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2019年度石嘴山市大武口区青山公园管理所决算

索引号	640202003/2021-10183	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

石嘴山市大武口区青山公园管理所决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市大武口区青山公园管理所概况

　一、部门职责

我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。

　二、机构设置

对本单位构成现有事业编制人数17人，实际在职在岗职工人数16人，退休人员32人，遗属1人，编制外长期聘用人员12人。临时工518名，（包括参保人员275），其中长期临时工325名，季节性临时193工.

石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括：石嘴山市大武口区青山公园管理所为石嘴山市大武口区自然资源局的二级预算单位、所属事业单位预算。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14630049.84	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	715500	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1016968.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93704.65
	10		十、节能环保支出	37	296343.81
	11		十一、城乡社区支出	38	16227765.25
	12		十二、农林水支出	39	24016.98
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	300263.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	15345549.84	本年支出合计	51	17959062.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	3374395.46	年末结转和结余	53	760883.07
总计	27	18719945.3	总计	54	18719945.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15345549.84	14630049.84					715500.00
208			社会保障和就业支出	1015628.39	1015628.39
20805			行政事业单位离退休	379670.63	379670.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181470.63	181470.63
2080599			其他行政事业单位离退休支出	198200.00	198200.00
20807			就业补助	635957.76	635957.76
2080799			其他就业补助支出	635957.76	635957.76
210			卫生健康支出	93704.65	93704.65
21011			行政事业单位医疗	93704.65	93704.65
2101102			事业单位医疗	76554.65	76554.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17150.00	17150.00
211			节能环保支出	421000.00						421000.00
21105			天然林保护	421000.00						421000.00
2110502			社会保险补助	421000.00						421000.00
212			城乡社区支出	13514953.41	13220453.41					294500.00
21205			城乡社区环境卫生	13514953.41	13220453.41					294500.00
2120501			城乡社区环境卫生	13514953.41	13220453.41					294500.00
221			住房保障支出	300263.39	300263.39
22102			住房改革支出	300263.39	300263.39
2210201			住房公积金	211523.39	211523.39
2210203			购房补贴	88740.00	88740.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	17959062.23	12782134.79	5176927.44
208			社会保障和就业支出	1016968.15	1016968.15
20805			行政事业单位离退休	379670.63	379670.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181470.63	181470.63
2080599			其他行政事业单位离退休支出	198200.00	198200.00
20807			就业补助	637297.52	637297.52
2080799			其他就业补助支出	637297.52	637297.52
210			卫生健康支出	93704.65	93704.65
21011			行政事业单位医疗	93704.65	93704.65
2101102			事业单位医疗	76554.65	76554.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17150.00	17150.00
211			节能环保支出	296343.81	33343.81	263000.00
21104			自然生态保护	10000.00	10000.00
2110401			生态保护	10000.00	10000.00
21105			天然林保护	286343.81	23343.81	263000.00
2110502			社会保险补助	286343.81	23343.81	263000.00
212			城乡社区支出	16227765.25	11337854.79	4889910.46
21205			城乡社区环境卫生	16227765.25	11337854.79	4889910.46
2120501			城乡社区环境卫生	16227765.25	11337854.79	4889910.46
213			农林水支出	24016.98	0.00	24016.98
21302			林业和草原	24016.98	0.00	24016.98
2130205			森林培育	1000.00	0.00	1000.00
2130206			技术推广与转化	23016.98	0.00	23016.98
221			住房保障支出	300263.39	300263.39	0.00
22102			住房改革支出	300263.39	300263.39	0.00
2210201			住房公积金	211523.39	211523.39	0.00
2210203			购房补贴	88740.00	88740.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
														公开04表
公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所														金额单位：元
收入					支出
项目	行次	决算数			项目(按功能分类)		行次	决算数
								合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1			栏次			2			3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	14630049.84			一、一般公共服务支出		29
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出		30
	3				三、国防支出		31
	4				四、公共安全支出		32
	5				五、教育支出		33
	6				六、科学技术支出		34
	7				七、文化体育与传媒支出		35
	8				八、社会保障和就业支出		36	1016968.15			1016968.15
	9				九、医疗卫生与计划生育支出		37	93704.65			93704.65
	10				十、节能环保支出		38	273000.00			273000.00
	11				十一、城乡社区支出		39	15822012.41			15822012.41
	12				十二、农林水支出		40	24016.98			24016.98
	13				十三、交通运输支出		41
	14				十四、资源勘探信息等支出		42
	15				十五、商业服务业等支出		43
	16				十六、金融支出		44
	17				十七、援助其他地区支出		45
	18				十八、国土海洋气象等支出		46
	19				十九、住房保障支出		47	300263.39			300263.39
	20				二十、粮油物资储备支出		48
	21				二十一、其他支出		49
	22				二十二、债务还本支出		50
	23				二十三、债务付息支出		51
本年收入合计	24	14630049.84			本年支出合计		52	17529965.58			17529965.58
年初财政拨款结转和结余			25	2981738.76		年末财政拨款结转和结余			53	81823.02		81823.02
一、一般公共预算财政拨款			26	2981738.76					54
二、政府性基金预算财政拨款			27						55
总计			28	17611788.6		总计			56	17611788.6		17611788.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	17529965.58	12677948.6
208			社会保障和就业支出	1016968.15	1016968.15
20805			行政事业单位离退休	379670.63	379670.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181470.63	181470.63
2080599			其他行政事业单位离退休支出	198200.00	198200.00
20807			就业补助	637297.52	637297.52
2080799			其他就业补助支出	637297.52	637297.52
210			卫生健康支出	93704.65	93704.65
21011			行政事业单位医疗	93704.65	93704.65
2101102			事业单位医疗	76554.65	76554.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17150.00	17150.00
211			节能环保支出	273000.00	10000.00	263000.00
21104			自然生态保护	10000.00		10000.00
2110401			生态保护	10000.00		10000.00
21105			天然林保护	263000.00		263000.00
2110502			社会保险补助	263000.00		263000.00
212			城乡社区支出	15822012.41	11257012.41	4565000.00
21205			城乡社区环境卫生	15822012.41	11257012.41	4565000.00
2120501			城乡社区环境卫生	15822012.41	11257012.41	4565000.00
213			农林水支出	24016.98		24016.98
21302			林业和草原	24016.98		24016.98
2130205			森林培育	1000.00		1000.00
2130206			技术推广与转化	23016.98		23016.98
221			住房保障支出	300263.39	300263.39
22102			住房改革支出	300263.39	300263.39
2210201			住房公积金	211523.39	211523.39
2210203			购房补贴	88740.00	88740.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	石嘴山市大武口区青山公园管理所							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6166109.73	302	商品和服务支出	5985805.87	310	资本性支出	320012.00
30101	基本工资	585176.00	30201	办公费	41550.48	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	540607.00	30202	印刷费	8534.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	340600.00	30203	咨询费	70	31003	专用设备购置	96540.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	122072.00	30205	水费	848514.72	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	181470.63	30206	电费	140300.67	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7183.95	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	76554.65	30208	取暖费	16215.61	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3361498.17	30211	差旅费	1220.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	211523.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	20065.13	30213	维修（护）费	210220.2	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	726542.76	30214	租赁费	7320.00	31019	其他交通工具购置	212000.00
303	对个人和家庭的补助	206021.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	192000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	11472.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	146966.13	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	6996.00	30225	专用燃料费	103385.83	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4339728.86	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	21916.66	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	825.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6200.00	30239	其他交通费用	66627.03	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	26051.73	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		6372130.73	公用经费合计					6305817.87
合计		12677948.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所																				金额单位：元
2018年度预算数													2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
					0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计
				0			0	0		0		0			0			0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计 18719945.3 元，支出总计 18719945.3 元。与上年相比，收入总计减少 1310722.27 元，下降 6.5 %，主要原因是社保五险一金缴纳基数由3696下调3103；。与上年相比，支出总计减少 1310722.27 元，下降 6.5 %，主要原因是社保五险一金缴纳基数由3696下调3103。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 15345549.84 元，其中：财政拨款收入 14630049.84 元，占 95 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 715500 元，占 5 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 17959062.23 元，其中：基本支出 12782134.79元，占 71 %；项目支出 5176927.44 元，占 29 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 17611788.6 元，支出总计 17611788.6 元。与上年相比，财政拨款收入总计（减少 1382196.54 元，下降 7.3 %，主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103,2019年度本单位水费未支付完存在欠交。与上年相比，财政拨款支出总计减少1382196.54 元，下降 7.3 %，主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103,2019年度本单位水费未支付完存在欠交。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 17529965.58 元，占本年支出合计的 97.61 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 880321.87 元，下降 4.78 %，主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 17529965.58 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1016968.15 元，占 5.8 %；卫生健康支出93704.65元，占 0.5 %；节能环保支出273000元，占 1.6 %；城乡社区支出15822012.41元，占 90.3 %；农林水支出 24016.98 元，占 0.1 %；住房保障支出 300263.39 元，占 1.7 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13829171.51元，支出决算为 17529965.58 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 208 （社会保障和就业支出） 05 （行政事业离退休） 05 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为 341471 元，支出决算为 181470.63 元，完成年初预算的 53 %，决算数小于预算数的主要原因2019年职工基本养老保险、失业保险使用天保工程社会保障补助资金支付，致使年初财政拨付预算资金结余，结余资金财政收回。

2. 208 （社会保障和就业支出） 05 （行政事业离退休） 99 （其他行政事业单位离退休支出）。年初预算为 6200 元，支出决算为 198200 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因2019年退休人员民族团结奖决算数出现预算未出现。

3. 208 （社会保障和就业支出） 07 （就业支出） 99 （其他就业支出）。年初预算为 726808 元，支出决算为637297.52 元，完成年初预算的 88 %，决算数小于预算数的主要原因2019年财政供养人员工基本养老保险、失业、基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付，致使年初财政拨付预算资金结余，结余资金财政收回。

4. 208 （社会保障和就业支出） 27 （就业支出） 01 （财政对失业保险基金的补助）。年初预算为 8634 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因调整至30112。

5. 208 （社会保障和就业支出） 27 （就业支出） 2 （财政对工伤保险基金的补助）。年初预算为 3368 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因调整至30112。

6. 208 （社会保障和就业支出） 27 （就业支出） 3 （财政对生育保险基金的补助）。年初预算为 5136 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因调整至30112。

7. 210 （卫生健康支出） 11 （行政事业单位医疗） 02 （事业单位医疗）。年初预算为 136555 元，支出决算为 76554.65 元，完成年初预算的 56 %，决算数小于预算数的主要原因基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付，致使年初财政拨付预算资金结余，结余资金财政收回。

8. 210 （卫生健康支出） 11 （行政事业单位医疗） 99 （其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为 17150 元，支出决算为 17150 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。

9. 211 （节能环保支出） 04 （自然生态保护） 01 （生态保护）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数追加资金。

10. 211 （节能环保支出） 05 （天然林保护） 02 （社会保险补助）。年初预算为 0 元，支出决算为 263000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数追加资金。

11. 212 （城乡社区支出） 05 （城乡社区环境卫生） 01 （城乡社区环境卫生）。年初预算为 12276136 元，支出决算为 15822012.14 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数追加资金。

12. 213 （农林水支出） 02 （林业和草原） 05 （森林培育）。年初预算为 0 元，支出决算为 1000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数追加资金。

13.213 （农林水支出） 02 （林业和草原） 06 （林技推广与转化）。年初预算为 0 元，支出决算为 23016.98 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数追加资金。

14.221 （住房保障支出） 02 （住房改革支出） 01 （住房公积金）。年初预算为 211523 元，支出决算为 211523.39 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。

15.221 （住房保障支出） 02 （住房改革支出） 03 （购房补贴）。年初预算为 96192 元，支出决算为 88740 元，完成年初预算的 92.3 %，决算数小于预算数的主要原因2名退休人员住房补贴已发完。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 12677948.6 元，其中：人员经费 6372130.73 元，公用经费 6305817.87 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6166109.73 元，较年初预算数增加减少 120952.27 元，下降 1.9 %，主要原因是2019年职工基本养老保险、失业、基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付，致使年初财政拨付预算资金结余，结余资金财政收回；较上年决算数增加 3078384.77 元，增长99.7 %，增长主要原因临时工社保五险资金放入其他社会保障缴费工资福利支出。

2.商品和服务支出 5985805.87 元，较年初预算数减少 1112111.13元，下降 15.6 %，主要原因是后期追加日常维护费放入项目支出；较上年决算数减少 5791180.62 元，下降 19 %，主要原因是2018年后期追加日常维护费在基本支出，2019年后期追加日常维护费放入支出。

3.对个人和家庭的补助206021元，较年初预算数增加 191829 元，增长 1351.7 %，主要原因是年初预算数没有退休人员目标考核奖决算支出有退休人员目标考奖；较上年决算数增加 7193 元，增长 3.6 %。

4.其他资本性支出320012元，较年初预算数减少 109988 元，下降 25.5 %，主要原因是调账至公用经费支出；较上年决算数增加 164654 元，增长 106 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 14311.86 元，下降 100 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于…�