2019年度 中共大武口区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   八、政府性基金预算支出情况说明

   九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区委网络安全和信息化委员会办公室

部门概况

　一、部门职责

      负责处理大武口区委网络安全和信息化委员会日常事务，落实委员会决定事项；研究起草大武口区网络安全和信息化发展规划，贯彻落实上级网络安全和信息化政策；负责互联网信息内容管理，开展网络舆论生态治理，查处违规网上行为和网站；指导协调网络舆情信息工作；推动网络阵地建设，指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络视听、网络游戏、网络出版等相关业务；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件等，统筹协调网络安全保障体建设；推动互联网行业党建；组织电子政务发展规划、信息网络行业自主创新等；指导检查推动各部门网络安全和信息化工作；完成区委、政府交办的其他工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。

1.纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个，属行政单位。

2.大武口区委网络安全和信息化委员会办公室现有编制4名，实有9人，其中：在职在编人员4名（科级领导2名），三支一扶人员3名，公益性岗位人员2名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计  8291088.96 元，支出总计  8291088.96 元。与上年相比，收入总计增加   8291088.96 元，增长 100  %，主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出等。与上年相比，支出总计增加 8291088.96 元，增长 100  %，主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出等。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计  8291088.96 元，其中：财政拨款收入 8264088.96  元，占  99.67 %；上级补助收入   0元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入   27000元，占 0.33  %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 8264428.77  元，其中：基本支出174428.77   元，占  2.11 %；项目支出 8090000.00  元，占 97.89  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占   0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  8264088.96 元，支出总计 8264088.96  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加  8264088.96   元，增长 100  %，主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出等。与上年相比，财政拨款支出总计增加  8264088.96   元，增长 100  %，主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出等。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  264088.96 元，占本年支出合计的  3.20 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  264088.96  元，增长  100 %，主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出等。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 264088.96元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 264088.96 元，占100 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为264088.96元，完成年初预算的  0 %，其中：

1.  201一般公共服务支出 （类） 20137 网信事务 （款）  2013701行政运行 （项）。年初预算为  0 元，支出决算为  174088.96 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出等。

2. 201一般公共服务支出 （类） 20137 网信事务 （款）  2013701行政运行 （项）。年初预算为  0 元，支出决算为90000   元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出等。

    六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  174088.96 元，其中：人员经费 171568.96  元，公用经费  2520 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  171568.96 元，较年初预算数增加171568.96   元，增长 100  %，主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无预算；较上年决算数增加171568.96   元，增长  100 %。

2.商品和服务支出  2520 元，较年初预算数增加  2520 元，增长  100 %，主要原因是本单位为2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无预算；较上年决算数增加 2520  元，增长 100  %。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是2019年机构改革中成立的新增单位，无相关支出；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

4.其他资本性支出0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是2019年机构改革中成立的新增单位，无相关支出；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长） 0  %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出，且我单位严格执行中央八项规定精神和相关规定精神，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为   0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出，且我单位人员无因公出国（境）情况。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为   0元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出，且我单位严格执行公务用车相关规定，无公务用车。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出，且我单位严格执行中央八项规定精神和相关规定精神，无公务接待和相关经费支出。其中： 国内接待费支出  0 元。出国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 8000000 元，本年支出 8000000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 8000000 元，增长 100 %，主要原因是：本单位2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收入支出，此资金主要用于大武口区智慧社区建设和“互联网+网格”社会治理综合信息平台项目支出。支出具体情况如下：城乡社区支出（212）8000000元。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0  元，支出决算为  2520 元，完成年初预算的 0  %；比上年增加2520 元，增长  100 %。决算数大于预算数的主要原因是本单位2019年机构改革中成立的新增单位，2018年无收预算。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的   0%。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1  个，二级项目  0 个，其他项目  0 个，共涉及资金  90000元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2019年度智慧社区、“互联网+网格”社会治理综合信息平台等  2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  8000000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100  %。

共组织对智慧社区、“互联网+网格”社会治理综合信息平台等 2  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出  80000000 元。该项目未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。智慧社区、“互联网+网格”社会治理综合信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧社区、“互联网+网格”社会治理综合信息平台项目绩效自评得分为 100  分。项目全年预算数为  0 元，执行数为  8000000 元，完成预算的  0 %。主要产出和效果：一是打通了区直部门的数据共享通道，共享自治区、市级共享交换平台数据，提高了部门的工作效率，方便了群众办事；二是有效提升社会服务管理水平，真正实现“让数据多跑路、群众多跑腿”；三是4个智慧社区为2018年市政府确定的民生实事之一，2018年11月完成了建设任务，并全部验收合格。智慧社区建设极大地方便了社区群众，惠及百姓生活更智能、更高效。未发现问题。

第四部分  名词解释

  　 1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　6.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　7.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分  附件

其他相关资料