2019年度大武口区长胜街道办事处部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区长胜街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。

1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，大武口区长胜街道办事处部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

第二部分  2019年度部门决算表

见附表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计83,019,911.27元，支出总计83,019,911.27元。与上年相比，收入总计增加43,580,384.72元，增长110.50%，主要原因是本年农村一二三产业融合发展项目资金财政增加拨款及同级非财政部门其他项目资金增加。与上年相比，支出总计增加43,580,384.72元，增长110.50%，主要原因是本年农村一二三产业融合发展项目资金财政增加拨款及同级非财政部门其他项目资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计75,413,343.30元，其中：财政拨款收入21,309,409.57元，占28.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入54,103,933.73元，占71.74%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计63,262,538.61元，其中：基本支出6,122,898.05元，占9.68%；项目支出57,139,640.56元，占90.32%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计21,584,748.28元，支出总计21,584,748.28元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,494,554.47元，增长19.32%，主要原因是增加农村一二三产业融合发展项目及龙泉村基础设施建设及农村人居环境整治等资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加3,494,554.47元，增长19.32%，主要原因是增加农村一二三产业融合发展项目及龙泉村基础设施建设及农村人居环境整治等资金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,990,195.06元，占本年支出合计的22.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,175,339.96元，增长79.02%，主要原因是增加农村一二三产业融合发展项目及龙泉村基础设施建设及农村人居环境整治等资金。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,990,195.06元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出973,324.08元，占6.96%；公共安全（类）支出18,260.00元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出2,596,727.08元，占18.56%；卫生健康（类）支出91,275.58元，占0.65%；节能环保（类）支出1,434,060.36元，占10.25%；城乡社区（类）支出50,000.00元，占0.36%；农林水（类）支出4,383,760.00元，占31.33%；资源勘探信息（类）支出4,025,591.00元，占28.77%；住房保障（类）支出417,196.96元，占2.98%等等。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  4,256,784.87元，支出决算为13,990,195.06元，完成年初预算的328.66%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。年初预算为723,773.00元，支出决算为869,136.08元，完成年初预算的120.08%，决算数大于预算数的主要原因追加应休未休年休假报酬及目标考核奖补差和民族团结奖。

2.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为56,544.00元，支出决算为54,188.00元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因民生服务中心、综合治理中心人员养老金比例调整结余资金财政收回。

3.201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因财政追加2018年度效能目标考核单项奖拨款。

4.204公共安全支出（类）20499其他公共安全支出（款） 2049901其他公共安全支出（项）。年初预算为2,000.00元，支出决算为18,260.00元，完成年初预算的913%，决算数大于预算数的主要原因是追加基层武装部标准化建设及武装工作经费。

5.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080106就业管理事务（项）。年初预算为508,373.31元，支出决算为623,262.62元，完成年初预算的122.60%，决算数大于预算数的主要原因是追加应休未休年休假报酬及目标考核奖补差和民族团结奖。

6.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080208基层政权和社区建设（项）。年初预算为1,669,439.00元，支出决算为1,671,933.60元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因追加社区居干民族团结进步奖。

7.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2,100.00元，支出决算为62,000.00元，完成年初预算的2952.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政退休人员民族团结进步奖。

8.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156,577.26元，支出决算为162,198.86元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金本年支付。

9.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080599其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为35,332.00元，支出决算为77,332.00元，完成年初预算的218.87%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加事业退休人员民族团结进步奖未列入预算。

10.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1,856.33元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

11.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1,565.77元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

12.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2,348.66元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

13.210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款） 2100799其他计划生育事务支出（项）。年初预算为720.00元，支出决算为720.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款） 2101101行政单位医疗（项）。年初预算为32,929.60元，支出决算为32,929.60元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）   2101102事业单位医疗（项）。年初预算为29,701.30元，支出决算为29,701.30元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款） 2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为19,181.68元，支出决算为19,181.68元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17.210卫生健康支出（类）20111行政事业单位医疗（款） 2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10,150.00元，支出决算为8,743.00元，完成年初预算的86.14%，决算数小于预算数的主要原因是民生服务中心体检指标追减。

18.211节能环保支出（类）21104自然生态保护（款） 2110401生态保护（项）。年初预算为0元，支出决算为1,210,355.36元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费舍予圆土地流转金。

19.211节能环保支出（类）21104自然生态保护（款） 2110402农村环境保护（项）。年初预算为250,000.00元，支出决算为223,705.00元，完成年初预算的89.48%，决算数小于预算数的主要原因是财政单位指标追减。

20.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款） 2120501城乡社区环境卫生（项）。年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款） 2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为557,360.00元，支出决算为605,760.00元，完成年初预算的108.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加民族团结进步奖及村级办公经费。

22.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款） 2130706对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为635,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年中央和自治区农村综合改革转移支付资金（壮大村集体项目资金）。

23.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）  2130799其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,000,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加龙泉村基础设施建设及农村人居环境整治补助资金。

24.213农林水支出（类）21399其他农林水支出（款） 2139999其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,143,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加农村一二三产业融合发展项目资金及生态立区项目（龙泉村基础设施建设及农村人居环境整治补助资金）和藜麦种植土地流转费。

25.215资源勘探信息等支出（类）21508支持中小企业发展和管理支出（款）2150899其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4,025,591.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加大武口区人民政府盈氟金和项目土地及房屋征收补偿资金。

26.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210201住房公积金（项）。年初预算为101,400.96元，支出决算为101,400.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

27.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款） 2210203购房补贴（项）。年初预算为45,432.00元，支出决算为50,796.00元，完成年初预算的111.81%，决算数大于预算数的主要原因是追加住房补贴实际发放补差。

28.21住房保障支出（类）22103城乡社区住宅（款） 2210399其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0元，支出决算为265,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加金驼社区34户居民和市实验学校供暖补助经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,694,988.70元，其中：人员经费3,772,316.49元，公用经费922,672.21元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,576,580.49元，较年初预算数增加224764.95元，增长6.28%，主要原因是追加应休未休年休假报酬及目标考核奖补差和民族团结奖；较上年决算数增加1,899,010.61元，增长113.20%。

2.商品和服务支出922,672.21元，较年初预算数增加62,816.88元，增长7.31%，主要原因是追加村级办公经费；较上年决算数增加570,400.99元，增长161.92%。

3.对个人和家庭的补助195,736.00元，较年初预算数增加150,622.00元，增长333.87%，主要原因是追加退休人员民族团结进步奖；较上年决算数增加48,822.00元，增长33.23%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,000.00元，支出决算为26,266.08元，完成年初预算的97.28%。与上年相比，增加1,030.97元，增长4.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制支出。

1. “三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是未发生支出费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为27,000.00元，支出决算为26,266.08元，完成年初预算的97.28%；比上年增加1,030.97元，增长4.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约控制支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26,266.08元，主要用于车辆燃油及维修支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是严格控制公务接待费用未发生支出。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况：无。

九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为859,855.33元，支出决算为922,672.21元，完成年初预算的107.31%；比上年增加570,400.99元，增长161.92%。决算数大于预算数的主要原因是追加村级办公经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算70,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算70,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1,130平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目7个，共涉及资金9,295,206.36元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对舍予圆土地流转金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,210,355.36元，政府性基金预算支出0元。其中，未涉及第三方机构开展绩效评价。从自评价情况来看，已全部支付舍予圆土地流转金到户。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

舍予圆土地流转金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，舍予圆土地流转金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0元，执行数为1,210,355.36元，完成预算的0%。主要产出和效果：已全部支付舍予圆土地流转金到户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.廉租住房保障制度：是指国家制定的解决城市低收入家庭住房困难的一项专门保障制度，是社会保障制度的重要组成部分。主要内容是：确定廉租住房保障对象和保障标准，明确廉租住房保障方式，筹集廉租住房房源，保障廉租住房保障资金来源，建立廉租住房保障进退机制等。

9.临时救济制度：是针对城市孤老及由于火灾、水灾等突发事件造成困难的贫困家庭的一项临时性救济制度。

10.医疗保险制度：是指一个国家或地区按照保险原则为解决居民防病治病问题而筹集、分配和使用医疗保险基金的制度。它是居民医疗保健事业的有效筹资机制，是构成社会保险制度的一种比较进步的制度，也是目前世界上应用相当普遍的一种卫生费用管理模式。

11.民生工程：是政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，采取的一系列积极政策举措。一句话，民生工程就是政府为民办实事、办好事的“民心工程”和“德政工程”，是立党为公、执政为民的现代版“为人民服务”的具体体现。

12.社区服务：是指政府、社区居委会以及其他各方面力量直接为社区成员提供的公共服务和其他物质、文化、生活等方面的服务。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料

2019年度长胜街道办事处部门决算表.xls