2019年度石嘴山市大武口区绿化队部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-09999 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
石嘴山市大武口区绿化队
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区绿化队部门概况
一、部门职责
一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作;
二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作;
三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木;
四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型;
五是负责管护辖区绿地内林木防火工作;
六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作;
七是完成上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
大武口区绿化队成立于1971年，所属事业单位预算，现队部位于大武口区澳门街199号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。2013年7月将星光管理站、渌园管理站和汇泽公园合并整合到绿化队。现大武口区绿化队事业编制54个，在编在岗52人，退休职工85人，财政供养人员11人，季节性临时工580余人。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 |
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公开01表 |
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
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|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
18857977.99 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
17400.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
7 |
1350200.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1403635.62 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
118132.76 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
3664043.66 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
18645490.85 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
761517.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
20208177.99 |
本年支出合计 |
51 |
24610219.89 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
6406274.19 |
年末结转和结余 |
53 |
2004232.29 |
总计 |
27 |
26614452.18 |
总计 |
54 |
26614452.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
部门收入总体情况表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
20208177.99 |
18857977.99 |
|
|
|
|
1350200.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1622962.57 |
1622962.57 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
911991.77 |
911991.77 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
379791.77 |
379791.77 |
|
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
532200.00 |
532200.00 |
|
|
|
|
|
||
20807 |
就业补助 |
585918.8 |
585918.8 |
|
|
|
|
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
585918.8 |
585918.8 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
125052.00 |
125052.00 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
125052.00 |
125052.00 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
220887.91 |
220887.91 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
220887.91 |
220887.91 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
171887.91 |
171887.91 |
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49000.00 |
49000.00 |
|
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
3915276.00 |
2872676.00 |
|
|
|
|
1042600.00 |
||
21104 |
自然生态保护 |
2872676.00 |
2872676.00 |
|
|
|
|
|
||
2110401 |
生态保护 |
2872676.00 |
2872676.00 |
|
|
|
|
|
||
21105 |
天然林保护 |
1042600.00 |
|
|
|
|
|
1042600.00 |
||
2110502 |
社会保险补助 |
1042600.00 |
|
|
|
|
|
1042600.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
13637540.31 |
13637540.31 |
|
|
|
|
297600.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
250000.00 |
|
|
|
|
|
250000.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
250000.00 |
|
|
|
|
|
250000.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13387540.31 |
13339940.31 |
|
|
|
|
47600.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13387540.31 |
13339940.31 |
|
|
|
|
47600.00 |
||
213 |
农林水支出 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
10000.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
10000.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
10000.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
801511.2 |
801511.2 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
801511.2 |
801511.2 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
528667.2 |
528667.2 |
|
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
272844.00 |
272844.00 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
||||||||||
部门支出总体情况表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
24610219.89 |
20831942.66 |
3778277.43 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
17400.00 |
17400.00 |
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17400.00 |
17400.00 |
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17400.00 |
17400.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1403635.62 |
1403635.62 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
684370.60 |
684370.60 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152170.60 |
152170.60 |
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
532200.00 |
532200.00 |
|
|
|
|
||
20807 |
就业补助 |
585918.8 |
585918.8 |
|
|
|
|
||
2080799 |
其他就业补助支出 |
585918.8 |
585918.8 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
125052.00 |
125052.00 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
125052.00 |
125052.00 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8294.22 |
8294.22 |
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8294.22 |
8294.22 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
118132.76 |
118132.76 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
118132.76 |
118132.76 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
69132.76 |
69132.76 |
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49000.00 |
49000.00 |
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
3664043.66 |
1755397.06 |
1908646.60 |
|
|
|
||
21104 |
自然生态环保 |
2893704.1 |
985057.5 |
1908646.60 |
|
|
|
||
2110401 |
生态环保 |
2893704.1 |
985057.5 |
1908646.60 |
|
|
|
||
21105 |
天然林环保 |
770339.56 |
770339.56 |
|
|
|
|
||
2110502 |
社会保障补助 |
770339.56 |
770339.56 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
18645490.85 |
16775860.22 |
1869630.63 |
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
107328.00 |
|
107328.00 |
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
107328.00 |
|
107328.00 |
|
|
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18538162.85 |
16775860.225 |
1762302.63 |
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18538162.85 |
16775860.22 |
1762302.63 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
761517.00 |
761517.00 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
761517.00 |
761517.00 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
488673.00 |
488673.00 |
|
|
|
|
||
2210203 |
购房补贴 |
272844.00 |
272844.00 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
|||||||||
财政拨款收支总体情况表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18857977.99 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1403635.62 |
1403635.62 |
|
||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
118132.76 |
118132.76 |
|
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
3279257.02 |
3279257.02 |
|
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
18510904.05 |
18510904.05 |
|
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
761517.00 |
761517.00 |
|
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||||
本年收入合计 |
24 |
18857977.99 |
本年支出合计 |
52 |
24073446.45 |
24073446.45 |
|
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
6361825.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
1146356.93 |
1146356.93 |
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
6361825.39 |
|
54 |
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
总计 |
28 |
25219803.38 |
总计 |
56 |
25219803.38 |
25219803.38 |
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
一般公共预算支出情况表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
金额单位：元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
24073446.45 |
20402497.22 |
3670949.23 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1403635.62 |
1403635.62 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
684370.6 |
684370.6 |
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152170.60 |
152170.60 |
|
|||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
532200.00 |
532200.00 |
|
|||||
20807 |
就业补助 |
585918.80 |
585918.80 |
|
|||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
585918.80 |
585918.80 |
|
|||||
20808 |
抚恤 |
125052.00 |
125052.00 |
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
125052.00 |
125052.00 |
|
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8294.44 |
8294.44 |
|
|||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8294.22 |
8294.22 |
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
118132.76 |
118132.76 |
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
118132.76 |
118132.76 |
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
69132.76 |
69132.76 |
|
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49000.00 |
49000.00 |
|
|||||
211 |
节能环保支出 |
3279257.02 |
1370610.42 |
1908646.60 |
|||||
21104 |
自然生态保护 |
2893704.1 |
985057.50 |
1908646.60 |
|||||
2110401 |
生态保护 |
2893704.1 |
985057.50 |
1908646.60 |
|||||
21105 |
天然林保护 |
385552.92 |
385552.92 |
|
|||||
2110502 |
社会保险补助 |
385552.92 |
385552.92 |
|
|||||
212 |
城乡社区支出 |
18510904.05 |
16748601.42 |
1762302.63 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18510904.05 |
16748604.42 |
1762302.63 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18510904.05 |
16748601.42 |
1762302.63 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
761517.00 |
761517.00 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
761517.00 |
761517.00 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
488673.00 |
488673.00 |
|
|||||
2210203 |
购房补贴 |
272844.00 |
272844.00 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
|||||||||
一般公共预算基本支出情况表 |
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|
公开06表 |
|
公开部门： |
石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
|
|
单位：元 |
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经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
7085084.33 |
302 |
商品和服务支出 |
12528783.49 |
310 |
资本性支出 |
103546.4 |
30101 |
基本工资 |
1943335.00 |
30201 |
办公费 |
53148.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1643581.30 |
30202 |
印刷费 |
2160.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
916000.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
30458.00 |
30106 |
伙食补助费 |
2490.00 |
30204 |
手续费 |
24.20 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
375431.86 |
30205 |
水费 |
1697560.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
152170.60 |
30206 |
电费 |
360215.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5653.88 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69132.76 |
30208 |
取暖费 |
57748.27 |
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
452219.01 |
30211 |
差旅费 |
11170.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
488673.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
49000.00 |
30213 |
维修（护）费 |
312711.01 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
993050.80 |
30214 |
租赁费 |
6600.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
685083.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
516000.00 |
30217 |
公务招待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
73088.40 |
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
466485.62 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
125052.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
16098.00 |
30225 |
专用燃料费 |
177261.64 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6074875.74 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
72495.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
27933.00 |
30239 |
其他交通费用 |
115617.09 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3115056.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
7770167.33 |
公用经费合计 |
12632329.89 |
|||||
合计 |
20402497.22 |
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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公开07表 |
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公开部门：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
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2019年度预算数 |
2019年度决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算支出情况表 |
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|
|
|
|
|
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|
|
公开08表 |
|||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
金额单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 26614452.18 元，支出总计 26614452.18 元。与上年相比，收入总计减少 510091.63 元，下降 1.88 %，主要原因是人员减少，经费相应减少。与上年相比，支出总计减少 510091.63 元，下降 1.88 %，主要原因是医疗卫生、城乡社区等均有所减少。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计 20208177.99 元，其中：财政拨款收入 18857977.99 元，占 93.32 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 1350200元，占 6.68 %。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计 24610219.89 元，其中：基本支出 20831942.66元，占84.65%；项目支出 3778277.23 元，占 15.35 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 25219803.38 元，支出总计 25219803.38 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 377595.37元，下降 1.48 %，主要原因是人员减少，经费相应减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 377595.37元，下降 1.48 %，主要原因是医疗卫生、城乡社区等均有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 24073446.45 元，占本年支出合计的 97.82 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182465.18 元，下降 0.75 %，主要原因是人员减少，经费相应减少。
（二）一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 24073446.45 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明），社会保障和就业（类）支出 1403635.62 元，占 5.83 %；卫生健康（类）支出 118132.76 元，占 0.49 %；节能环保（类）支出 3279257.02 元，占 13.63 %；城乡社区（类）支出 18510904.05 元，占 76.89 %；住房保障（类）支出 761517.00 元，占 3.16 %。
（三）一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17813667.35元，支出决算为