石嘴山市第二十一小学2024年度部门决算
| 索引号 | 000014349640202031/2025-00057 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区教育局 | 责任部门 | 石嘴山市第二十一小学 |
2024年度
石嘴山市第二十一小学部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石嘴山市第二十一小学部门概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。
4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，石嘴山市第二十一小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个：
1. 单位机构数1个，属事业单位
2. 单位人员事业编制45人，在职人数41人，离退休人员70人，遗属2人。从预算单位结构看，石嘴山市第二十一小学部门预算包括：石嘴山市第二十一小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：石嘴山市第二十一小学 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,045,489.99 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 7,525,704.93 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 277,222.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,410,155.60 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 438,872.18 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 954,126.71 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 11,322,712.39 | 本年支出合计 | 57 | 11,328,859.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7,760.03 | 年末结转和结余 | 59 | 1,613.00 |
总计 | 30 | 11,330,472.42 | 总计 | 60 | 11,330,472.42 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：石嘴山市第二十一小学 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 11,322,712.39 | 11,045,489.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,222.40 | ||||
205 | 教育支出 | 7,519,557.90 | 7,242,335.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,222.40 | |||
20502 | 普通教育 | 7,019,557.90 | 6,742,335.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,222.40 | |||
2050202 | 小学教育 | 7,019,557.90 | 6,742,335.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,222.40 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,410,155.60 | 2,410,155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,311,723.60 | 2,311,723.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 827,029.00 | 827,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 749,461.71 | 749,461.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 735,232.89 | 735,232.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 98,432.00 | 98,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 98,432.00 | 98,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 438,872.18 | 438,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 438,872.18 | 438,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 308,872.18 | 308,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 954,126.71 | 954,126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 954,126.71 | 954,126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 661,706.71 | 661,706.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 292,420.00 | 292,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：石嘴山市第二十一小学 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,328,859.42 | 9,983,032.42 | 1,345,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 7,525,704.93 | 6,278,309.93 | 1,247,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 7,025,704.93 | 6,278,309.93 | 747,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 7,025,704.93 | 6,278,309.93 | 747,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,410,155.60 | 2,410,155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,311,723.60 | 2,311,723.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 827,029.00 | 827,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 749,461.71 | 749,461.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 735,232.89 | 735,232.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 98,432.00 | 0.00 | 98,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 98,432.00 | 0.00 | 98,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 438,872.18 | 438,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 438,872.18 | 438,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 308,872.18 | 308,872.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 954,126.71 | 954,126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 954,126.71 | 954,126.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 661,706.71 | 661,706.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 292,420.00 | 292,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：石嘴山市第二十一小学 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,045,489.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 7,242,335.50 | 7,242,335.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,410,155.60 | 2,410,155.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 438,872.18 | 438,872.18 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 954,126.71 | 954,126.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 11,045,489.99 | 本年支出合计 | 59 | 11,045,489.99 | 11,045,489.99 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | |||||||
合计 | 32 | 11,045,489.99 | 合计 | 64 | 11,045,489.99 | 11,045,489.99 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：石嘴山市第二十一小学 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,045,489.99 | 9,703,162.99 | 1,342,327.00 | |||
205 | 教育支出 | 7,242,335.50 | 5,998,440.50 | 1,243,895.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6,742,335.50 | 5,998,440.50 | 743,895.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 6,742,335.50 | 5,998,440.50 | 743,895.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,410,155.60 | 2,311,723.60 | 98,432.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,311,723.60 | 2,311,723.60 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 827,029.00 | 827,029.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 749,461.71 | 749,461.71 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 735,232.89 | 735,232.89 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 98,432.00 | 0.00 | 98,432.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 98,432.00 | 0.00 | 98,432.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 438,872.18 | 438,872.18 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 438,872.18 | 438,872.18 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 308,872.18 | 308,872.18 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 954,126.71 | 954,126.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 954,126.71 | 954,126.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 661,706.71 | 661,706.71 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 292,420.00 | 292,420.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：石嘴山市斯二十一小学 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 8,544,318.79 | 302 | 商品和服务支出 | 308,043.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 1,889,356.00 | 30201 | 办公费 | 20,315.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 781,411.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,687,138.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,562,822.00 | 30205 | 水费 | 28,870.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 749,461.71 | 30206 | 电费 | 19,756.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 735,232.89 | 30207 | 邮电费 | 27,283.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 308,872.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 38,318.30 | 30211 | 差旅费 | 1,130.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 661,706.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 130,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4,400.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 850,801.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 827,029.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6,400.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 11,776.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 85,456.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 70,400.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 900.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,996.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品服务支出 | 21,130.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 9,395,119.79 | 公用经费合计 | 308,043.20 | |||||||
合 计 | 9,703,162.99 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市第二十一小学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市第二十一小学 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：石嘴山市第二十一小学 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 提前下达2024年义务教育公用经费中央资金 | ||||||||||
主管部门 |
| 实施单位 | 石嘴山市第二十一小学 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额： | 65.36 | 65.53 | 65.53 | 100 | 100% | 99 | |||||
其中：当年财政拨款 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | — | 10 | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
义务教育阶段公用经费补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。 | 严格落实义务教育经费保障机制，合理使用资金，用于教育教学活动的开展和设施设备购置，未出现经费挪用、截留的情况。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：小学阶段应补助人数653人，实际补助人数653人 | 653人 | 100% | 4 | 4 | 无 | ||||
指标2：生均720元/年·生 | 720元/年·生 | 100% | 3 | 3 | 无 | ||||||
指标3：生均公用取暖185元/年·生 | 185元/年·生 | 100% | 3 | 3 | 无 | ||||||
质量指标 | 指标1：全年义务教育公用经费补助范围为所有义务教育在校学生，补助比例占在校生的100% | 653人 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||||
指标2：教师培训费占学校年度公用经费的5%（义务教育优质均衡发展考核标准）。 | 5% | 100% | 5 | 5 | 无 | ||||||
时效指标 | 指标1：2024年全年补助资金65.36万元，实际到位资金65.36万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||
成本指标 | 指标1：小学公用经费人均补助标准为720元/生.年，实际补助标准为720元/年·生； | 720元/年·生 | 100% | 10 | 10 | 无 | |||||
效 | 经济效益 | 指标1：无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||||
社会效益 | 指标1：义务教育阶段在校学生653人，无辍学学生，义务教育巩固率为100%。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | |||||
生态效益 | 指标1：无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | |||||
可持续 | 指标1：义务教育免费年限为小学阶段6年，小学阶段义务教育阶段全面实现免费。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | |||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：学生、家长满意 | 100% | 97% | 10 | 9 | 注重家校沟通，共同促进学生的发展 | ||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 提前下达2024年家庭经济困难学生补助项目自治区资金 | |||||||||
主管部门 | 大武口区教育局 | 实施单位 | 石嘴山市第二十一小学 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 2.55 | 4.02 | 3.62 | 10 | 89.6% | 98 | ||||
其中：当年财政拨款 | 2.55 | 4.02 | 3.62 | — | 89.6% | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保障义务教育阶段家庭经济困难学生，完成义务教育等方面支出。进一步规范和加强家庭经济困难学生补助经费管理，提高资金使用效益，推进家庭经济困难学生学习、生活环境。 | 补助资金及时准确发放到学生手中，切实减轻了学生家庭经济负担，助力教育公平。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：家庭经济困难学生应补助人数57人，实际补助人数57人 | 57人 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||
指标2：625元/年·生 | 625元/年·生 | 100% | 5 | 5 | 无 | |||||
质量指标 | 指标1：全年义务教育公用经费补助范围为家庭经济困难学生补助。 | 57人 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||
时效指标 | 指标1：2024年全年补助资金3.62万元，实际到位资金4.02万元 | 3.62万元 | 100% | 10 | 8 | 拨付资金需合理计划，尽量避免结余 | ||||
成本指标 | 指标1：小学家庭经济困难学生补助标准为625元/年·生，实际补助标准为625元/年·生； | 625元/年·生 | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||
效 | 经济效益 | 指标1：无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | |||
社会效益 | 指标1：家庭经济困难学生57人 | 57人 | 100% | 20 | 20 | 无 | ||||
生态效益 | 指标1：无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 无 | ||||
可持续 | 指标1：家庭经济困难学生良好学习、生活环境 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：家长、学生满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计11,330,472.42元，支出总计11,330,472.42元。与上年相比，收入总计减少1,020,554.05元，下降8.26%，主要原因是人员减少，上年在编45人，本年度41人，工资福利等方面收入相应减少。与上年相比，支出总计减少1,020,554.05元，下降8.26 %，主要原因是人员减少，上年在编45人，本年度41人，工资福利等方面支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11,322,712.39元，其中：财政拨款收入11,045,489.99元，占97.55%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入277,222.40元，占2.45%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11,328,859.42元，其中：基本支出9,983,032.42元，占88.12%；项目支出1,345,827.00元，占11.88%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计11,045,489.99元，支出总计11,045,489.99元。与上年相比，财政拨款收入总计增加571,502.26元，增长5.46%，主要原因是教育均衡发展的需要，我校部分设施改善，财政拨款相应增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加571,502.26元，增长5.46%，主要原因是教育均衡发展校园环境和设施的改善增加了支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,045,489.99元，占本年支出合计的97.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加571,502.26元，增长5.46%，主要原因是教育均衡发展校园环境和设施的改善增加了支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11,045,489.99元，主要用于以下方面：教育支出7,242,335.50元，占65.57%；社会保障和就业支出2,410,155.60元，占21.82%；卫生健康支出438,872.18元，占3.97%；住房保障支出954,126.71元，占8.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,460,427.00元，支出决算为11,045,489.99元，完成年初预算105.59%，其中：
1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为7,125,740.00元，支出决算为6,742,335.50元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因本年退休人员增加3人，人员支出减少。
2.教育支出（205）普通教育（09）小学教育（99）。年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因本年度为完成教育均衡发展实施，财政对校园薄弱设施进行改善，增加了此项支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为788,094.00元，支出决算为827,029.00元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因年中发放退休人员原奖励性补贴。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 752,803.00元，支出决算为749,461.71元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休3人，社保缴费相应减少。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为376,401.00元，支出决算为735,232.89元，完成年初预算的195.33%，决算数大于预算数的主要原因追加职业年金，做实历年未缴纳的在编职工职业年金。
6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0元，支出决算为98,432.00元，完成年初预算无可比性，决算数大于预算数的主要原因无法预算此项资金。
7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为309,762.00元，支出决算为308,872.18元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休3人医疗保险费相应减少。
8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为165,000.00元，支出决算为130,000.00元，完成年初预算的78.79%，决算数小于预算数的主要原因部分退休教师因个人原因未能参加体检，造成体检费支出减少。
9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为669,211.00元，支出决算为661,706.71元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因本年度教师退休减少3人，住房公积金支出相对减少。
10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为297,416.00元，支出决算为292,420.00元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因本年度退休3人，并完成发放，部分已退休教师也全部发放完毕，故住房补贴支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,703,162.99元，其中：人员经费9,395,119.79元，公用经费308,043.20元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8,544,318.79元，较年初预算数减少87,020.21元，下降1.01%，主要原因是本年度退休3人，人员支出相应减少；较上年决算数减少5,890.94元，下降0.069%。
2.商品和服务支出308,043.20元，较年初预算数减少996.80元，下降0.32%，主要原因是科学规划，年初预算和实际支出相差较小，基本符合预算；较上年决算数减少4,307.80元，下降1.38%。
3.对个人和家庭的补助850,801.00元，较年初预算数增加9,898.00元，增长1.18%，主要原因是是年中增加发放退休人员死亡抚恤金；较上年决算数减少52,111.00元，下降5.77%。
4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度没有安排此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约，未做此项安排支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此业务支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无此支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项经费。支出具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。支出具体情况如下：无此项目。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为309,040.00元，支出决算为308,043.20元，完成年初预算的99.68%；比上年减少4,307.80元，下降1.38%。决算数小于预算数的主要原因开源节流，合理规划。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额5,000.00元，完成年初预算的占比不可比。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额5,000.00元，完成年初预算占比不可比。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金5,000.00元，占政府采购支出总金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积7464 平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金1,345,827.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为679,145.00元，执行数为1,342,327.00元，完成预算的197.65%。主要产出和效果：一是购置配备了教学设备，促进教育均衡发展和教学活动的开展；二是对教学设施进行进一步维护，使其更好运作；三是校园文化建设，创设学习氛围浓厚的校园环境，提高学生主动学习的积极性。发现的问题及原因：一是部分教学设备配备还有欠缺，不能完全满足教育活动的开展；二是资金的规划还有待更进一步调整，使其能更全面的服务学校。下一步改进措施：一是做好资金的使用计划，完善资金的管理；二是减少损耗，节约资金。
（五）其他必要事项情况说明
无其他必要事项情况说明
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
4.机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
9.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
无社会保险基金预算收支
宁公网安备64020202000016号