石嘴山市大武口区总工会2024年度部门决算

2024年度

石嘴山市大武口区

总工会部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市大武口区总工会概况

　一、部门职责

石嘴山市大武口区总工会是中华全国总工会的地方分支机构，是在大武口区委和石嘴山市总工会领导下的工人阶级群众组织。其核心职责是代表和维护职工的合法权益，竭诚服务职工群众。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，本部门主要职责是：

（一）思想政治引领与宣传教育。组织引导全区职工学习党的路线、方针、政策，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；宣传工会工作，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，选树和宣传先进典型（如劳动模范、五一劳动奖章获得者等）；组织开展丰富多彩、健康向上的文化体育活动，丰富职工的业余文化生活。

（二）维护职工合法权益。指导和推动企事业单位建立健全职工代表大会（职代会）、厂务公开等民主管理制度，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权；推动和指导工会代表职工与企业方就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项进行平等协商，签订集体合同和工资专项集体合同；为职工提供法律咨询和法律援助，参与劳动争议的调解和仲裁，监督劳动法律法规的执行情况；参与职工劳动安全卫生的监督检查，参与工伤事故和职业病的调查处理，维护职工在劳动过程中的安全与健康。

（三）服务职工与帮扶救助。管理和运行“职工服务中心（站、点）”，构建服务职工体系；开展“送温暖”、“金秋助学”等活动，对困难职工（农民工）进行生活、医疗、子女上学等方面的救助；与相关部门合作，为下岗失业职工和农民工提供职业介绍、技能培训、创业扶持等服务；推行工会会员服务卡，为会员在购物、就医、旅游等方面提供普惠性的优惠服务。

（四）基层组织建设与会员发展。指导和帮助各类企业、事业单位、机关和社会组织依法建立工会组织，最大限度地将广大职工（特别是农民工、灵活就业人员等）组织到工会中来；指导基层工会加强规范化建设，开展“职工之家”创建活动，增强基层工会活力；负责培训基层工会干部，提高其业务素质和工作能力。                     

（五）组织职工建功立业。围绕全区经济社会发展目标，组织职工开展各类劳动和技能竞赛、技术革新、技术协作等活动，激发职工的劳动热情和创造力；协同相关部门开展职工技能培训、岗位练兵活动，提升职工的技术技能水平。

（六）财务管理与经费审查。负责工会经费的收缴、管理、使用和审查工作，确保经费用于职工服务和开展工会活动；建立健全工会经费审查监督制度，收好、管好、用好工会经费和资产。

（七）完成区委、区政府和上级工会交办的各项工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区总工会部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

2024年末实有人数40 人，其中行政在职人员 5人，事业工勤 1 人，财政供养 1人，社会化工会工作者22人，公益性岗位6人，退休人员 5人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,535,064.02元，支出总计1,535,064.02元。与上年相比，收入总计减少14,269.15  元，下降0.92%，主要原因是规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少项目收入拨款。与上年相比，支出总计减少14,269.15元，下降0.92%，主要原因是项目支出减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,534,987.94元，其中：财政拨款收入1,534,839.21元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入148.73元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,534,920.86元，其中：基本支出 1,281,585.86元，占83.50%；项目支出253,335元，占 16.50%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,534,846.90元，支出总计1,534,846.90元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 14,417.84元，下降0.93%，主要原因是减少项目收入拨款。与上年相比，财政拨款支出总计减少14,417.84元，下降 0.93%，主要原因是项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,534,846.90  元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,410.15元，下降0.93%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,534,846.90  元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1,120,048.23元，占72.97%；社会保障和就业（208）支出 237,487.04元，占15.47%；卫生健康支出（210）67,407.63元，占4.40%；住房保障（221）支出109,904.00元，占7.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,389,132.00元，支出决算为1,534,846.90元，完成年初预算的110.49%，其中：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为807,195元，支出决算为871,787.19  元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升调资及人事调动。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为243,335元，支出决算为 243,335元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为5,000元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是基层党组织建设经费支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （05）行政单位离退休（01）。年初预算为66,864元，支出决算为67,698元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员原奖励性补贴。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为78,020元，支出决算为 88,438.72元，完成年初预算的113.35%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动增加配套养老保险。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为39,010元，支出决算为81,350.32元，完成年初预算的143.94%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动增加配套职业年金及做实2016年1月至2017年12月职业年金。

7.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务（99）。年初预算为0元，支出决算为5,000元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是健康宁夏以奖代补资金支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为31,253元，支出决算为35,714.97元，完成年初预算的114.28%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动增加配套医疗保险。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为15,950元，支出决算为16,692.66元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动增加公务员医疗补助。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为10,000元，支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为75,949元，支出决算为85,760元，完成年初预算的112.92%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动增加配套住房公积金。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为26,556元，支出决算为24,144元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员购房补贴到期，根据住房保障局核定减少购房补贴支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,281,511.90元，其中：人员经费1,204,570.40元，公用经费76,941.50元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,136,032.40元，较年初预算数增加136,683.40元，增长13.68 %，主要原因是人员变动造成工资福利支出增加；较上年决算数增加139,468.07元，增长 13.99%。

2.商品和服务支出76,941.50元，较年初预算数增加 4,697.50元，增长6.50%，主要原因是人员变动造成其他交通费用支出增加；较上年决算数增加5,586.78元，增长7.80%。

3.对个人和家庭的补助68,538元，较年初预算数减少 666元，下降0.96%，主要原因是奖励金支出减少；较上年决算数增加535元，增长0.79%。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。 

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为72,244元，支出决算为76,941.50元，完成年初预算的106.50%；比上年增加5,586.78元，增长7.83%。决算数大于预算数的主要原因是人事变动，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算875元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算875元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目。

（五）其他必要事项情况说明

无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

无其他相关资料。