石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算
| 索引号 | 000014349640202002/2025-00005 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区人大办 | 责任部门 | 大武口区人民代表大会常务委员会办公室 |
2024年度
石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分大武口区人民代表大会常务委会办公室概况
一、部门职责
(1)承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。
(2)负责党组、常委会、办公室文件和会议的起草工作。
(3)办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。
(4)负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。
(5)负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。
(6)根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。
(7)承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，大武口区人大办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。
第二部分2024年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,493,516.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,256,800.55 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 862.37 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,566,318.69 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 330,325.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 474,468.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 6,494,378.92 | 本年支出合计 | 57 | 6,627,912.24 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 148,533.32 | 年末结转和结余 | 59 | 15,000.00 | |
| 总计 | 30 | 6,642,912.24 | 总计 | 60 | 6,642,912.24 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 6,494,378.92 | 6,493,516.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.37 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,123,267.23 | 4,122,404.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.37 | |||
| 20101 | 人大事务 | 4,123,267.23 | 4,122,404.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.37 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 3,576,251.53 | 3,575,389.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.37 | |||
| 2010104 | 人大会议 | 150,278.00 | 150,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 301,611.00 | 301,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 95,126.70 | 95,126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,566,318.69 | 1,566,318.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,246,415.69 | 1,246,415.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 432,568.00 | 432,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416,206.38 | 416,206.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,641.31 | 397,641.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 319,903.00 | 319,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 319,903.00 | 319,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327,325.00 | 327,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 181,799.00 | 181,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92,526.00 | 92,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 474,468.00 | 474,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 474,468.00 | 474,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 349,742.00 | 349,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 124,726.00 | 124,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,627,912.24 | 6,172,509.24 | 455,403.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,256,800.55 | 4,124,300.55 | 132,500.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 4,256,800.55 | 4,124,300.55 | 132,500.00 | |||||
| 2010101 | 行政运行 | 3,577,284.85 | 3,577,284.85 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 132,500.00 | 132,500.00 | ||||||
| 2010104 | 人大会议 | 150,278.00 | 150,278.00 | ||||||
| 2010108 | 代表工作 | 301,611.00 | 301,611.00 | ||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 95,126.70 | 95,126.70 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,566,318.69 | 1,246,415.69 | 319,903.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,246,415.69 | 1,246,415.69 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 432,568.00 | 432,568.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416,206.38 | 416,206.38 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,641.31 | 397,641.31 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 319,903.00 | 319,903.00 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 319,903.00 | 319,903.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 330,325.00 | 327,325.00 | 3,000.00 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327,325.00 | 327,325.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 181,799.00 | 181,799.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92,526.00 | 92,526.00 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53,000.00 | 53,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 474,468.00 | 474,468.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 474,468.00 | 474,468.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 349,742.00 | 349,742.00 | ||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 124,726.00 | 124,726.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,493,516.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,123,041.07 | 4,123,041.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,566,318.69 | 1,566,318.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 474,468.00 | 474,468.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 6,493,516.55 | 本年支出合计 | 59 | 6,494,152.76 | 6,494,152.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 636.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 636.21 | 61 | |||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
| 合计 | 32 | 6,494,152.76 | 合计 | 64 | 6,494,152.76 | 6,494,152.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,494,152.76 | 6,171,249.76 | 322,903.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,123,041.07 | 4,123,041.07 | |||
| 20101 | 人大事务 | 4,123,041.07 | 4,123,041.07 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 3,576,025.37 | 3,576,025.37 | |||
| 2010104 | 人大会议 | 150,278.00 | 150,278.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 301,611.00 | 301,611.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 95,126.70 | 95,126.70 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,566,318.69 | 1,246,415.69 | 319,903.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,246,415.69 | 1,246,415.69 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 432,568.00 | 432,568.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416,206.38 | 416,206.38 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,641.31 | 397,641.31 | |||
| 20808 | 抚恤 | 319,903.00 | 319,903.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 319,903.00 | 319,903.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 330,325.00 | 327,325.00 | 3,000.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327,325.00 | 327,325.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 181,799.00 | 181,799.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 92,526.00 | 92,526.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 53,000.00 | 53,000.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 474,468.00 | 474,468.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 474,468.00 | 474,468.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 349,742.00 | 349,742.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 124,726.00 | 124,726.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 4,840,073.69 | 302 | 商品和服务支出 | 701,908.07 | 310 | 资本性支出 | 8,000.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1,171,723.00 | 30201 | 办公费 | 70,574.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,068,519.00 | 30202 | 印刷费 | 2,180.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8,000.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 914,792.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 19,280.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 416,206.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 397,641.31 | 30207 | 邮电费 | 7,092.65 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181,799.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 92,526.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4,343.00 | 30211 | 差旅费 | 14,035.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||
| 30313 | 住房公积金 | 349,742.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||
| 30314 | 医疗费 | 53,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 170,502.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 621,268.00 | 30215 | 会议费 | 165,404.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 113,511.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||
| 30302 | 退休费 | 432,568.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,340.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0 | ||
| 30305 | 生活补助 | 4,660.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39,182.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,247.86 | 39906 | 赠与 | 0 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 223,820.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 184,040.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||
| 30299 | 其他商品服务支出 | 17,520.00 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 5,461,341.69 | 公用经费合计 | 709,908.07 | |||||||
| 合 计 | 6,171,249.76 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48,800.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 8,800.00 | 11,587.86 | 0.00 | 9,247.86 | 0.00 | 9,247.86 | 2,340.00 |
| 注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门： | 大武口区人大办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表 | ||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计6,642,912.24元，支出总计6,642,912.24元。与上年相比，收入总计减少13,791.70元，下降0.21%，主要原因人员退休减少工资福利支出等。与上年相比，支出总计减少13,791.70元，下降0.21%，主要原因是人员退休减少工资福利支出等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6,494,378.92元，其中：财政拨款收入6,493,516.55元，占99.99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入862.37元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6,627,912.24元，其中：基本支出6,172,509.24元，占93.13%；项目支出455,403.00元，占6.87%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计6,494,152.76元，支出总计6,494,152.76元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,020.87元，下降0.03%，主要原因人员退休减少工资福利支出等。与上年相比，财政拨款支出总计减少2,020.87元，下降0.03%，主要原因是人员退休减少工资福利支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,494,152.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,384.66元，下降0.02%，主要原因是人员退休减少工资福利支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,494,152.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,123,041.07元，占63.49%；社会保障和就业（类）支出1,566,318.69元，占24.12%；卫生健康（类）支出330,325.00元，占5.09%；住房保障（类）支出474,468.00元，占7.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,948,370.00元，支出决算为6,494,152.76元，完成年初预算的93.46%，其中：
1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为4,191,315.00元，支出决算为3,576,025.37元，完成年初预算的85.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资福利社保等减少。
2.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为409,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政科目变更。
3.一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）。年初预算为250,000.00元，支出决算为150,278.00元，完成年初预算的60.11%，决算数小于预算数的主要原因是会议严格按照八项规定压减支付。
4.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）。年初预算为174,600.00元，支出决算为301,611.00元，完成年初预算的172.74%，决算数大于预算数的主要原因是财政科目调整。
5.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为95,126.70
元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政科目调整。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为405,369.00元，支出决算为432,568.00元，完成年初预算的106.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2024年退休人员原奖励性补贴。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为434,319.00元，支出决算为416,206.38元，完成年初预算的95.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休减少配套养老保险。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为217,160.00元，支出决算为397,641.31元，完成年初预算的183.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实2016年1月-2017年12月职业年金。
9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0.00元，支出决算为319,903.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年末增加死亡抚恤金和丧葬费。
10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）年初预算为0.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加健康细胞以奖代补资金。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为181,799.00元，支出决算为181,799.00元，完成年初预算100.00%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为92,526.00元，支出决算为92,526.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为53,000.00元，支出决算为53,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为389,706.00元，支出决算为349,742.00元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因人员退休减少公积金支出。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为149,376.00元，支出决算为124,726.00元，完成年初预算的83.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,171,249.76元，其中：人员经费5,461,341.69元，公用经费709,908.07元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,840,073.69元，较年初预算数减少379,505.31元，下降7.27%，主要原因是人员退休减少，工资福利社保等减少；较上年决算数减少202,134.12元，下降4.01%。
2.商品和服务支出701,908.07元，较年初预算数减少370,713.93元，下降34.56%，主要原因是厉行节约减少非必要公用支出；较上年决算数增加14,794.36元，增长2.15%。
3.对个人和家庭的补助621,268.00元，较年初预算数减少26,901.00元，下降4.15%，主要原因是人大代表补贴减少等；较上年决算数增加220,942.00元，增长55.19%。
4.资本性支出8,000.00元，较年初预算数增加0.00元，与年初对比持平无差异；较上年决算数减少23,901.00元，下降74.92%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,800.00元，支出决算为11,587.86元，完成年初预算的23.75%。与上年相比减少12,503.70元，下降51.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占79.81%；公务接待费支出占20.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的百分比不可比；比上年持平，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未发生因公出国出境业务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括本单位无因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40,000.00元，支出决算为9,247.86元，完成年初预算的23.12%；比上年减少6043.70元，下降39.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少车辆运行维护频率。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出9,247.86元，主要用于本单位车辆的加油、维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为8,800.00元，支出决算为2,340.00元，完成年初预算的26.59%；比上年减少6,460.00元，下降73.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费频率缩减经费，其中：国内接待费支出2,340.00元，主要用于接待国内各项招待业务事项。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00，占0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为1,309,822.00元，支出决算为709,908.07元，完成年初预算的54.20%；比上年减少9,107元，下降1.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减不必要办公经费等公用经费。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算14,000.00元，支出决算总额41,995.00元，完成年初预算的299.96%。其中：政府采购货物预算14,000.00元，支出决算总额41,995.00元，完成年初预算的299.96%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的百分比不可比。授予中小企业合同金额21,596.00元，占政府采购支出总金额的51.43%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目0个，共涉及资金322,903.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。
1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
本单位无重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。
（五）其他必要事项情况说明
无社会保险基金预算收支。
第四部分名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共预算“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分附件
其他相关资料
宁公网安备64020202000016号