 | 000014349640202024/2025-00008 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区残联 | 责任部门 | 大武口区残疾人联合会 |
2024年度
石嘴山市大武口区
残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区残疾人联合会部门概况
一、部门职责
1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。
2.宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4.承担大武口区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
5.监督和管理各类残疾人社会团体组织。
6.完成区委交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算只填列本级部门，无下级预算单位及所属事业单位预算。
石嘴山市大武口区残疾人联合会属于参照公务员法管理的事业单位。单位编制数5人，其中：参照公务员法管理人员4人，机关工勤编制1人。2024年度实有人员5人，其中：参照公务员法管理人员4人，机关工勤1人。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,706,034.06 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,338,090.64 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 26,480.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8,787,339.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 44,440.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 71,692.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1,338,090.64 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,070,604.70 | 本年支出合计 | 57 | 10,241,563.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 244,360.19 | 年末结转和结余 | 59 | 73,401.64 |
总计 | 30 | 10,314,964.89 | 总计 | 60 | 10,314,964.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 10,070,604.70 | 10,044,124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,480.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,616,381.10 | 8,589,901.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,480.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172,559.34 | 172,559.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29,676.00 | 29,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,082.39 | 51,082.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91,800.95 | 91,800.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 8,443,821.76 | 8,417,341.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,480.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 527,367.59 | 527,367.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 1,473,961.77 | 1,473,961.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 1,431,305.10 | 1,431,305.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,861,187.30 | 4,834,707.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,480.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44,440.96 | 44,440.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,440.96 | 44,440.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27,019.74 | 27,019.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,421.22 | 11,421.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71,692.00 | 71,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71,692.00 | 71,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53,728.00 | 53,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 17,964.00 | 17,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,338,090.64 | 1,338,090.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,338,090.64 | 1,338,090.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,338,090.64 | 1,338,090.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,241,563.25 | 822,370.49 | 9,419,192.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,787,339.65 | 706,237.53 | 8,081,102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172,559.34 | 172,559.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29,676.00 | 29,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,082.39 | 51,082.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91,800.95 | 91,800.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 8,614,780.31 | 533,678.19 | 8,081,102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 533,678.19 | 533,678.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 1,504,611.77 | 0.00 | 1,504,611.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 1,531,305.10 | 0.00 | 1,531,305.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,895,185.25 | 0.00 | 4,895,185.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44,440.96 | 44,440.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,440.96 | 44,440.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27,019.74 | 27,019.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,421.22 | 11,421.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71,692.00 | 71,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71,692.00 | 71,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53,728.00 | 53,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 17,964.00 | 17,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,338,090.64 | 0.00 | 1,338,090.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,338,090.64 | 0.00 | 1,338,090.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,338,090.64 | 0.00 | 1,338,090.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,706,034.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,338,090.64 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,589,901.10 | 8,589,901.10 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44,440.96 | 44,440.96 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 71,692.00 | 71,692.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 1,338,090.64 | 0.00 | 1,338,090.64 | 0.00 | |||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 10,044,124.70 | 本年支出合计 | 59 | 10,044,124.70 | 8,706,034.06 | 1,338,090.64 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,051.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,051.64 | 4,051.64 | 0.00 | 0.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,051.64 | 61 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
合计 | 32 | 10,048,176.34 | 合计 | 64 | 10,048,176.34 | 8,710,085.70 | 1,338,090.64 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,706,034.06 | 816,059.89 | 7,889,974.17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,589,901.10 | 699,926.93 | 7,889,974.17 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 172,559.34 | 172,559.34 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29,676.00 | 29,676.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51,082.39 | 51,082.39 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91,800.95 | 91,800.95 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 8,417,341.76 | 527,367.59 | 7,889,974.17 | ||
2081101 | 行政运行 | 527,367.59 | 527,367.59 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 1,473,961.77 | 0.00 | 1,473,961.77 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 1,431,305.10 | 0.00 | 1,431,305.10 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,834,707.30 | 0.00 | 4,834,707.30 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44,440.96 | 44,440.96 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44,440.96 | 44,440.96 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27,019.74 | 27,019.74 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,421.22 | 11,421.22 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71,692.00 | 71,692.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71,692.00 | 71,692.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53,728.00 | 53,728.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 17,964.00 | 17,964.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 739,970.52 | 302 | 商品和服务支出 | 36,225.37 | 310 | 资本性支出 | 4,960.00 | ||
30101 | 基本工资 | 197,002.00 | 30201 | 办公费 | 538.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 161,183.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4,960.00 | ||
30103 | 奖金 | 139,908.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51,082.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 91,800.95 | 30207 | 邮电费 | 3,403.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27,019.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11,421.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 825.22 | 30211 | 差旅费 | 2,566.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 53,728.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 6,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 34,904.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 29,676.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 4,508.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4,188.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24,930.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 720.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 600.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 774,874.52 | 公用经费合计 | 41,185.37 | |||||||
合 计 | 816,059.89 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,338,090.64 | 1,338,090.64 | 0.00 | 1,338,090.64 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,338,090.64 | 1,338,090.64 | 0.00 | 1,338,090.64 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,338,090.64 | 1,338,090.64 | 0.00 | 1,338,090.64 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,338,090.64 | 1,338,090.64 | 0.00 | 1,338,090.64 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：石嘴山市大武口区残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 残疾人专职委员、社区联络员生活补贴及社保缴费项目 | |||||||||
主管部门 | 自治区残联 | 实施单位 | 大武口区残联 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 59.928万 | 59.928万 | 59.928万 | 10 | 100 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 59.928万 | 59.928万 | 59.928万 | — | 100 | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
委派14名残疾人及其亲友担任乡镇、街道专职委员，及25名残疾人担任社区（村）残疾人联络员，承担本乡镇（街道）办、社区（村）残联的日常工作。 | 选聘14名乡镇、街道专职委员，及25名社区（村）残疾人联络员，承担本乡镇（街道）办、社区（村）残联的日常工作。大武口区残联为其提供生活补贴，并为专职委员缴纳社会保险。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：乡镇、街道专职委员人数 | 14人 | 14人 | 10 | 10 | ||||
指标2：社区（村）联络员人数 | 25人左右 | 25人 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 指标1：乡镇（街道）残疾人专职委员工作完成度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||
指标2：社区（村）残疾人联络员工作完成度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2024年底 | 2024年底 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标1：乡镇（街道）残疾人专职委员月补贴标准 | 按标准执行 | 按3900元/月标准执行 | 5 | 5 | |||||
指标2：乡镇（街道）残疾人专职委员社保缴费基数 | 按照社保缴费标准执行 | 按最低社保缴费基数4408执行 | 5 | 5 | ||||||
指标3：社区（村）残疾人联络员月补贴标准 | 200元/月 | 200元/月 | 5 | 5 | ||||||
效益 | 社会效益 | 指标1：给残疾人提供就业岗位，鼓励残疾人就业增收，通过服务残疾人使其发挥自身价值 | 逐步提升 | 持续提升 | 10 | 10 | ||||
可持续 | 指标1：为有就业能力且热心于残疾人工作的残疾人提供就业机会，配强配齐残疾人工作者队伍，提升服务能力水平。 | 逐步提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：补贴对象满意度 | 大等于90% | 98% | 20 | 19 | ||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 三四级残疾人城镇居民医疗保险补贴项目 | |||||||||
主管部门 | 自治区残联 | 实施单位 | 大武口区残联 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 45.20万 | 45.20万 | 45.20万 | 10 | 100 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 45.20万 | 45.20万 | 45.20万 | — | 100 | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为三四级缴纳城镇居民医保的残疾人给予补贴。医保三级中度残疾人个人缴费标准每人110元给予补贴，即110元*1000人=110000元，四级残疾人个人缴费标准每人380元，即380元*900人=342000元，共需资金452000元。 | 对2121名三四级缴纳城镇居民医保的残疾人个人缴费部分进行全额补贴，加大了残疾人医疗保障水平，减轻了残疾人就医负担。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：补贴非低保户三级残疾人人数 | 按实际缴费人数补贴 | 506人 | 5 | 5 | ||||
指标2：补贴低保户三级残疾人人数 | 按实际缴费人数补贴 | 688人 | 5 | 5 | ||||||
指标3：补贴非低保户四级残疾人人数 | 按实际缴费人数补贴 | 921人 | 5 | 5 | ||||||
指标4：补贴未纳入乡村振兴部门监测范围的已脱贫人口残疾人人数 | 按实际缴费人数补贴 | 6人 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 指标1：补贴对象认定准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2024年6月 | 2024年5月 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标1：非低保户三级残疾人补贴标准 | 个人缴费标准全额补贴 | 110元/人 | 5 | 5 | |||||
指标2：低保户三级残疾人补贴标准 | 个人缴费标准全额补贴 | 75元/人 | 5 | 5 | ||||||
指标3：非低保户四级残疾人补贴标准 | 个人缴费标准全额补贴 | 380元/人 | 5 | 5 | ||||||
指标4：未纳入乡村振兴部门监测范围的已脱贫人口残疾人补贴标准 | 个人缴费标准全额补贴 | 200元/人 | 5 | 5 | ||||||
效益 | 社会效益 | 指标1：加大残疾人医疗保障水平，减轻残疾人就医负担。 | 逐步提升 | 持续提升 | 10 | 10 | ||||
可持续 | 指标1：提升残疾人医保覆盖面，缓解残疾人就医压力。 | 逐步提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 （10分） | 服务对象 | 指标1：补贴对象满意度 | 大等于90% | 99% | 20 | 19 | ||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 个体工商户养老保险补贴项目 | |||||||||
主管部门 | 自治区残联 | 实施单位 | 大武口区残联 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 30.25万 | 29.99万 | 29.99万 | 10 | 100 | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 30.25万 | 29.99万 | 29.99万 | — | 100 | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为具有宁夏户籍、从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人，按当年社保最低缴费标准的50%给予养老保险补贴。 | 为52名具有宁夏户籍、从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，按当年最低缴费标准的50%给予补贴，减轻就业压力，稳定残疾人就业，鼓励更多残疾人从事个体就业创业。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：享受个体工商户养老保险补贴人数 | 52人 | 52人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：个体工商户养老保险补贴发放及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2024年底 | 2024年底 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标1：个体工商户养老保险补贴标准 | 当年社保最低缴费标准的50% | 当年社保最低缴费标准的50%为5823.6元 | 5 | 5 | |||||
效益 | 社会效益 | 指标1：减轻就业压力，稳定残疾人就业 | 逐步提升 | 持续提升 | 10 | 10 | ||||
可持续 | 指标1：鼓励更多残疾人从事个体就业创业 | 逐步提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：补贴对象满意度 | 大等于90% | 98% | 20 | 19 | ||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计10,314,964.89元，支出总计10,314,964.89元。与上年相比，收入总计减少6,670,434.78元，下降39.27%，主要原因是上年度我会实施了残疾人康复中心建设项目，当年收入各级残联补贴该项目建设经费，致使上年度收入总计高于本年。与上年相比，支出总计减少6,670,434.78元，下降39.27%，主要原因是上年度我会实施了残疾人康复中心建设项目，当年投入项目建设经费较多，致使上年度支出总计高于本年。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10,070,604.70元，其中：财政拨款收入10,044,124.70元，占99.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入26,480.00元，占00.26%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10,241,563.25元，其中：基本支出822,370.49元，占8.03%；项目支出9,419,192.76元，占91.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计10,048,176.34元，支出总计10,048,176.34元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,206,328.69元，下降34.13%，主要原因是上年度我会实施了残疾人康复中心建设项目，当年收入各级残联补贴该项目建设经费，致使上年度财政拨款收入总计高于本年。与上年相比，财政拨款支出总计减少5,206,328.69元，下降34.13%，主要原因是上年度我会实施了残疾人康复中心建设项目，当年投入项目建设经费较多，致使上年度支出总计高于本年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,706,034.06元，占本年支出合计的85.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,781,994.23元，下降35.45%，主要原因是上年度我会实施了残疾人康复中心建设项目，当年投入项目建设经费较多，致使上年度一般公共预算财政拨款支出高于本年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8,706,034.06元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出0元，占0%；教育（207）支出0元，占0%；社会保障和就业（208）支出8,589,901.10元，占98.67%；卫生健康支出（210）支出44,440.96元，占0.51%；住房保障（221）支出71,692.00元，占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,619,512.00元，支出决算为8,706,034.06元，完成年初预算的188.46%，其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为36,945.00元，支出决算为29,676.00元，完成年初预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是发放退休人员原奖励性补贴减少。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为48,081.00元，支出决算为51,082.39元，完成年初预算的106.24%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录2人，追加了养老保险经费。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为24,040.00元，支出决算为91,800.95元，完成年初预算的381.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加一名退休人员做实职业年金经费。
4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）行政运行（2081101）。年初预算为459,412.00元，支出决算为527,367.59元，完成年初预算的114.79%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录2人，追加了工资。
5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人康复（2081104）。年初预算为555,870.00元，支出决算为1,473,961.77元，完成年初预算的265.16%。决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人基本康复服务、辅具适配等残疾人康复经费。
6.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人就业和扶贫（2081105）。年初预算为265,060.00元，支出决算为1,431,305.10元，完成年初预算的539.99%。决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人职业技能培训、扶持自主创业等残疾人就业和扶贫经费。
7.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）残疾人体育（2081106）。年初预算为0.00元，支出决算为150,000.00元，年初无此项预算不可比。决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人康复体育进家庭活动经费。
8.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为3,123,918.00元，支出决算为4,834,707.30元，完成年初预算的154.76%。决算数大于预算数的主要原因是上级残联拨付残疾人托养服务、个体工商户养老保险补贴等其他残疾人事业支出经费。
9.卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101101）。年初预算为19,364.00元，支出决算为27,019.74元，完成年初预算的139.53%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录2人，追加了医疗保险经费。
10.卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为8,948.00元，支出决算为11,421.22元，完成年初预算的127.64%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录2人，追加了公务员医疗保险补贴经费。
11.卫生健康支出（210）行政单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为6,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为43,014.00元，支出决算为53,728.00元，完成年初预算的124.91%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录2人，追加了公务员住房公积金经费。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为28,860.00元，支出决算为17,964.00元，完成年初预算的62.25%，决算数小于预算数的主要原因2024年预算数为2023年实际执行数，2024年人员退休致使实际发放补贴小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出816,059.89元，其中：人员经费774,874.52元，公用经费41,185.37元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出739,970.52元，较年初预算数增加151,022.52元，增长25.64%，主要原因是2024年新招录2人追加了人员工资；较上年决算数减少17,545.83元，下降2.32%。
2.商品和服务支出36,225.37元，较年初预算数增加7,237.37元，增长24.97%，主要原因是2024年新招录2人追加了公务交通补贴；较上年决算数减少21,665.63元，下降37.42%。
3.对个人和家庭的补助34,904.00元，较年初预算数减少11,824.00元，下降25.30%，主要原因是遗属取暖费全额纳入预算，实际执行扣减了社保发放部分；较上年决算数增加6,182.00元，增长21.52%。
4.资本性支出4,960.00元，初预无此项预算不可比，主要原因是根据实际工作需要采购了办公设备；较上年决算数增加4,960.00元，上年无支出不可比。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年持平。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无开支内容。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年持平。决算数与年初预算数持平。其中：国内接待费支出0元，无开支内容。国（境）外接待费支出0元，无开支内容。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入1,338,090.64元，本年支出1,338,090.64元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少424,334.46元，下降24.08%，主要原因是上年度争取到中央专项彩票公益金支持大武口区残疾人康复中心建设项目，本年此项目配套资金减少。支出具体情况如下：
其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）。年初预算为0元，支出决算为1,338,090.64元，年初无此项预算支出，年终执行有此项支出，不可比。决算数大于预算数的主要原因是上级残联加大了彩票公益金对残疾人事业发展的扶持力度。主要用于0—6岁残疾儿童康复训练救助、大武口区残疾人康复中心建设等项目的实施。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为38,988.00元，支出决算为41,185.37元，完成年初预算的105.64%；比上年减少16,705.63元，下降28.86%。决算数大于预算数的主要原因2024年度新招录2人，追加公务员公务交通补贴经费。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算512,475.00元，支出决算总额1,673,291.50元，完成年初预算的326.51%。其中：政府采购货物预算512,475.00元，支出决算总额1,673,291.50元，完成年初预算的326.51%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额1,671,806.50元，占政府采购支出总金额的99.91%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金7,889,974.17元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对残疾人专职委员、社区联络员生活补贴及社保缴费、三四级残疾人城镇居民医疗保险补贴、个体工商户养老保险补贴项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,351,195.36元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
（1）残疾人专职委员、社区联络员生活补贴及社保缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员、社区联络员生活补贴及社保缴费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为599,279.96元，执行数为599,279.96元，完成预算的100%。主要产出和效果：委派14名残疾人或其亲友担任乡镇、街道专职委员，及25名残疾人担任社区（村）残疾人联络员，承担本乡镇（街道）办、社区（村）残联的日常工作。大武口区残联为其提供生活补贴，并为专职委员缴纳社会保险。发现的问题及原因：项目实施全过程不存在违规操作、效益不佳等问题。下一步改进措施：持续推进项目实施，并结合2024年度目标任务完成情况制定2025年工作任务计划，使残疾人事业发展专项资金发挥最大效益。
（2）三四级残疾人城镇居民医疗保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三四级残疾人城镇居民医疗保险补贴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为452,000.00元，执行数为452,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：对2121名三四级缴纳城镇居民医保的残疾人个人缴费部分进行全额补贴，加大了残疾人医疗保障水平，减轻了残疾人就医负担。发现的问题及原因：项目实施全过程不存在违规操作、效益不佳等问题。下一步改进措施：持续推进项目实施，结合三四级残疾人城镇居民医疗保险缴费实际情况，制定合理可行的项目绩效目标。
（3）个体工商户养老保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，个体工商户养老保险补贴项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为299,915.40元，执行数为299,915.40元，完成预算的100%。主要产出和效果：为52名具有宁夏户籍、从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，按当年最低缴费标准的50%给予补贴，减轻就业压力，稳定残疾人就业，鼓励更多残疾人从事个体就业创业。发现的问题及原因：项目实施全过程不存在违规操作、效益不佳等问题。下一步改进措施：持续推进项目实施，结合残疾人个体工商户缴纳养老保险实际情况，制定合理可行的项目绩效目标。
其他必要事项情况说明
本单位无社会保险基金收支预算。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款支出：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算财政拨款：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
无附件。
宁公网安备64020202000016号