石嘴山市大武口区统计局2024年度部门决算

2024年度

石嘴山市大武口区统计局
部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 石嘴山市大武口区统计局部门概况

　一、部门职责

（一）组织领导和协调大武口区统计工作。贯彻实施有关法律、法规规章，执行国家、自治区、市区有关统计工作的方针、政策；拟定统计调查和统计中长期发展规划，组织实施统计体制改革，执行国家、自治区、市有关统计标准和统计制度。

（二）贯彻执行国家国民经济核算体系，组织实施投入产出调查，配合市统计局核算大武口区生产总值。

（三）会同有关部门拟订大武口区重大国情国力普查计划、方案，组织实施大武口区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施国家统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、房地产、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的大武口区基本统计数据。

（五）组织大武口区直部门（单位）的国民经济、社会发展、科技进步、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布大武口区基本统计资料，定期发布大武口区国民经济和社会发展情况的统计信息，建立健全大武口区各部门（单位）统计信息共享制度，规范各部门（单位）统计信息发布。

（六）对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展深度研究，向大武口区委和政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读，加强数据资料的研究开发，为社会公众提供高效优质的统计服务。

（七）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（八）组织实施对大武口区统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作，监督检查各部门（单位）、企业对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报、查处统计违法案件，建立健全统计信用体系。依法监督管理涉外统计调查和民间统计调查活动。

（九）指导大武口区各部门（单位）、企业统计基础工作、统计业务建设。

（十）指导大武口区各部门（单位）、企业统计人员队伍建设，组织开展统计人员教育培训。

（十一）推进统计信息化建设，管理大武口区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息共享。

（十二）收集、整理相关部门统计资料，开展分析对比研究。

（十三）对大武口区重大战略部署实施统计监测评价，组织开展大武口区社情民意调查分析。承担大武口区效能考核等相关指标统计工作。

（十四）完成大武口区委和政府交办的其他任务。 

二、机构设置

1.机构情况

大武口区统计局是大武口区政府工作部门，一级预算单位。大武口区统计局2019年2月因机构改革由大武口区发展和改革局分出，现为大武口区政府组成部门，执行政府会计制度。

 2.人员情况

大武口区统计局核定行政编制5名，事业编制4名。目前我局有行政编制5人，事业编制4人,财政供养1人，自聘人员4人，公益性岗位2人，实习大学生2人。内设办公室和统计普查中心，办公室设主任1名，普查中心设主任1名，各专业分别配置统计人员。

按照部门决算编报要求，大武口区统计局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

1.石嘴山市大武口区统计局

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 3629007.92  元，支出总计  3629007.92 元。与上年相比，收入总计增加 540345.79  元，增长 17.49  %，主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，经费增加；2024年新招行政编人员1人；绩效奖金上调。与上年相比，支出总计增加  540345.79元，增长 17.49  %，主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，经费增加；2024年新招行政编人员1人；绩效奖金上调。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 3628952.79  元，其中：财政拨款收入  3448825.77 元，占 95.04  %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入 0  元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入   180127.02元，占 4.96  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  3628624.78 元，其中：基本支出   2005018.92元，占 55.26  %；项目支出 1623605.86  元，占 44.74 %；上缴上级支出 0  元，占  0 %；经营支出   0元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 3448825.77  元，支出总计 3448825.77  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加   519311.46元，增长 17.73  %，主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，经费增加；2024年新招行政编人员1人；绩效奖金上调。与上年相比，财政拨款支出总计增加 519311.46 元，增长 17.73  %，主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，经费增加；2024年新招行政编人员1人；绩效奖金上调。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  3448825.77 元，占本年支出合计的  95.04 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  519311.46 元，增长 17.73  %，主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，经费增加；2024年新招行政编人员1人；绩效奖金上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 3448825.77  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2995468.87  元，占 86.85  %；教育（类）支出  0 元，占  0 %；科学技术（类）支出 0  元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出  204946.46 元，占  5.94 %；农林水（类）支出 0  元，占  0 %；卫生健康（类）支出 70700.44 元，占  2.05 %；住房保障（类）支出  177710 元，占 5.15  %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2513495元，支出决算为  3448825.77 元，完成年初预算的 137.21  %，其中：

1.一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）行政运行（01）。年初预算为 771318  元，支出决算为 781183.87元，完成年初预算的  101.28 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

2.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）。年初预算为 570000 元，支出决算为   898000元，完成年初预算的  157.54%，决算数大于预算数的主要原因申请追加住户调查经费59.8万元，年初预算270000元由2010502调整为2010599。

3.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）。年初预算为 200000  元，支出决算为  545989元，完成年初预算的  272.99 %，决算数大于预算数的主要原因2024年开展全国第五次经济普查，经费增加。

4.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）事业运行（50）。年初预算为 522795  元，支出决算为  500681 元，完成年初预算的 95.77 %，决算数小于预算数的主要原因人员调整，工资基数不同造成。

5.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）。年初预算为 0元，支出决算为  269615 元，较年初不可比，（主要原因调整功能科目由2010502调整为2010599）。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）。年初预算为 134898 元，支出决算为 136621.12元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，工资基数不同造成。    

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 67449元，支出决算为 68325.34元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，工资基数不同造成。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为29875元，支出决算为 30928.26元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，工资基数不同造成。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为23743元，支出决算为 23743元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为6790元，支出决算为 7029.18元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，工资基数不同造成。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政单位事业医疗支出（99）。年初预算为9000元，支出决算为 9000元，完成年初预算的100%。   

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为126999元，支出决算为 128486元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，工资基数不同造。 

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为50628元，支出决算为 49224元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是预算数以2023年发放数为标准，而执行数据以24年人员工资为标准，人员调整，工资基数不同造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  2004836.77 元，其中：人员经费 1631460.77  元，公用经费 373376  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  1631460.77 元，较年初预算数减少  10163.23 元，下降  0.62 %，主要原因是人员调整，工资基数不同造成；较上年决算数增加  38415.46 元，增长 2.41  %。

2.商品和服务支出 370376  元，较年初预算数增加   1505元，增长 0.4 %，主要原因是2024年新招行政编人员1人，人员经费增长；较上年决算数增加 269742  元，增长  268.04 %。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少  0 元，下降  0 %。

4.资本性支出3000元，较年初预算数减少  0 元，下降  0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是大武口区统计局无“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为   元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0  元，下降0 %。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数   0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 0  元，下降  0 %。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少  0 元，下降  0 %。其中： 国内接待费支出  0 元，国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余  0元，较上年决算数减少 0 元，下降 0 %。 

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0  元，其中：基本支出  0 元，占 0  %；项目支出  0 元，占 0  %。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为371871 元，支出决算为373376元，完成年初预算的  100.4 %；比上年增加 272742 元，增长271.02 %。决算数大于预算数的主要原因是2024年新招行政编人员1人，2024年人员经费增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 9000 元，支出决算总额  3560 元，完成年初预算的 39.56  %。其中：政府采购货物预算  9000 元，支出决算总额  3560 元，完成年初预算的  39.56 %。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。授予中小企业合同金额  3560 元，占政府采购支出总金额的  100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  3 个，二级项目  0 个，其他项目  0 个，共涉及资金 500000  元，占一般公共预算项目支出总额的 34.63  %。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元。

共组织对大武口区第五次全国经济普查经费、移民监测费、住户收支调查经费等  3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  500000 元。从评价情况来看，大武口区住户收支调查经费、移民监测费用于2024年大武口区城镇、农村居民和生态移民统计抽样调查。确保2024年城镇、农村居民和生态移民统计监测顺利进行,通过统计监测调查全面真实反映城镇、农村居民和生态移民家庭收入与支出、就业、投资消费和后续产业发展等情况。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专业报表统计工作经费项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为200000.00元,执行数为545989.00元,完成预算的272.99%。主要产出和效果:一、数量指标:大武口区第二、第三产业所有经营户7219余家,全年实际完成7219余家企业上报。二、质量指标:年初设定确保普查数据质量达到预期要求为100%,全年实际完成预期要求为100%。三、时效指标:年初设定确保是否按期上报,实际已按时上报。四、成本指标:年初设定第五次全国经济普查各种费用20万元,全年实际执行完毕,执行率100%。发现的问题及原因:2024年,大武口区统计局第五次全国经济普查工作经费执行率100%,基本没有偏离绩效目标。下一步改进措施:大武口区统计局将加强对财务工作的重视程度,严格按照各项规章制度开展工作。一是健全内部财务制度,加强日常工作管理,对财务印章严格保管和使用;二是要求分管领导和财务人员加强政治业务学习,提高政治思想和业务水平。

（五）其他必要事项情况说明

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者

身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排

的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开

放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完

成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定

的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.2010507专项普查活动:反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

第五部分  附件

其他相关资料