2019年度大武口区生态保护管理所部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区生态保护管理所

部门（单位）概况

 一、部门职责

    1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。

    2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。

    3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。

    4、负责贺兰山东麓生态林管理站、沟口绿化养护中心、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。

    5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。

    6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近3万余亩林地、耕地的供水工作。

    7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的他事项。

 二、机构设置

   我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区自然资源局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定事业编制19名，退休人员7名，实有从业人员345人，其中：在职15名，财政供养人员28名，雇用临时工302名。

第二部分   2019年度部门决算表（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

 2019年度收入总计22,873,055.66元，支出总计22,873,055.66元。与上年相比，收入总计增加1,332,435.32 元，增长6.19 %，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出，例如：政府效能奖，日常维护费等。与上年相比，支出总计增加1,332,435.32元，增长6.19%，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出，例如：政府效能奖，日常维护费等。

    二、部门收入总体情况说明

 2019年度收入合计19,045,410.55元，其中：财政拨款收入16,780,254.99元，占88.1%；上级补助收入 0 元，占  0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入2,265,155.56元，占11.9%。

三、部门支出总体情况说明

    2019年度支出合计20,162,695.50元，其中：基本支出13,560,720.52元，占67.3%；项目支出6,601,974.98元，占32.7%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占  0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20,407,900.10元，支出总计20,407,900.10元。与上年相比，财政拨款收入总计增加   247,181.62元，增长1.23%，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出，例如：政府效能奖，日常维护费等。与上年相比，财政拨款支出总计增加247,181.62元，增长1.23%，主要原因是年内预算追加包括人员支出和公用支出，例如：政府效能奖，日常维护费等。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,907,277.94元，占本年支出合计的93.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95,795.43元，下降0.5%，主要原因是2018年机构合并后沟口绿化养护中心的预算调整到大武口区生态保护管理所一般公共预算财政拨款相对较大，2019年是一个机构预算安排更合理。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,907,277.94元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,811,034.62元，占9.58%；医疗卫生与计划生育支出107,312.56元，占0.57%;节能环保支出15,399,028.63元，占81.44%；城乡社区支出1,219,249.13元，占6.45%；住房保障（类）支出370,653.00元，占 1.96  %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,365,064 元，支出决算为18,907,277.94元，完成年初预算的131.6%，其中：

   1.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为482,603 元，支出决算为215,005.70元，完成年初预算的44.6%，决算数小于预算数的主要原因是长期聘用人员的养老保险由天保专项资金中支出，年初预算结余财政年末收回。

2.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1,400元，支出决算为43,400.00元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的民族团结奖预算追加。

3.208社会保障和就业支出20807就业补助2080799其他就业补助支出行政运行。年初预算为1,555,440元，支出决算为1,540,447.48元，完成年初预算的  99.04 %，决算数小于预算数的主要原因是年内长期聘用人员调出的减少人员支出。

4.208社会保障和就业支出20827财政对其他社会保险基金的补助2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 7,268 元，支出决算为 12,181.44 元，完成年初预算的 167.6 %，决算数大于预算数的主要原因是财政对其他社会保险基金的补助合并调整。

5.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗支出。年初预算为192，969 元，支出决算为98,912.56元，完成年初预算的 51.26 %，决算数大于预算数的主要原因是长期聘用人员的养老保险由天保专项资金中支出，年初预算结余财政年末收回。

   6.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为8,400 元，支出决算为8,400 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.211节能环保支出21104自然生态保护2110401 生态保护。年初预算为10,547,095元，支出决算为 15,159,354.55元，完成年初预算的143.73%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算绿化管护经费调减，年内用重点生态功能区专项追加。

8.211节能环保支出21105天然林保护2110502社会保险补助。年初预算为0元，支出决算为239,674.08元，完成年初预算的(不可比)，决算数大于预算数的主要原因是主管局年内拨付的上级专项。

9.212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生2120501 城乡社区环境卫生。年初预算为1,180,551元，支出决算为 1,219,249.13元，完成年初预算的103.28%，决算数大于预算数的主要原因是主管局年内拨付的上级专项。

10.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。年初预算为291,656元，支出决算为 285,249元，完成年初预算的 97.8 %，决算数大于预算数的主要原因是年内有退休及调出人员等因素，年初预算结余财政年末收回。

11.221住房保障支出22102住房改革支出2210203购房补贴。年初预算为 80,964元，支出决算为 85,404元，完成年初预算的 105.48 %，决算数大于预算数的主要原因是审核后的购房补贴大于年初预算数。

    六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,547,720.52元，其中：人员经费3,988,294.68元，公用经费9,559,425.84元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出3,944,014.68元，较年初预算数减少 1,870,913.32  元，下降32.3%，主要原因是年初预算绿化临时工各项保险在其他工资福利支出；决算支出在商品服务支出（劳务费）中；较上年决算数减少554，036.75元，下降12.3%。

2.商品和服务支出9,266,452.71元，较年初预算数增加   1,028,597.71元，增长12.5%，主要原因是年初预算绿化临时工各项保险在其他工资福利支出；决算支出在商品服务支出（劳务费）中；较上年决算数减少1,068,567.41元，下降10.3%。

3.对个人和家庭的补助44,280元，较年初预算数增加 42,000 元，增长1942%，主要原因是退休人员的民族团结奖预算追加；较上年决算数增加4,569.5元，增长11.5%。

4.其他资本性支出292,973.13元，较年初预算数减少 17,026.87元，下降5.49%，主要原因是资本性支出实际发生数小于年初预算数；较上年决算数增加137,135.48元，增长88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 0 元，下降 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年内无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是(无)。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：(无)。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是(无)。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于(无)等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于(无)。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于(无)。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长0 %，主要原因是：(无)。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：(无)。  

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为8,547,855 元，支出决算为9,559,425.84元，完成年初预算的111.83%；比上年减少931,431.93元，下降8.88%。决算数大于预算数的主要原因年初预算绿化管护经费调减，年内用重点生态功能区专项追加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算3,430,500元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的(不可比)。其中：政府采购货物预算3,430,500元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的(不可比)。政府采购工程预算280,000元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积3,077.99平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆；其他用车15辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0  个，其他项目 0 个，共涉及资金 0元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目，本部门决算中重点项目（如：裸露地整治、天保工程补助项目等）由主管局（大武口区自然资源局）进行重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

 2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

 3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

 5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

 6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

 7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

 8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

无其他相关资料

大武口区生态保护管理所2019年决算公开附表1.xls