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2019年度大武口区长兴街道办事处部门决算

索引号	640202003/2021-09453	文号		生成日期	2020-09-28
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

大武口区长兴街道办事处部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

根据成立办事处的相关文件规定，本部门主要职责是：坚持党的基本路线,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。具体职责是：

1.负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作；负责辖区内邪教问题的防范和处理；

2.负责辖区内社区及村党委的建设，指导村、居委会的换届选举、民主决策和监督工作；

3.组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作；

4.负责辖区内计划生育和流动人口的管理工作；

5.负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训、安置工作。负责辖区基层社会保障、救济工作；

6.贯彻执行城市建设规划，按照区、街分工，对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督，配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作；

7.及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项；

8.指导辖区的精神文明建设工作，协调和组织军（警）民共建活动，协助文化、体育市场的管理；

9.负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作；

10.负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作；

11.负责辖区内的在地统计和科技工作；

12.负责街道财政、国有资产和集体资产的管理；

13.负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。负责本机关的纪律检查（监察）和保密工作；

14.承办区委和区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，长兴街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口区长兴街道办事处本级预算、所属事业单位预算。

长兴街道办事处下辖电厂社区、铁路社区以及兴民村，办事处设置有民生服务中心、综治服务中心、党政办公室、长兴司法所、长兴城管站、农业综合办公室、财务室等。截止2019年12月31日，长兴街道办事处有行政人员4人，事业人员4人，公务用车1辆。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区长兴街道办事处					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入		4694889.84	一、一般公共服务支出	28	1495929.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	15690
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	6422166.76	七、文化体育与传媒支出	34	55000
	8		八、社会保障和就业支出	35	1090957.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80975.68
	10		十、节能环保支出	37	425400
	11		十一、城乡社区支出	38	6223358
	12		十二、农林水支出	39	776440
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	144698.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	11117056.6	本年支出合计	51	10308449.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1393.01	年末结转和结余	53	810000
总计	27	11118449.61	总计	54	11118449.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区长兴街道办事处										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11117056.6	4694889.84					6422166.76
201			一般公共服务支出	1494536.62	929769.86					564766.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1494536.62	929769.86					564766.76
2010301			行政运行	1379320.62	814553.86					564766.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115216	115216
204			公共安全支出	15690	15690
20499			其他公共安全支出	15690	15690
2049901			其他公共安全支出	15690	15690
207			文化旅游体育与传媒支出	55000	30000					25000
20701			文化和旅游	55000	30000					25000
2070109			群众文化	55000	30000					25000
208			社会保障和就业支出	1090957.94	1053957.94					37000
20801			人力资源和社会保障管理事务	375998.68	375998.68
2080106			就业管理事务	375998.68	375998.68
20802			民政管理事务	503135	466135					37000
2080208			基层政权和社区建设	503135	466135					37000
20805			行政事业单位离退休	211824.26	211824.26
2080504			未归口管理的行政单位离退休	37200	37200
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143624.26	143624.26
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31000	31000
210			卫生健康支出	80975.68	80975.68
21007			计划生育服务	240	240
2100799			其他计划生育事务支出	240	240
21011			行政事业单位医疗	80735.68	80735.68
2101101			行政单位医疗	40763.6	40763.6
2101102			事业单位医疗	16683.7	16683.7
2101103			公务员医疗补助	15588.38	15588.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7700	7700
211			节能环保支出	425400	230000					195400
21104			自然生态保护	425400	230000					195400
2110402			农村环境保护	425400	230000					195400
212			城乡社区支出	6223358	623358					5600000
21203			城乡社区公共设施	6223358	623358					5600000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6223358	623358					5600000
213			农林水支出	1586440	1586440
21307			农村综合改革	1586440	1586440
2130701			对村级一事一议的补助	500000	500000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	276440	276440
2130706			对村集体经济组织的补助	810000	810000
221			住房保障支出	144698.36	144698.36
22102			住房改革支出	144698.36	144698.36
2210201			住房公积金	92154.36	92154.36
2210203			购房补贴	52544	52544
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：大武口区长兴街道办事处								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10308449.61	9173559.61	1134890
201			一般公共服务支出	1495929.63	1495929.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1494536.62	1494536.62
2010301			行政运行	1379320.62	1379320.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115216	115216
20199			其他一般公共服务支出	1393.01	1393.01
2019999			其他一般公共服务支出	1393.01	1393.01
204			公共安全支出	15690		15690
20499			其他公共安全支出	15690		15690
2049901			其他公共安全支出	15690		15690
207			文化旅游体育与传媒支出	55000	55000
20701			文化和旅游	55000	55000
2070109			群众文化	55000	55000
208			社会保障和就业支出	1090957.94	1090957.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	375998.68	375998.68
2080106			就业管理事务	375998.68	375998.68
20802			民政管理事务	503135	503135
2080208			基层政权和社区建设	503135	503135
20805			行政事业单位离退休	211824.26	211824.26
2080504			未归口管理的行政单位离退休	37200	37200
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143624.26	143624.26
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31000	31000
210			卫生健康支出	80975.68	80975.68
21007			计划生育服务	240	240
2100799			其他计划生育事务支出	240	240
21011			行政事业单位医疗	80735.68	80735.68
2101101			行政单位医疗	40763.6	40763.6
2101102			事业单位医疗	16683.7	16683.7
2101103			公务员医疗补助	15588.38	15588.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7700	7700
211			节能环保支出	425400	425400
21104			自然生态保护	425400	425400
2110402			农村环境保护	425400	425400
212			城乡社区支出	6223358	5604158	619200
21203			城乡社区公共设施	6223358	5604158	619200
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6223358	5604158	619200
213			农林水支出	776440	276440	500000
21307			农村综合改革	776440	276440	500000
2130701			对村级一事一议的补助	500000		500000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	276440	276440
221			住房保障支出	144698.36	144698.36
22102			住房改革支出	144698.36	144698.36
2210201			住房公积金	92154.36	92154.36
2210203			购房补贴	52544	52544
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：大武口区长兴街道办事处								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4694889.84	一、一般公共服务支出	29	931162.87	931162.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	15690	15690
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	30000	30000
	8		八、社会保障和就业支出	36	1053957.94	1053957.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	80975.68	80975.68
	10		十、节能环保支出	38	230000	230000
	11		十一、城乡社区支出	39	623358	623358
	12		十二、农林水支出	40	776440	776440
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	144698.36	144698.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4694889.84	本年支出合计	52	3886282.85	3886282.85
年初财政拨款结转和结余	25	1393.01	年末财政拨款结转和结余	53	810000	810000
一、一般公共预算财政拨款	26	1393.01		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	4696282.85	总计	56	4696282.85	4696282.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区长兴街道办事处						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3886282.85	2751392.85	1134890
201			一般公共服务支出	931162.87	931162.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	929769.86	929769.86
2010301			行政运行	814553.86	814553.86
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115216	115216
20199			其他一般公共服务支出	1393.01	1393.01
2019999			其他一般公共服务支出	1393.01	1393.01
204			公共安全支出	15690		15690
20499			其他公共安全支出	15690		15690
2049901			其他公共安全支出	15690		15690
207			文化旅游体育与传媒支出	30000	30000
20701			文化和旅游	30000	30000
2070109			群众文化	30000	30000
208			社会保障和就业支出	1053957.94	1053957.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	375998.68	375998.68
2080106			就业管理事务	375998.68	375998.68
20802			民政管理事务	466135	466135
2080208			基层政权和社区建设	466135	466135
20805			行政事业单位离退休	211824.26	211824.26
2080504			未归口管理的行政单位离退休	37200	37200
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143624.26	143624.26
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31000	31000
210			卫生健康支出	80975.68	80975.68
21007			计划生育服务	240	240
2100799			其他计划生育事务支出	240	240
21011			行政事业单位医疗	80735.68	80735.68
2101101			行政单位医疗	40763.6	40763.6
2101102			事业单位医疗	16683.7	16683.7
2101103			公务员医疗补助	15588.38	15588.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7700	7700
211			节能环保支出	230000	230000
21104			自然生态保护	230000	230000
2110402			农村环境保护	230000	230000
212			城乡社区支出	623358	4158	619200
21203			城乡社区公共设施	623358	4158	619200
2120399			其他城乡社区公共设施支出	623358	4158	619200
213			农林水支出	776440	276440	500000
21307			农村综合改革	776440	276440	500000
2130701			对村级一事一议的补助	500000		500000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	276440	276440
221			住房保障支出	144698.36	144698.36
22102			住房改革支出	144698.36	144698.36
2210201			住房公积金	92154.36	92154.36
2210203			购房补贴	52544	52544
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1283490.53	302	商品和服务支出	1341460.32	310	资本性支出
30101	基本工资	450156	30201	办公费	90617.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	239491	30202	印刷费	52714.43	31002	办公设备购置
30103	奖金	90614	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	27010.29	30205	水费	2115	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	134888.26	30206	电费	45360.01	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5952.4	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	53955.3	30208	取暖费	60105.26	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	15588.38	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	17074.94	30211	差旅费	20116	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	92154.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7700	30213	维修（护）费	4217.55	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	154858	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	126442	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	19182	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	810938.45	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	132100	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	13069.65	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	106000	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22536.7	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1260	30239	其他交通费用	62770	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	18847.16	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1409932.53	公用经费合计					1341460.32
合计		2751392.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：大武口区长兴街道办事处																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1			2		3	4			5		6		7	8		9		10	11		12
25000			0		25000	0			25000		0		22536.7	0		22536.7		0	22536.7		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																	公开08表
公开部门：大武口区长兴街道办事处																	金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款	项		栏次			1	2		3		4			5		6
				合计			0	0		0		0			0		0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计11118449.61元，支出总计11118449.61元。与上年相比，收入总计增加7446206.35元，增长202.77%，主要原因是因人员增加财政拨款收入增加以及其他收入增加。与上年相比，支出总计增加7447599.36元，增长202.88%，主要原因是债务化解、城乡设施建设以及村级一事一议补助支出的增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计11117056.6元，其中：财政拨款收入4694889.84元，占42.23%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6422166.76元，占57.77%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计10308449.61元，其中：基本支出9173559.61元，占88.99%；项目支出1134890元，占11.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4696282.85元，支出总计4696282.85元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1833626元，增长64.05%，主要原因是债务化解、城乡设施建设以及村级一事一议补助财政拨款收入的增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加1835019.01元，增长64.13%，主要原因是进行了中小企业债务化解、城乡设施建设以及村级一事一议补助相关支出的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3886282.85元，占本年支出合计的37.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1025019.01元，增长35.82%，主要原因是债务化解、城乡设施建设以及村级一事一议补助相关支出的增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3886282.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出931162.87元，占23.96%；公共安全（类）支出15690元，占0.4%；文化体育与传媒（类）支出30000元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出1053957.94元，占27.12%；卫生健康（类）支出80975.68元，占2.08%；节能环保（类）支出230000元，占5.92%；城乡社区（类）支出623358元，占16.04%；农林水（类）支出776440元，占19.98%；住房保障（类）支出144698.36元，占3.72%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2763670元，支出决算为3886282.85元，完成年初预算的140.62%，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为923703.72元，支出决算为814553.86元，完成年初预算的88.18%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动，行政在职人员减少。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为115216元，支出决算为115216元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

3.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为1393.01元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是发放效能考核奖。

4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）。年初预算为2000元，支出决算为15690元，完成年初预算的784.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标进行基层武装阵地建设。

5.文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为315534元，支出决算为375998.68元，完成年初预算的119.16%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增加。

7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为460135元，支出决算为466,135元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放社区居干民族团结奖。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为1200元，支出决算为37200元，完成年初预算的310%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为143624.26元，支出决算为143624.26元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为1000元，支出决算为31000元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员退休费。

11.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为240元，支出决算为240元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为40763.6元，支出决算为40763.6元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为16683.7元，支出决算为16683.7元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为15588.38元，支出决算为15588.38元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为7700元，支出决算为7700元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

16.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为230000元，支出决算为230000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

17.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为50000元，支出决算为623358元，完成年初预算的1246.72%，决算数大于预算数的主要原因是进行中小企业债务化解。

18.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为0元，支出决算为500000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是实施村级水利维修项目。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为272240元，支出决算为276440元，完成年初预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是发放村干部民族团结奖。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为92154.36元，支出决算为92154.36元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为41040元，支出决算为52544元，完成年初预算的12.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2751392.85元，其中：人员经费 1409932.53 元，公用经费1341460.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1283490.53 元，较年初预算数减少 690799.47 元，下降 34.99 %，主要原因是行政人员人事变动，其他工资福利支出减少；较上年决算数增加 162125.71元，增长14.46%。

2.商品和服务支出1341460.32元，较年初预算数增加 572695.32元，增长 74.5 %，主要原因是化解债务及实施农田水利维修项目；较上年决算数增加644204.1元，增长 92.39 %。

3.对个人和家庭的补助126442元，较年初预算数增加105827 元，增长513.35%，主要原因是发放退休人员民族团结奖及退休费；较上年决算数增加45027元，增长55.31%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为22536.7元，完成年初预算的90.15%。与上年相比，增加5382.78元，增长31.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为22536.7元，完成年初预算的90.15%；比上年减增加5382.78元，增长31.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22536.7元，主要用于公务车维护及加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加0元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为768765元，支出决算为1341460.32元，完成年初预算的174.49%；比上年增加 644204.1 元，增长92.39%。决算数大于预算数的主要原因社区居干工资支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算23000元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算23000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积3115平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0 个，其他项目3个，共涉及资金1134890元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位未开展重点绩效评价，无第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年壮大村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，壮大村集体经济项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元，执行数为500000元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是对兴民村一级扬水渠进行维修；二是对四级灌溉管道进行延伸改造。发现的问题及原因：一是项目资金拨付未单独建立项目资金支付台账；二是项目满意度调查指标不够明确。下一步改进措施：一是完善项目资金支付台账；二是认真开展项目绩效自评工作，严谨项目绩效自评各项指标。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

无其他相关资料

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