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中国共产党石嘴山市大武口区委社会工作部2024年度部门决算

索引号	000014349640202097/2025-00002	文号		生成日期	2025-09-17
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区委社会工作部	责任部门	大武口区委社会工作部

2024年度

中国共产党石嘴山市

大武口区委社会工作部部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分区委社会工作部概况

　一、部门职责

1.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

2.新兴领域党建工作。

3.社会工作人才队伍建设。

4.志愿服务工作统筹规划、协调指导、督促检查等职责。

5.统筹负责人民信访、人民意见和建议征集工作。

6.完成大武口区委交办的其他任务。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区委社会工作部纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。大武口区委社会工作部2024年年末实有行政人员4人，事业人员4人，财政供养1名，公益岗2名，行政退休人员1名。

……

第二部分 2024年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会社会工作部					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343,901.25	一、一般公共服务支出	31	321,906.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	50,000.00	八、社会保障和就业支出	38	38,401.44
	9		九、卫生健康支出	39	11,479.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	22,114.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	393,901.25	本年支出合计	57	393,901.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	393,901.25	总计	60	393,901.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会社会工作部											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	393,901.25	343,901.25						50,000.00
201			一般公共服务支出	321,906.26	271,906.26						50,000.00
20132			组织事务	3,968.00	3,968.00
2013299			其他组织事务支出	3,968.00	3,968.00
20139			社会工作事务	317,938.26	317,938.26						50,000.00
2013901			行政运行	241,085.80	214,085.80
2013902			一般行政管理事务	76,852.46	26,852.46						50,000.00
208			社会保障和就业支出	38,401.44	38,401.44
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,220.00	5,220.00
2080116			引进人才费用	5,220.00	5,220.00
20805			行政事业单位养老支出	33,181.44	33,181.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,120.96	22,120.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,060.48	11,060.48
210			卫生健康支出	11,479.55	11,479.55
21011			行政事业单位医疗	11,479.55	11,479.55
2101101			行政单位医疗	9,449.83	9,449.83
2101103			公务员医疗补助	2,029.72	2,029.72
221			住房保障支出	22,114.00	22,114.00
22102			住房改革支出	22,114.00	22,114.00
2210201			住房公积金	22,114.00	22,114.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会社会工作部									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	393,901.25	307,860.79	86,040.46
201			一般公共服务支出	321,906.26	241,085.80	80,820.46
20132			组织事务	3,968.00		3,968.00
2013299			其他组织事务支出	3,968.00		3,968.00
20139			社会工作事务	317,938.26	241,085.80	76,852.46
2013901			行政运行	241,085.80	241,085.80
2013902			一般行政管理事务	76,852.46		76,852.46
208			社会保障和就业支出	38,401.44	33,181.44	5,220.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,220.00		5,220.00
2080116			引进人才费用	5,220.00		5,220.00
20805			行政事业单位养老支出	33,181.44	33,181.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,120.96	22,120.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,060.48	11,060.48
210			卫生健康支出	11,479.55	11,479.55
21011			行政事业单位医疗	11,479.55	11,479.55
2101101			行政单位医疗	9,449.83	9,449.83
2101103			公务员医疗补助	2,029.72	2,029.72
221			住房保障支出	22,114.00	22,114.00
22102			住房改革支出	22,114.00	22,114.00
2210201			住房公积金	22,114.00	22,114.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会社会工作部								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	343,901.25	一、一般公共服务支出	33	271,906.26	271,906.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	38,401.44	38,401.44
	9		九、卫生健康支出	41	11,479.55	11,479.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22,114.00	22,114.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	343,901.25	本年支出合计	59	343,901.25	343,901.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	343,901.25	合计	64	343,901.25	343,901.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会社会工作部						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	343,901.25	307,860.79	36,040.46
201			一般公共服务支出	271,906.26	241,085.80	30,820.46
20132			组织事务	3,968.00		3,968.00
2013299			其他组织事务支出	3,968.00		3,968.00
20139			社会工作事务	267,938.26	241,085.80	26,852.46
2013901			行政运行	241,085.80	241,085.80
2013902			一般行政管理事务	26,852.46		26,852.46
208			社会保障和就业支出	38,401.44	33,181.44	5,220.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,220.00		5,220.00
2080116			引进人才费用	5,220.00		5,220.00
20805			行政事业单位养老支出	33,181.44	33,181.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,120.96	22,120.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11,060.48	11,060.48
210			卫生健康支出	11,479.55	11,479.55
21011			行政事业单位医疗	11,479.55	11,479.55
2101101			行政单位医疗	9,449.83	9,449.83
2101103			公务员医疗补助	2,029.72	2,029.72
221			住房保障支出	22,114.00	22,114.00
22102			住房改革支出	22,114.00	22,114.00
2210201			住房公积金	22,114.00	22,114.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：							金额单位：元
人员经费		公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286,967.78	302	商品和服务支出	20,893.01	310	资本性支出
30101	基本工资	59,822.00	30201	办公费	2,241.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	69,099.00	30202	印刷费	2,805.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	38,087.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,120.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11,060.48	30207	邮电费	720.51	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9,449.83	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2,029.72	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	165.27	30211	差旅费	1,776.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	22,114.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	53,019.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13,350.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		286,967.78	公用经费合计					20,893.01
合计		307,860.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会社会工作部																			金额单位：元
2024年度预算数											2024年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费
1		2			3	4	5		6		7	8		9	10			11			12
0		0			0	0	0		0		0	0		0	0			0			0
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																				公开08表
公开部门：																				金额单位：元
项目								年初结转和结余		本年收入			本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称									小计			基本支出	项目支出


类	款		项	栏次				1		2			3			4	5			6
				合计
0				0				0		0			0			0	0			0



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
0			0	0	0	0





注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表
（年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：					10
			其中：当年财政拨款					—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
总　　　分							100

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计393,901.25元，支出总计393,901.25元。与上年相比，收入总计增加393,901.25元，增长100 %，主要原因是我单位于2024年成立，无上年数据可比对。与上年相比，支出总计增加393,901.25元，增长100%，主要原因是我单位于2024年成立，无上年数据可比。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计393,901.25元，其中：财政拨款收入343,901.25元，占87.30%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入50,000.00元，占12.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计393,901.25元，其中：基本支出307,860.79元，占78.16%；项目支出86,040.46元，占21.84%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计343,901.25元，支出总计271,906.26元。与上年支出不可比。

与上年相比，财政拨款支出总计增加271,906.26元，增长100%，主要原因是我单位于2024年成立，无上年数据可比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出343,901.25元，占本年支出合计的87.30%。与上年支出不可比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出343,901.25元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出271,906.26元，占79.06%；社会保障和就业支出（208）支出38,401.44元，占11.17%；卫生健康支出（210）支出11,479.55元，占3.34%；住房保障支出（221）支出22,114.00元，占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00 元，支出决算为343,901.25元，较年初预算不可比，其中：

1.一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。年初预算为0.00元，支出决算为3,968.00元，与年初预算不可比。

2.一般公共服务支出（201）社会工作事务（20139）行政运行（2013901）。年初预算为0.00元，支出决算为241,085.80元，与年初预算不可比。

3.一般公共服务支出（201）社会工作事务（20139）一般行政管理事务（2013902）。年初预算为0.00元，支出决算为26,852.46元，与年初预算不可比。

4.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）年初预算为0.00元，支出决算为5,220.00元，与年初预算不可比。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为0.00元，支出决算为22,120.96元，与年初预算不可比。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为0.00元，支出决算为11,060.48元，与年初预算不可比。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为0.00元，支出决算为9,449.83元，与年初预算不可比。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）年初预算为0.00元，支出决算为2,029.72元，与年初预算不可比。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为0.00元，支出决算为22,114.00元，与年初预算不可比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出307,860.79元，其中：人员经费286,967.78元，公用经费20,893.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出286,967.78元，较年初预算数增加286,957.78元，增长100%，主要原因是我单位2024年成立，无上年数据可比。

2.商品和服务支出20,893.01元，较年初预算数增加20,893.01元，主要原因是我单位2024年成立，无上年数据可比。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无该项；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.资本性支出0.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无该项；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无收支状况，且我单位严格执行中央八项规定精神，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支付。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支付。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支付。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。支出具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为20,893.01元，比上年增加20,893.01元，与年初预算不可比。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，其他项目0个，共涉及资金86,040.46元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度大武口区委社会工作部工作经费等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

区委社会工作部无项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2024年度大武口区委社会工作部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区委社会工作部项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为36,040.46元，执行数为86,040.46元，完成预算的238.7%。主要产出和效果：一是完成申报项目确定的指标；二是及时有效完成效益指标；三是服务对象满意度指标完成98%。发现的问题及原因：预算编制的科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步强化管理意识；二是提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（五）其他必要事项情况说明

大武口区委社会工作部无社会保险基金预算收入支出。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

7.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分附件

无其他相关资料

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