2019年度大武口区政协办公室部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。区政协办公室职责：负责政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。

二、机构设置

区政协设主席1名，副主席3名；内设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会和专委会办公室5个机构。现有编制14名（行政编制12名，工勤编制2名），实有在职人员24人（财政供养人员1名，长期临时工1名，公益性岗位1名，“三支一扶”大学生2人），离退休人员23人。

从预算单位构成看，区政协办公室为一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

    （见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计5028716.76元，支出总计5028716.76元。与上年相比，收入总计增加384234.04元，增长8%，主要原因是补发工资、效能奖补差、发放未休公休假报酬等。与上年相比，支出总计增加384234.04元，增长8%，主要原因是补发工资、效能奖补差、发放未休公休假报酬等。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计4349648.14元，其中：财政拨款收入4347248.14元，占99.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2400元，占0.06%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计4278599.58元，其中：基本支出3817108.76元，占89.21%；项目支出461490.82元，占10.79%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

   四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4978856.76元，支出总计4978856.76元。与上年相比，财政拨款收入总计增加384374.04元，增长8.37%，主要原因是补发工资、效能奖补差、发放未休公休假报酬等。与上年相比，财政拨款支出总计增加384374.04元，增长8.37%，主要原因是补发工资、效能奖补差、发放未休公休假报酬等。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4278599.58元，占本年支出合计的85.08%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加315966.88元，增长7.97%，主要原因是补发工资、效能奖补差、发放未休公休假报酬等。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4278599.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3197699.76元，占74.74%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出630828.94元，占14.74%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康支出（类）178476.32元，占4.17%；住房保障（类）支出271594.56元，占6.35%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3393303元，支出决算为4278599.58元，完成年初预算的126%，其中：

1.一般公共服务（201)政协事务（20102）行政运行（2010201）。年初预算为2106054元，支出决算为2706208.94元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因：一是补发公务员调整增资部分；二是支付2019年民族团结奖、应休未休假报酬等。

2.一般公共服务（201)政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）。年初预算为170000元，支出决算为169503.56元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，办公费等均有所下降。

3.一般公共服务（201)政协事务（20102）政协会议（2010204）。年初预算为200000元，支出决算为136680.26元，完成年初预算的68.34%，决算数小于预算数的主要原因：政协全会召开时间在年末，部分会议费未来得及支付。

4.一般公共服务（201)政协事务（20102）委员视察（2010205）。年初预算为155000元，支出决算为155307元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（201)其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：奖金增加。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为5700元，支出决算为140700元，完成年初预算的2468%，决算数大于预算数的主要原因退休人员发放民族团结和谐奖和做实退休人员职业年金。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为290295元，支出决算为234607.4元，完成年初预算的80.82%，决算数小于预算数的主要新增退休人员。

8.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0元，支出决算为254698元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要新增死亡人员。

9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为0元支出决算为823.54元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是社保调差处理。

10.年初2082701、2082702、2082703预算数7470.98元，因年底科目调整无此项科目。

11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为116116元，支出决算为110360.6元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为55395元，支出决算为54815.72元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为13300元，支出决算为13300元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为187152元，支出决算为186970.56元，完成年初预算的100%，决算数约等于预算数。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为86820元，支出决算为84624元，完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3817108.76元，其中：人员经费3449136.89元，公用经费367971.87元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2987338.89元，较年初预算数增加472769.83元，增长18%，主要原因是增资部分以及发放的民族团结和谐奖，未列入年初预算。较上年决算数增加148377.8元，增长5%。

2.商品和服务支出361971.87元，较年初预算数增加10337.79元，增长2.9%，主要原因是本年度报刊征订任务增加。较上年决算数增加25524.82元，增长7.59%。

3.对个人和家庭的补助461798元，较年初预算数增加459698元，增长218.9%，主要原因是年初预算不包含死亡抚恤金及退休人员民族团结奖，导致决算数大于预算数；较上年决算数增加329713元，增长250%。

4.其他资本性支出6000元，较年初预算数增加6000元，增长100%，主要原因是因工作需要，购置会议触控一体设备；较上年决算数增加2400元，增长66.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为46000元，支出决算为24896.66元，完成年初预算的32.38%。与上年相比，减少10218元，下降29.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费和公务车运行维护费。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占78%；公务接待费支出占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为19406.66元，完成年初预算的48.5%；比上年减少13763元，下降41%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出19406.66元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为6000元，支出决算为5490元，完成年初预算的91.5%；比上年增加3545元，增长182%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用。其中：国内接待费支出5490元，主要用于外省兄弟县区政协来我区考察学习接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为351634元，支出决算为367971.87元，完成年初预算的105%；比上年增加27924.82元，增长8.2%。决算数大于预算数的主要原因：本年度报刊征订任务增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算10000元，支出决算总额6000元，完成年初预算的60%。其中：政府采购货物预算60000元，支出决算总额60000元，完成年初预算的60%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目3个，共涉及资金461490.82元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对委员视察等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出461490.82元，政府性基金预算支出0元。单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，区政协办公室对委员视察通过数据采集及电话回访等方式，对项目绩效进行了自评，自评得分为98分，该项目全年预算数为155307.00元，执行数为155307.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是坚持围绕中心任务，建言献策服务大局；二是努力发挥自身优势，履职尽责，助推发展；三是调研协商有成果，民主监督有实效，提案工作有质量。发现的问题及原因：调研协商、建言献策的水平仍需提高；部分委员履职的积极性主动性有待增强。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，进一步合理分配资金，提高财政资金使用管理水平和效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分  附件

其他相关资料

2019年部门决算表.xls