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2019年度石嘴山市大武口区绿化队部门决算

索引号	640202003/2021-09999	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

石嘴山市大武口区绿化队

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区绿化队部门概况

　一、部门职责

一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作;

　　二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作;

　　三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木;

　　四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型;

　　五是负责管护辖区绿地内林木防火工作;

　　六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作;

　　七是完成上级业务部门交办的其他工作。

　二、机构设置

大武口区绿化队成立于1971年，所属事业单位预算，现队部位于大武口区澳门街199号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。2013年7月将星光管理站、渌园管理站和汇泽公园合并整合到绿化队。现大武口区绿化队事业编制54个，在编在岗52人，退休职工85人，财政供养人员11人，季节性临时工580余人。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18857977.99	一、一般公共服务支出	28	17400.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	1350200.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1403635.62
	9		九、卫生健康支出	36	118132.76
	10		十、节能环保支出	37	3664043.66
	11		十一、城乡社区支出	38	18645490.85
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	761517.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	20208177.99	本年支出合计	51	24610219.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	6406274.19	年末结转和结余	53	2004232.29
总计	27	26614452.18	总计	54	26614452.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	20208177.99	18857977.99					1350200.00
208			社会保障和就业支出	1622962.57	1622962.57
20805			行政事业单位离退休	911991.77	911991.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	379791.77	379791.77
2080599			其他行政事业单位离退休支出	532200.00	532200.00
20807			就业补助	585918.8	585918.8
2080799			其他就业补助支出	585918.8	585918.8
20808			抚恤	125052.00	125052.00
2080801			死亡抚恤	125052.00	125052.00
210			卫生健康支出	220887.91	220887.91
21011			行政事业单位医疗	220887.91	220887.91
2101102			事业单位医疗	171887.91	171887.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49000.00	49000.00
211			节能环保支出	3915276.00	2872676.00					1042600.00
21104			自然生态保护	2872676.00	2872676.00
2110401			生态保护	2872676.00	2872676.00
21105			天然林保护	1042600.00						1042600.00
2110502			社会保险补助	1042600.00						1042600.00
212			城乡社区支出	13637540.31	13637540.31					297600.00
21203			城乡社区公共设施	250000.00						250000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	250000.00						250000.00
21205			城乡社区环境卫生	13387540.31	13339940.31					47600.00
2120501			城乡社区环境卫生	13387540.31	13339940.31					47600.00
213			农林水支出	10000.00						10000.00
21399			其他农林水支出	10000.00						10000.00
2139999			其他农林水支出	10000.00						10000.00
221			住房保障支出	801511.2	801511.2
22102			住房改革支出	801511.2	801511.2
2210201			住房公积金	528667.2	528667.2
2210203			购房补贴	272844.00	272844.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24610219.89	20831942.66	3778277.43
201			一般公共服务支出	17400.00	17400.00
20199			其他一般公共服务支出	17400.00	17400.00
2019999			其他一般公共服务支出	17400.00	17400.00
208			社会保障和就业支出	1403635.62	1403635.62
20805			行政事业单位离退休	684370.60	684370.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152170.60	152170.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	532200.00	532200.00
20807			就业补助	585918.8	585918.8
2080799			其他就业补助支出	585918.8	585918.8
20808			抚恤	125052.00	125052.00
2080801			死亡抚恤	125052.00	125052.00
20899			其他社会保障和就业支出	8294.22	8294.22
2089901			其他社会保障和就业支出	8294.22	8294.22
210			卫生健康支出	118132.76	118132.76
21011			行政事业单位医疗	118132.76	118132.76
2101102			事业单位医疗	69132.76	69132.76
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49000.00	49000.00
211			节能环保支出	3664043.66	1755397.06	1908646.60
21104			自然生态环保	2893704.1	985057.5	1908646.60
2110401			生态环保	2893704.1	985057.5	1908646.60
21105			天然林环保	770339.56	770339.56
2110502			社会保障补助	770339.56	770339.56
212			城乡社区支出	18645490.85	16775860.22	1869630.63
21203			城乡社区公共设施	107328.00		107328.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	107328.00		107328.00
21205			城乡社区环境卫生	18538162.85	16775860.225	1762302.63
2120501			城乡社区环境卫生	18538162.85	16775860.22	1762302.63
221			住房保障支出	761517.00	761517.00
22102			住房改革支出	761517.00	761517.00
2210201			住房公积金	488673.00	488673.00
2210203			购房补贴	272844.00	272844.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18857977.99	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1403635.62	1403635.62
	9		九、卫生健康支出	37	118132.76	118132.76
	10		十、节能环保支出	38	3279257.02	3279257.02
	11		十一、城乡社区支出	39	18510904.05	18510904.05
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	761517.00	761517.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	18857977.99	本年支出合计	52	24073446.45	24073446.45
年初财政拨款结转和结余	25	6361825.39	年末财政拨款结转和结余	53	1146356.93	1146356.93
一、一般公共预算财政拨款	26	6361825.39		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	25219803.38	总计	56	25219803.38	25219803.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24073446.45	20402497.22	3670949.23
208			社会保障和就业支出	1403635.62	1403635.62
20805			行政事业单位离退休	684370.6	684370.6
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152170.60	152170.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	532200.00	532200.00
20807			就业补助	585918.80	585918.80
2080799			其他就业补助支出	585918.80	585918.80
20808			抚恤	125052.00	125052.00
2080801			死亡抚恤	125052.00	125052.00
20899			其他社会保障和就业支出	8294.44	8294.44
2089901			其他社会保障和就业支出	8294.22	8294.22
210			卫生健康支出	118132.76	118132.76
21011			行政事业单位医疗	118132.76	118132.76
2101102			事业单位医疗	69132.76	69132.76
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49000.00	49000.00
211			节能环保支出	3279257.02	1370610.42	1908646.60
21104			自然生态保护	2893704.1	985057.50	1908646.60
2110401			生态保护	2893704.1	985057.50	1908646.60
21105			天然林保护	385552.92	385552.92
2110502			社会保险补助	385552.92	385552.92
212			城乡社区支出	18510904.05	16748601.42	1762302.63
21205			城乡社区环境卫生	18510904.05	16748604.42	1762302.63
2120501			城乡社区环境卫生	18510904.05	16748601.42	1762302.63
221			住房保障支出	761517.00	761517.00
22102			住房改革支出	761517.00	761517.00
2210201			住房公积金	488673.00	488673.00
2210203			购房补贴	272844.00	272844.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
							公开06表
公开部门：	石嘴山市大武口区绿化队							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7085084.33	302	商品和服务支出	12528783.49	310	资本性支出	103546.4
30101	基本工资	1943335.00	30201	办公费	53148.76	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1643581.30	30202	印刷费	2160.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	916000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	30458.00
30106	伙食补助费	2490.00	30204	手续费	24.20	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	375431.86	30205	水费	1697560.07	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	152170.60	30206	电费	360215.23	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5653.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	69132.76	30208	取暖费	57748.27	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	452219.01	30211	差旅费	11170.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	488673.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	49000.00	30213	维修（护）费	312711.01	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	993050.80	30214	租赁费	6600.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	685083.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	516000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	73088.40
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	466485.62	312	对企业补助
30304	抚恤金	125052.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	16098.00	30225	专用燃料费	177261.64	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	6074875.74	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	72495.98	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	27933.00	30239	其他交通费用	115617.09	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3115056.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		7770167.33	公用经费合计					12632329.89
合计		20402497.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0			0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计
							0	0		0		0			0			0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计 26614452.18 元，支出总计 26614452.18 元。与上年相比，收入总计减少 510091.63 元，下降 1.88 %，主要原因是人员减少，经费相应减少。与上年相比，支出总计减少 510091.63 元，下降 1.88 %，主要原因是医疗卫生、城乡社区等均有所减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 20208177.99 元，其中：财政拨款收入 18857977.99 元，占 93.32 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 1350200元，占 6.68 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 24610219.89 元，其中：基本支出 20831942.66元，占84.65%；项目支出 3778277.23 元，占 15.35 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 25219803.38 元，支出总计 25219803.38 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 377595.37元，下降 1.48 %，主要原因是人员减少，经费相应减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 377595.37元，下降 1.48 %，主要原因是医疗卫生、城乡社区等均有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 24073446.45 元，占本年支出合计的 97.82 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182465.18 元，下降 0.75 %，主要原因是人员减少，经费相应减少。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 24073446.45 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明），社会保障和就业（类）支出 1403635.62 元，占 5.83 %；卫生健康（类）支出 118132.76 元，占 0.49 %；节能环保（类）支出 3279257.02 元，占 13.63 %；城乡社区（类）支出 18510904.05 元，占 76.89 %；住房保障（类）支出 761517.00 元，占 3.16 %。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17813667.35元，支出决算为 24073446.45 元，完成年初预算的 135%，其中：

1. 208 （类）社会保障和就业支出05 （款）行政事业单位离退休05 （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 829792 元，支出决算为 152170.60 元，完成年初预算的 18.34 %，决算数小于预算数的主要原因2019年陆续退休3人，辞职1人，调出1人，机关事业单位基本养老保险费减少。

2. 208 （类）社会保障和就业支出05 （款）行政事业单位离退休99 （项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 16200 元，支出决算为 532200.00 元，完成年初预算的 3285 %，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员民族团结奖。

3. 208 （类）社会保障和就业支出 07 （款）就业补助 99 （项）其他就业补助支出，年初预算为 619104 元，支出决算为 585918.80 元，完成年初预算的 94.64 %，决算数小于预算数的主要原因财政供养人员退休1人。

4.208 （类）社会保障和就业支出 08 （款）抚恤 01 （项）死亡抚恤，年初预算为 0 元，支出决算为 125052.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因退休职工死亡2人。

5.208 （类）社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01 （项）其他社会保障和就业支出，年初预算为 41855.00 元，支出决算为 8292.22 元，完成年初预算的 19.82 %，决算数小于预算数的主要原因在编及财养使用主管局拨天保社会保险补助缴纳。

6.210 （类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 02 （项）事业单位医疗，年初预算为 331888 元，支出决算为 69132.76 元，完成年初预算的 20.83 %，决算数小于预算数的主要原因专项用此项支出，至此项预算结余。

7.210 （类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 99（项）其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 49000.00 元，支出决算为 49000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因在编及退休人员体检费。

8.211 （类）节能环保支出 04（款）自然生态保护 01（项）生态保护，年初预算为 1672676 元，支出决算为 2893704.10元，完成年初预算的 172.99 %，决算数大于预算数的主要原因临时工变动大。

9.211 （类）节能环保支出 05（款）天然林保护 02（项）社会保险补助，年初预算为 0 元，支出决算为 385552.92元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因主管局拨天保社会保险补助用于在编、财养社保缴费。

10.212 （类）城乡社区支出 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）城乡社区环境卫生，年初预算为 13492702 元，支出决算为 18510904.05元，完成年初预算的 137.19 %，决算数大于预算数的主要原因临时工人员增加，社会保险基数上调，管护面积增加。

11.221 （类）住房保障支出 02（款）住房改革支出 01（项）住房公积金，年初预算为 528667 元，支出决算为 488673.00元，完成年初预算的 92.43 %，决算数小于预算数的主要原因2019年陆续退休3人，辞职1人，调出1人。

12.221 （类）住房保障支出 02（款）住房改革支出 03（项）购房补贴，年初预算为 231783 元，支出决算为 272844.00元，完成年初预算的 117.72 %，决算数大于预算数的主要原因工资普调，购房补贴金额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 20402497.22 元，其中：人员经费 7770167.33 元，公用经费 12632329.89 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7085084.33 元，较年初预算数减少 3607176.67 元，减少 33.74 %，主要原因是本年度退休人员的养老、医保等社保减少；较上年决算数减少 1025070.8 元，下降 12.64 %。

2.商品和服务支出 12528783.49 元，较年初预算数增加 5518881.49 元，增长 78.73 %，主要原因是2019年下半年追加管护经费；较上年决算数增加 896391.79 元，增长 7.71 %。

3.对个人和家庭的补助685083元，较年初预算数增加 653579 元，增长 2074.6 %，主要原因是个人和家庭的补助支出在预算中只包含妇女卫生费和遗属，但决算中包含了退休费、抚恤金等；较上年决算数增加 62080 元，增长 9.96 %。

4.其他资本性支出103546.4元，较年初预算数增加 23546.4 元，增长 29.43 %，主要原因是2019年购置车辆、机械设备等；较上年决算数增加 10324.4 元，增长 11.08 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 0元，下降 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0元，本年支出 0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数减少 0元，下降 0 %，主要原因是：本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 12632329.89 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 2395400 元，支出决算总额 103546.4 元，完成年初预算的 4.32 %。其中：政府采购货物预算 1635400 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 760000 元，支出决算总额 73088.40 元，完成年初预算的 73.09 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 310.25 平方米，共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，其他项目 0 个，共涉及资金 3670949.23 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。裸露地治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，裸露地治理项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 3670949.23 元。主要产出和效果：一是生态效益：绿地、树木和公园设施等净化空气、美化环境，且在一定程度上改变市民生活习惯；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展，在城市环境不断优化提升的过程中，增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美化、人民生活水平提高，吸引更多的投资者和旅游者，为我市经济社会发展奠定基础。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

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