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2019年度石嘴山市大武口区青山公园管理所决算

索引号 640202003/2021-10183 文号 生成日期 2020-09-25
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

2019年度

石嘴山市大武口区青山公园管理所决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市大武口区青山公园管理所概况

 一、部门职责

   我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等;负责草花种植及管护,重大节假日盆花种植、摆放及管护。

 二、机构设置

  对本单位构成现有事业编制人数17人,实际在职在岗职工人数16人,退休人员32人,遗属1人,编制外长期聘用人员12人。临时工518名,(包括参保人员275),其中长期临时工325名,季节性临时193.

石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括:石嘴山市大武口区青山公园管理所为石嘴山市大武口区自然资源局的二级预算单位、所属事业单位预算。


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

公开01表

公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

14630049.84 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

715500 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1016968.15 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

93704.65 

 

10

 

十、节能环保支出

37

296343.81 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

16227765.25 

 

12

 

十二、农林水支出

39

24016.98 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

300263.39 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

15345549.84 

本年支出合计

51

 17959062.23

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

3374395.46 

    年末结转和结余

53

 760883.07

总计

27

18719945.3 

总计

54

 18719945.3

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

部门收入总体情况

公开02表

公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15345549.84 

14630049.84 

 

 

 

 

715500.00 

208

社会保障和就业支出 

1015628.39 

1015628.39 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

379670.63 

379670.63 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181470.63

181470.63

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

198200.00

198200.00

20807

就业补助

635957.76

635957.76

2080799

  其他就业补助支出

635957.76

635957.76

210

卫生健康支出

93704.65

93704.65

21011

行政事业单位医疗

93704.65

93704.65

2101102

  事业单位医疗

76554.65

76554.65

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

17150.00

17150.00

211

节能环保支出

421000.00

421000.00

21105

天然林保护

421000.00

421000.00

2110502

  社会保险补助

421000.00

421000.00

212

城乡社区支出

13514953.41

13220453.41

294500.00

21205

城乡社区环境卫生

13514953.41

13220453.41

294500.00

2120501

  城乡社区环境卫生

13514953.41

13220453.41

294500.00

221 

住房保障支出 

300263.39 

300263.39 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

300263.39 

300263.39 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

211523.39

211523.39

2210203

  购房补贴

88740.00

88740.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

部门支出总体情况

公开03表

公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17959062.23 

12782134.79 

5176927.44 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

1016968.15 

1016968.15 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

379670.63

379670.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181470.63

181470.63

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

198200.00

198200.00

20807

就业补助

637297.52

637297.52

2080799

  其他就业补助支出

637297.52

637297.52

210

卫生健康支出

93704.65

93704.65

21011

行政事业单位医疗

93704.65

93704.65

2101102

  事业单位医疗

76554.65

76554.65

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

17150.00

17150.00

211

节能环保支出

296343.81

33343.81

263000.00

21104

自然生态保护

10000.00

10000.00

2110401

  生态保护

10000.00

10000.00

21105

天然林保护

286343.81

23343.81

263000.00

2110502

  社会保险补助

286343.81

23343.81

263000.00

212

城乡社区支出

16227765.25

11337854.79

4889910.46

21205

城乡社区环境卫生

16227765.25

11337854.79

4889910.46

2120501

  城乡社区环境卫生

16227765.25

11337854.79

4889910.46

213

农林水支出

24016.98

0.00

24016.98

21302

林业和草原

24016.98

0.00

24016.98

2130205

森林培育

1000.00

0.00

1000.00

2130206

技术推广与转化

23016.98

0.00

23016.98

221 

住房保障支出 

300263.39

300263.39

0.00

22102

住房改革支出 

300263.39

300263.39

0.00

2210201

  住房公积金

211523.39 

211523.39 

0.00 

 

 

 

2210203

  购房补贴

88740.00 

88740.00 

0.00 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况


公开04表


公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位:元


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

14630049.84 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1016968.15 

1016968.15 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

93704.65 

93704.65 

 


 

10

 

十、节能环保支出

38

273000.00 

273000.00 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

39

15822012.41 

15822012.41 

 


 

12

 

十二、农林水支出

40

24016.98 

24016.98 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

47

300263.39 

300263.39 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 


本年收入合计

24

14630049.84 

本年支出合计

52

17529965.58 

17529965.58 

 


年初财政拨款结转和结余

25

2981738.76 

年末财政拨款结转和结余

53

81823.02 

81823.02 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

2981738.76 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

17611788.6 

总计

56

17611788.6 

17611788.6 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算支出情况

公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17529965.58 

12677948.6 

 

208

社会保障和就业支出 

1016968.15 

1016968.15 

20805

行政事业单位离退休

379670.63

379670.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

181470.63

181470.63

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

198200.00

198200.00

20807

就业补助

637297.52

637297.52

2080799

  其他就业补助支出

637297.52

637297.52

210

卫生健康支出

93704.65

93704.65

21011

行政事业单位医疗

93704.65

93704.65

2101102

  事业单位医疗

76554.65

76554.65

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

17150.00

17150.00

211

节能环保支出

273000.00

10000.00

263000.00

21104

自然生态保护

10000.00

10000.00

2110401

  生态保护

10000.00

10000.00

21105

天然林保护

263000.00

263000.00

2110502

  社会保险补助

263000.00

263000.00

212

城乡社区支出

15822012.41

11257012.41

4565000.00

21205

城乡社区环境卫生

15822012.41

11257012.41

4565000.00

2120501

  城乡社区环境卫生

15822012.41

11257012.41

4565000.00

213

农林水支出

24016.98

24016.98

21302

林业和草原

24016.98

24016.98

2130205

森林培育

1000.00

1000.00

2130206

技术推广与转化

23016.98

23016.98

221 

住房保障支出 

300263.39

300263.39 

 

22102

住房改革支出 

300263.39

300263.39 

 

2210201

  住房公积金

211523.39 

211523.39 

 

2210203

  购房补贴

88740.00 

88740.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况

公开06表

公开部门:

石嘴山市大武口区青山公园管理所

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6166109.73

302

商品和服务支出

5985805.87

310

资本性支出

320012.00

30101

  基本工资

585176.00

30201

  办公费

41550.48

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

540607.00

30202

  印刷费

8534.00

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

340600.00

30203

  咨询费

70

31003

  专用设备购置

96540.00

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

122072.00

30205

  水费

848514.72

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险费

181470.63

30206

  电费

140300.67

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

7183.95

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

76554.65

30208

  取暖费

16215.61

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

3361498.17

30211

  差旅费

1220.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

211523.39

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

20065.13

30213

  维修(护)费

210220.2

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

726542.76

30214

  租赁费

7320.00

31019

  其他交通工具购置

212000.00

303

对个人和家庭的补助

206021.00

30215

  会议费

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

192000.00

30217

  公务招待费

31099

  其他资本性支出

11472.00

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

146966.13

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

6996.00

30225

  专用燃料费

103385.83

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

4339728.86

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

21916.66

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

825.00

30229

  福利费

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31302

  对社会保险基金补助

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

6200.00

30239

  其他交通费用

66627.03

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

  其他商品和服务支出

26051.73

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

6372130.73

公用经费合计

6305817.87

合计

12677948.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况

公开07表

公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 0

     0

     0

    0

 0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算支出情况



        公开08表


公开部门:石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

    0

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计18719945.3  支出总计18719945.3  元。与年相比,收总计减少1310722.27  元,下降6.5  %,主要原因是社保五险一金缴纳基数由3696下调3103;。与年相比,支出总计减少1310722.27  元,下降6.5  %,主要原因是社保五险一金缴纳基数由3696下调3103

   二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计15345549.84  元,其中:财政拨款收入14630049.84  元,占95  %;上级补助收入0  元,占  0%;事业收入0  元,占0  %;经营收入  0元,占0  %;附属单位上缴收入0  元,占0  %;其他收入715500  元,占5  %

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计17959062.23  元,其中:基本支出   12782134.79元,占71  %;项目支出5176927.44  元,占29  %;上缴上级支出0  元,占0  %;经营支出0  元,占  0%;对附属单位补助支出  0元,占0  %

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17611788.6  元,支出总计17611788.6  元。与上年相比,财政拨款收入总计(减少1382196.54  元,下降7.3  %,主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103,2019年度本单位水费未支付完存在欠交与上年相比,财政拨款支出总计减少1382196.54   元,下降  7.3%,主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103,2019年度本单位水费未支付完存在欠交

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17529965.58  元,占本年支出合计的97.61  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少  880321.87元,下降4.78  %,主要原因是2019年5月社保五险一金缴费基数由3639下调至3103

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17529965.58  元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1016968.15  元,占5.8  %;卫生健康支出93704.65元0.5  %;节能环保支出273000元1.6%;城乡社区支出15822012.41元90.3  %;农林水支出24016.98  元,占0.1  %;住房保障支出300263.39  元,占  1.7%

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   13829171.51元,支出决算为17529965.58  元,完成年初预算的100  %,其中:

1.208  社会保障和就业支出05  行政事业离退休05  机关事业单位基本养老保险缴费支出)。年初预算为341471  元,支出决算为181470.63  元,完成年初预算的53  %,决算数小于预算数的主要原因2019年职工基本养老保险、失业保险使用天保工程社会保障补助资金支付,致使年初财政拨付预算资金结余,结余资金财政收回

2.208  社会保障和就业支出05  行政事业离退休99  其他行政事业单位离退休支出)。年初预算为6200  元,支出决算为198200  元,完成年初预算的100  %,决算数大于预算数的主要原因2019年退休人员民族团结奖决算数出现预算未出现

3.208  社会保障和就业支出07  就业支出99  其他就业支出)。年初预算为726808  元,支出决算为637297.52元,完成年初预算的88  %,决算数小于预算数的主要原因2019年财政供养人员工基本养老保险、失业、基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付,致使年初财政拨付预算资金结余,结余资金财政收回

4.208  社会保障和就业支出27  就业支出01  财政对失业保险基金的补助)。年初预算为8634  元,支出决算为 0元,完成年初预算的0  %,决算数小于预算数的主要原因调整至30112

5.208  社会保障和就业支出27  就业支出2  财政对工伤保险基金的补助)。年初预算为3368  元,支出决算为 0元,完成年初预算的0  %,决算数小于预算数的主要原因调整至30112

6.208  社会保障和就业支出27就业支出3   财政对生育保险基金的补助)。年初预算为5136  元,支出决算为 0元,完成年初预算的0  %,决算数小于预算数的主要原因调整至30112

7.210  卫生健康支出11  行政事业单位医疗02  事业单位医疗)。年初预算为136555  元,支出决算为 76554.65元,完成年初预算的56  %,决算数小于预算数的主要原因基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付,致使年初财政拨付预算资金结余,结余资金财政收回

8. 210卫生健康支出11行政事业单位医疗99  其他行政事业单位医疗支出)。年初预算为17150  元,支出决算为 17150元,完成年初预算的100  %,决算数预算数一致

9. 211节能环保支出 04 自然生态保护01生态保护)。年初预算为0  元,支出决算为 10000元,完成年初预算的100  %,决算数大于预算数追加资金

10. 211节能环保支出 05 天然林保护02社会保险补助)。年初预算为0  元,支出决算为 263000元,完成年初预算的100  %,决算数大于预算数追加资金

11. 212城乡社区支出 05 城乡社区环境卫生01城乡社区环境卫生)。年初预算为12276136  元,支出决算为 15822012.14元,完成年初预算的100  %,决算数大于预算数追加资金

12. 213农林水支出 02 林业和草原05森林培育)。年初预算为0  元,支出决算为 1000元,完成年初预算的100  %,决算数大于预算数追加资金

13.213农林水支出 02 林业和草原06林技推广与转化)。年初预算为0  元,支出决算为 23016.98元,完成年初预算的100  %,决算数大于预算数追加资金

14.221住房保障支出 02 住房改革支出01住房公积金)。年初预算为211523  元,支出决算为 211523.39元,完成年初预算的100  %,决算数预算数一致

15.221住房保障支出 02 住房改革支出03购房补贴)。年初预算为96192  元,支出决算为 88740元,完成年初预算的92.3  %,决算数小于预算数的主要原因2名退休人员住房补贴已发完

、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 12677948.6  元,其中:人员经费 6372130.73  元,公用经费 6305817.87  支出具体情况如下:

1.工资福利支出 6166109.73  元,较年初预算数增加减少 120952.27  元,  1.9  %,主要原因是2019年职工基本养老保险、失业、基本医疗、工伤、生育保险使用天保工程社会保障补助资金支付,致使年初财政拨付预算资金结余,结余资金财政收回;较年决算数增加 3078384.77  元,增长99.7%增长主要原因临时工社保五险资金放入其他社会保障缴费工资福利支出。

2.商品和服务支出 5985805.87 元,较年初预算数减少   1112111.13元,下降 15.6  %,主要原因是后期追加日常维护费放入项目支出;较年决算数减少  5791180.62 元, 19  %主要原因是2018年后期追加日常维护费在基本支出,2019年后期追加日常维护费放入支出

3.对个人和家庭的补助206021元,较年初预算数增加 191829 元,增长 1351.7  %,主要原因是年初预算数没有退休人员目标考核奖决算支出有退休人员目标考奖;较年决算数增加  7193 元,增长 3.6  %

4.其他资本性支出320012元,较年初预算数减少 109988 元, 25.5  %,主要原因是调账至公用经费支出;较年决算数增加 164654  元,增长 106  %

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为   0元,支出决算为  0元,完成年初预算的0  %。与上年相比,减少(增加)0  元,下降(增长)0  %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0  ,支出决算为   完成年初预算的 0  %;比年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数  0 人。开支内容包括:……

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0  元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %;比上年减少14311.86  元,下降100  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为0  元,公务用车运行维护费支出  0元,主要用于……