石嘴山市大武口区档案馆2024年度部门决算

 2024 年度

石嘴山市大武口区档案馆
部门决算

 目录

第一部分    部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分    2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    2024 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

（二） 政府采购情况说明

（三） 国有资产占有使用情况说明

（四） 预算绩效管理工作开展情况说明

（五） 其他必要事项情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分    石嘴山市大武口区档案馆部门概况

一、 部门职责

石嘴山市大武口区档案馆主要负责组织全区档案事业发展规划及业务规范， 并对其工作进行监督指导、 开展档案专业教育和业务培训， 接收区直各部门形成的档案收集、 整理， 社会上有价值的档案进馆保管、 负责《中华人民共和国档案法》的执法工作， 对违反档案法规行为和案件查处、 建立档案信息网站， 运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源服务、运用科学方法和先进技术做好档案的整理、 编目、 保管、 保护、 修复、 统计、鉴定、 销毁等基础性工作。

二、 机构设置

1.按照部门决算编报要求， 石嘴山市大武口区档案馆部门决 算为本级部门决算。 纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中 二级预算单位有 0 个：

2.石嘴山市大武口区档案馆为参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款，编制数  6  人，年末实有人数 6 人， 编外长期聘用人数 2 人。

第二部分    2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案馆                                                                                              金额单位： 元

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况， 数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案馆                                                                                              金额单位： 元

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案馆                                                                                              金额单位： 元

注： 本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

支出决算表

公开03表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案馆                                                                                              金额单位： 元

注： 本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案馆                                                                                              金额单位： 元

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案                                                                                                                       公开06 馆                                                                                                                              金额单位： 元

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开07表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案馆                                                                                              金额单位： 元

注： 2024年度预算数为“三公 ”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余 资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案馆                                                                                              金额单位： 元

注： 1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门： 石嘴山市大武口区档案馆                                                                                              金额单位： 元

注： 1.本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表。

第三部分  2024 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,335,490.10元，支出总计2,335,490.10元。与上年相比，收入总计增加 642,747.68 元，增长 37.97% ，主要原因是本年增加加档案消杀作业及消防维保经费、年内追加 东部科技成果引进转化项目等资金。与上年相比，支出总计增加642,747.68元，增长37.97%，主要原因是本年增加加档案消杀作业及消防维保经费、年内追加东部科技成果引进转化项目等资金。

二、 收入决算情况说明

2024年度收入合计2, 194,735.94元，其中：财政拨款收入2, 194,735.94元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收 入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、 支出决算情况说明

2024年 度 支 出 合 计2,249,372.94 元，其中：基本支出1,787,719.94 元，占 79.48%；项目支出461,653元，占 20.52%；上缴上级支出 0元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%； 对附属单 位补助支出 0 元，  占 0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,335,401.94元，支出总计2,335,401.94 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加674,861.18元， 增长40.64%， 主要原因是本年增加加档案消杀作业及消防 维保经费、 年内追加东部科技成果引进转化项目等资金。 与上年 相比， 财政拨款支出总计增加 674,861.18 元， 增长 40.64%， 主要原因是本年增加加档案消杀作业及消防维保经费、年内追加东 部科技成果引进转化项目等资金。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,249,372.94元， 占本年支出合计的  100%。 与上年相比， 一般公共预算财政拨款支出 增加 644,486.18 元， 增长 40.16%， 主要原因是本年增加加档案 消杀作业及消防维保经费、年内追加东部科技成果引进转化项目 等资金。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,249,372.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1,533,794.9元，占68.18%； 科学技术 （206） 支出  170,000.00 元，占 7.56%；社会保障和就业（208）支出332,054.72 元，占  14.76%；卫生健康（210） 支出 69, 176.32 元，占 3.08%； 住房保障（221） 支出  144,347 元， 占 6.42%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024  年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1,953,897.00 元， 支出决算为 2,249,372.94 元， 完成年初预算的 115.12%， 其中：

1.一般公共服务支出（201）档案事务（26） 行政运行（01）。 年初预算为  1,278,926.00 元，支出决算为  1,242, 141.90 元， 完成  年初预算的 97.12%， 决算数小于预算数的主要原因是年初预算中预留增资部分结余，年末财政收回。

2.一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务 （02）。年初预算为264,880.00元,支出决算为291,653.00 元，完成年初预算的 110.11%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加给水、暖气维修改造工程经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 58,250.00元，支出决算为   80,072.00 元， 完成年初预算的137.46%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员原奖励性补贴等。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为   100,217.00 元，支出决算为101,893.32.00 元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动等因素影响社保基数核算及缴纳。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为50, 109.00 元，支出决算为 150,089.40 元，完成年初预算的 299.53%，决算数大于预算数主要原因是年内追加做实2016 年1月-2017年12月职业年金。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗 （01）。年初预算为40,927.00元，支出决算为 42,094.32 元，完成年初预算的  102.85%， 决算数大于预算数主要原因是人 员调动等因素影响社保基数核算及缴纳。

7.卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗 （11） 公务员医 疗补助 （03）。年初预算为  16,082.00 元， 支出决算为  16,082.00 元， 完成年初预算的  100%， 决算数等于预算数。

8.卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗（11）其他行政 事业单位医疗支出 （99）。年初预算为  11,000.00 元，支出决算 为  11,000.00 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。 年初预算为  101,064.00 元，支出决算为  112,031.00 元， 完成年初预算的  110.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动等因素影响社保基数核算及缴纳。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。 年初预算为 32,442.00 元，支出决算为 32,316.00 元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动等因素影响购房补贴审定值，购房补贴以住建部门审定值发放。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济 分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787,719.94元 ， 其中：人员经费1,535,950.94元，公用经费251,769.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,455,038.94元，较年初预算数增加113,880.94元，增长8.49%，主要原因是年内追加做实2016年1月-2017年12月职业年金；较上年决算数增541,875.63元，增长 59.34%。

2.商品和服务支出191,769.00元，较年初预算数增加4500.00元，增长2.40%，主要原因是预算中资本性支出年内调整部门经济分类科目到商品和服务支出；较上年决算数减少29,408.69元，下降13.30%。

3. 对个人和家庭的补助80,912.00元，较年初预算数增加 20,322.00元，增长33.54%，主要原因是年内追加补发退休人员原 奖励性补贴等；较上年决算数增加34,771.00元，增长75.36%。

4.资本性支出60,000.00元，较年初预算数减少40,000.00元 ，下降40.00%，主要原因是采购项目未完成，部分经费调整部门经济分类科目到商品和服务支出；较上年决算数增加60,000.00元，增长不可比。

七、 一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

（二） “三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国 （境） 费。年初预算为0元，支出决算为0元，完 成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初 预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算  为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。 决算数 等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置 费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项支 出。 一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用 车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初   预算的0%； 比上年减少0元， 下降0%。 决算数等于年初预算数    的主要原因是无此项支出。 其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个 国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元， 本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算支出。支出具体情况如下： 无政府性基金预算支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：

基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。支出具体情况如下： 无国有资本经营预算支出。

十、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为287,269.00元，支出决算为251,769.00元，完成年初预算的87.64%；比上年增加 30,591.31元，增长13.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年运行保障经费结余，年末财政收回。

（二） 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购预算 53,000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 53,000.00 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。 政府采购服务预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总金额的0%。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31  日， 本部门（单位）房屋面积 3,047.70平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、 一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0  台 （套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四） 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0 个，其他项目0 个，共涉 及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出0 元。其中，无项目委托第三方

机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

发现的问题及原因： 无。 下一步改进措施： 无。

（五） 其他必要事项情况说明

石嘴山市大武口区档案馆无社会保险基金收支预算。

 第四部分    名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费： 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出 国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出： 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务： 是指将原来由政府直接提供的、 为社会公 共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进 行评估后支付服务费用， 即“政府承担、定项委托、合同管理、 评 估兑现”， 是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价： 是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、 公正的评价。

8.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自   己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

 第五部分    附件

无其他相关资料