石嘴山市大武口区人民政府办公室2024年度部门决算
| 索引号 | 000014349640202003/2025-00015 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区人民政府办公室 |
2024年度
石嘴山市大武口区人民政府办公室部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市大武口区人民政府办公室部门概况
一、部门职责
（1）负责大武口区政府会议的准备工作，协助政府领导同
志组织实施会议决定事项。
（2）协助政府领导同志组织起草或审核以大武口区政府及政府办公室名义发布的公文；承办党中央、国务院、自治区、市党委、政府及各厅（局）、各市（县区）、市直各部门发送大武口区政府的公文。
（3）研究星海镇人民政府、街道办事处，政府各部门、直属事业单位，驻大武口区中央、自治区、市属企事业单位的请示事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志决定。
（4）根据政府领导同志要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。
（5）根据大武口区政府的工作重点和政府领导同志要求，
组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
（6）督促检查星海镇人民政府、街道办事处、政府各部门、直属事业单位、驻大武口区企事业单位对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。
（7）负责自治区、市及大武口区人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。
（8）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府、市委报送重要信息。
（9）负责大武口区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。
（10）负责组织协调、指导推进、监督检查大武口区政务公开工作。
（11）统筹推进大武口区政府系统电子政务及大武口区“互联网+政务”建设工作。
（12）统筹推进大武口区政府职能转变及“放管服”改革工作。
（13）负责政府效能建设及督查工作。
（14）负责年鉴和志书的整理修编工作。
（15）完成大武口区委和政府及政府领导同志交办的其他任
务。
二、机构设置
1.按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区人民政府办公室部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共个，无二级预算单位：
2.单位实有人数24人，其中行政人员16人，事业人员8人。财养人员2人，遗属5人，退休人员30人。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,256,287.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,414,612.04 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 5,449.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,156,731.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 276,074.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 479,418.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,261,737.24 | 本年支出合计 | 57 | 6,326,836.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 105,061.07 | 年末结转和结余 | 59 | 39,962.07 |
总计 | 30 | 6,366,798.31 | 总计 | 60 | 6,366,798.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 6,261,737.24 | 6,256,287.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.46 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,351,300.36 | 4,345,850.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.46 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,231,042.86 | 4,225,593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.46 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,875,768.65 | 2,870,319.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,449.46 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 107,520.97 | 107,520.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 823,965.02 | 823,965.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 423,788.22 | 423,788.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 120,257.50 | 120,257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 120,257.50 | 120,257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,155,636.36 | 1,155,636.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,055,217.36 | 1,055,217.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 351,576.00 | 351,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,812.56 | 374,812.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328,828.80 | 328,828.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 100,419.00 | 100,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 100,419.00 | 100,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 275,382.52 | 275,382.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 265,382.52 | 265,382.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 113,033.17 | 113,033.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 35,560.82 | 35,560.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65,788.53 | 65,788.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 479,418.00 | 479,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 479,418.00 | 479,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 355,279.00 | 355,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 124,139.00 | 124,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,326,836.24 | 5,892,321.77 | 434,514.47 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,414,612.04 | 4,090,516.57 | 324,095.47 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,294,354.54 | 4,090,516.57 | 203,837.97 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2,939,080.33 | 2,939,080.33 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 107,520.97 | 107,520.97 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 823,965.02 | 823,965.02 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 423,788.22 | 327,471.22 | 96,317.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 120,257.50 | 120,257.50 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 120,257.50 | 120,257.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,156,731.48 | 1,056,312.48 | 100,419.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,056,312.48 | 1,056,312.48 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 351,576.00 | 351,576.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375,907.68 | 375,907.68 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328,828.80 | 328,828.80 | ||||||
20808 | 抚恤 | 100,419.00 | 100,419.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 100,419.00 | 100,419.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 276,074.72 | 266,074.72 | 10,000.00 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 266,074.72 | 266,074.72 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 113,725.37 | 113,725.37 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35,560.82 | 35,560.82 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65,788.53 | 65,788.53 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51,000.00 | 51,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 479,418.00 | 479,418.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 479,418.00 | 479,418.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 355,279.00 | 355,279.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 124,139.00 | 124,139.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,256,287.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,357,066.79 | 4,357,066.79 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,156,731.48 | 1,156,731.48 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 276,074.72 | 276,074.72 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 479,418.00 | 479,418.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 6,256,287.78 | 本年支出合计 | 59 | 6,269,290.99 | 6,269,290.99 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,420.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,417.67 | 1,417.67 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,420.88 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
合计 | 32 | 6,270,708.66 | 合计 | 64 | 6,270,708.66 | 6,270,708.66 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,269,290.99 | 5,834,776.52 | 434,514.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,357,066.79 | 4,032,971.32 | 324,095.47 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,236,809.29 | 4,032,971.32 | 203,837.97 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,881,535.08 | 2,881,535.08 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 107,520.97 | 107,520.97 | |||
2010350 | 事业运行 | 823,965.02 | 823,965.02 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 423,788.22 | 327,471.22 | 96,317.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 120,257.50 | 120,257.50 | |||
2011308 | 招商引资 | 120,257.50 | 120,257.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,156,731.48 | 1,056,312.48 | 100,419.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,056,312.48 | 1,056,312.48 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 351,576.00 | 351,576.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375,907.68 | 375,907.68 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328,828.80 | 328,828.80 | |||
20808 | 抚恤 | 100,419.00 | 100,419.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 100,419.00 | 100,419.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 276,074.72 | 266,074.72 | 10,000.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 266,074.72 | 266,074.72 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 113,725.37 | 113,725.37 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 35,560.82 | 35,560.82 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 65,788.53 | 65,788.53 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51,000.00 | 51,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 479,418.00 | 479,418.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 479,418.00 | 479,418.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 355,279.00 | 355,279.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 124,139.00 | 124,139.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 4,633,511.38 | 302 | 商品和服务支出 | 808,062.14 | 310 | 资本性支出 | 11,900.00 | |
30101 | 基本工资 | 896,960.20 | 30201 | 办公费 | 59,531.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,198,013.00 | 30202 | 印刷费 | 226,173.90 | 31002 | 办公设备购置 | 11,900.00 | |
30103 | 奖金 | 882,933.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 143,475.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375,907.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 328,828.80 | 30207 | 邮电费 | 14,634.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149,286.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65,788.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,377.82 | 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 355,279.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 59,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 42,190.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 171,662.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 381,303.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 351,576.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 24,087.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15,700.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 25,800.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39,095.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 146,930.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,640.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30299 | 其他商品服务支出 | 88,007.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 5,014,814.38 | 公用经费合计 | 819,962.14 | ||||||
合 计 | 5,834,776.52 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
135,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 15,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计6,366,798.31元，支出总计6,366,798.31元。与上年相比，收入总计减少1,589,442.11元，下降19.98%，主要原因是上年燃气隐患排查整治项目，本年无此项项目收入。与上年相比，支出总计减少1,589,442.11元，下降19.98%，主要原因是上年燃气隐患排查整治项目，本年无此项业务发生。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6,261,737.24元，其中：财政拨款收入6,256,287.78元，占99.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,449.46元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6,326,836.24元，其中：基本支出5,892,321.77元，占93.13%；项目支出434,514.47元，占6.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计6,270,708.66元，支出总计6,270,708.66元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,429,271.09元，下降18.56%，主要原因是本年度减少单位人员抚恤金等的财政拨款收入。上年收人社局拨付2023第二批全职引进硕士研究生工作补助6.4万元，本年无此项非本级拨款收入。。与上年相比，财政拨款支出总计减少1,429,271.09元，下降18.56%，主要原因是减少了单位人员抚恤金等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,269,290.99元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,414,307.4元，下降18.41%，主要原因是本年度减少单位人员抚恤金的财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,269,290.99元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出4,357,066.79元，占69.50%；社会保障和就业（208）支出1,156,731.48元，占18.45%；卫生健康（210）支出276,074.72元，占4.40%；住房保障（221）支出479,418.00元，占7.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,037,020.00元，支出决算为6,269,290.99元，完成年初预算的89.09%，其中：
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为3,434,588.00元，支出决算为2,881,535.08元，完成年初预算的83.90%，决算数小于预算数的主要原因是2024年为了规范财政资金，提高了资金使用效率，缩减了运行经费。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为265,000.00元，支出决算为107,520.97元，完成年初预算的40.57%，决算数小于预算数的主要原因该科目本年减少了报刊订购、单位日常维修维护等支出。
3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为960,181.00元，支出决算为823,965.02元，完成年初预算的85.81%，决算数小于预算数的主要原因本年单位按厉行节约，减少了办公经费支出。
4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为375,000.00元，支出决算为423,788.22元，完成年初预算的113.01%，决算数大于预算数的主要原因单位年中增加了印制2024年大武口区地方志年鉴、购入打印机等支出。
5.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为96,214.00元，支出决算为120，257.5元，完成年初预算的124.99%，决算数大于预算数的主要原因新增招商引资费用。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为360，534.00元，支出决算为351,576.00元，完成年初预算的97.52%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了退休人员原奖励性补贴。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为447,745.00元，支出决算为375,907.68元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因本年单位在职人员退休一人，缴纳社保资金减少。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为223,872.00元，支出决算为328,828.80元，完成年初预算的146.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2016年1月至2017年12月做实职业年金。
9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0元，支出决算为100,419.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因本年度增加退休死亡职工抚恤金及丧葬费。
10.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中支付卫生健康宣传品印制费用。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为136,135.00元，支出决算为113,725.37元，完成年初预算的83.54%，决算数小于预算数的主要原因本年单位在职人员退休一人，缴纳社保资金减少。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为42,388.00元，支出决算为35,560.82元，完成年初预算的83.89%，决算数小于预算数的主要原因本年单位在职人员退休一人，缴纳社保资金减少。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为72,828.00元，支出决算为65,788.53元，完成年初预算的90.33%，决算数小于预算数的主要原因本年单位在职人员退休一人，缴纳社保资金减少。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为59,000.00元，支出决算为51,000.00元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数的主要原因本年减少退休人员，减少了医疗费支出。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为411,693.00元，支出决算为355,279.00元，完成年初预算的86.30%，决算数小于预算数的主要原因本年单位在职人员退休一人，缴纳公积金资金减少。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为151,872.00元，支出决算为124,139.00元，完成年初预算的81.74%，决算数小于预算数的主要原因本年单位在职人员退休一人，购房补贴减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,834,776.52元，其中：人员经费5,014,814.38元，公用经费819,962.14元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,633,511.38元，较年初预算数减少706,910.62元，下降13.24%，主要原因是本年在职人员退休一人，工资支出减少；较上年决算数减少1,188,339.08元，下降20.41%。
2.商品和服务支出808,062.14元，较年初预算数143,332.86元，下降15.07%，主要原因是减少办公经费及其他交通费用；较上年决算数增加217,508.44元，增长36.83%。
3.对个人和家庭的补助381,303.00元，较年初预算数减少31,686.00元，下降7.67%，主要原因是死亡职工抚恤金及丧葬费减少；较上年决算数减少7,611.00元，下降1.96%。
4.资本性支出11,900.00元，较年初预算数减少24,100.00元，下降66.94%，主要原因是本年年中购入办公室所需沙发、打印机，实际资本支出少；较上年决算数减少46,208.00元，下降79.52%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为135,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的88.89%。与上年相比，减少11,654.7元，下降8.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务招待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%；比上年增加6,855.3元，增长6.06%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出120,000.00元，主要用于公务车加油、保险、保养、审验及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费。年初预算为15,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少18,510.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2024年度本部门机关运行经费年初预算为987,395.00元，支出决算为819,962.14元，完成年初预算的83.04%；比上年增加171,300.44元，增长26.41%。决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约，适当压减本年机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算457,920.00元，支出决算总额56,348.00元，完成年初预算的12.31%。其中：政府采购货物预算 134,400.00元，支出决算总额56,348.00元，完成年初预算的41.93%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 323,520.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额31,548.00元，占政府采购支出总金额的55.99%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，其他项目0个，共涉及资金510,629.46元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。
（五）其他必要事项情况说明
大武口区人民政府办公室无社会保险基金预算收支。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
无其他相关资料
宁公网安备64020202000016号