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2019年度大武口区环境卫生管理站部门决算

索引号	640202003/2021-10262	文号		生成日期	2020-09-24
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区环境卫生管理站部门（单位）概况

　一、部门职责

大武口区环境卫生管理站成立于1976年，为全额拨款事业单位。具体职能如下：

1.承担城市街路清扫保洁工作；

　　2.承担城市免费公共卫生间管护工作；

3.承担城乡生活垃圾、餐厨垃圾转运和无害化处置工作；

　　4.承担城乡垃圾处置费征收工作；

5.承担上级部门交办的其他工作

　二、机构设置

1、单位机构数 1个，属财政全额拨款事业单位。　

　　2、单位人员编制数47人，事业编制47人，在职人数35人，退休人员21人，财政供养人员2人，长期聘用临时工人员520人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。

部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区环境卫生管理站					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23,961,322.38	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	450,000.00
六、其他收入	7	4,977,867.50	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	794,349.40
	9		九、卫生健康支出	36	285,967.31
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	33,108,971.02
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	604,371.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	28,939,189.88	本年支出合计	51	35,243,658.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	7,135,421.30	年末结转和结余	53	830,952.45
总计	27	36,074,611.18	总计	54	36,074,611.18

部门收入总体情况表
																							公开02表
公开部门：大武口区环境卫生管理站																							金额单位：元
项目										本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码					科目名称

类	款		项		栏次					1		2			3	4		5	6				7
					合计					28,939,189.88		23,961,322.38											4,977,867.50
206					科学技术支出					660,000.00		660,000.00											0.00
20699					其他科学技术支出					660,000.00		660,000.00											0.00
2069999					其他科学技术支出					660,000.00		660,000.00											0.00
208					社会保障和就业支出					794,349.40		794,349.40											0.00
20805					行政事业单位离退休					703,533.40		703,533.40											0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出					574,533.40		574,533.40											0.00
2080599					其他行政事业单位离退休支出					129,000.00		129,000.00											0.00
20808					抚恤					90,816.00		90,816.00											0.00
2080801					死亡抚恤					90,816.00		90,816.00											0.00
210					卫生健康支出					281,721.24		281,721.24											0.00
21011					行政事业单位医疗					281,721.24		281,721.24											0.00
2101102					事业单位医疗					258,621.24		258,621.24											0.00
2101199					其他行政事业单位医疗支出					23,100.00		23,100.00											0.00
212					城乡社区支出					26,598,748.24		21,620,880.74											4,977,867.50
21203					城乡社区公共设施					350,000.00		0.00											350,000.00
2120399					其他城乡社区公共设施支出					350,000.00		0.00											350,000.00
21205					城乡社区环境卫生					26,248,748.24		21,620,880.74											4,627,867.50
2120501					城乡社区环境卫生					26,248,748.24		21,620,880.74											4,627,867.50
221					住房保障支出					604,371.00		604,371.00											0.00
22102					住房改革支出					604,371.00		604,371.00											0.00
2210201					住房公积金					386,873.00		386,873.00											0.00
2210203					购房补贴					217,498.00		217,498.00											0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
部门支出总体情况表
																						公开03表
公开部门：大武口区环境卫生管理站																						金额单位：元
项目										本年支出合计	基本支出				项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称

类		款		项		栏次				1	2				3			4		5		6
						合计				35,243,658.73	20,317,645.52				14,926,013.21
206						科学技术支出				450,000.00	0.00				450,000.00
20699						其他科学技术支出				450,000.00	0.00				450,000.00
2069999						其他科学技术支出				450,000.00	0.00				450,000.00
208						社会保障和就业支出				794,349.40	794,349.40				0.00
20805						行政事业单位离退休				703,533.40	703,533.40				0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出				574,533.40	574,533.40				0.00
2080599						其他行政事业单位离退休支出				129,000.00	129,000.00				0.00
20808						抚恤				90,816.00	90,816.00				0.00
2080801						死亡抚恤				90,816.00	90,816.00				0.00
210						卫生健康支出				285,967.31	285,967.31				0.00
21011						行政事业单位医疗				285,967.31	285,967.31				0.00
2101102						事业单位医疗				262,867.31	262,867.31				0.00
2101199						其他行政事业单位医疗支出				23,100.00	23,100.00				0.00
212						城乡社区支出				33,108,971.02	18,632,957.81				14,476,013.21
21203						城乡社区公共设施				350,000.00	0.00				350,000.00
2120399						其他城乡社区公共设施支出				350,000.00	0.00				350,000.00
21205						城乡社区环境卫生				32,758,971.02	18,632,957.81				14,126,013.21
2120501						城乡社区环境卫生				32,758,971.02	18,632,957.81				14,126,013.21
221						住房保障支出				604,371.00	604,371.00				0.00
22102						住房改革支出				604,371.00	604,371.00				0.00
2210201						住房公积金				386,873.00	386,873.00				0.00
2210203						购房补贴				217,498.00	217,498.00				0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收支总体情况表
																								公开04表
公开部门：大武口区环境卫生管理站																								金额单位：元
收入									支出
项目							行次	决算数	项目(按功能分类)				行次	决算数
														合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次								1	栏次					2			3				4
一、一般公共预算财政拨款							1	23,961,322.38	一、一般公共服务支出				29
二、政府性基金预算财政拨款							2		二、外交支出				30
							3		三、国防支出				31
							4		四、公共安全支出				32
							5		五、教育支出				33
							6		六、科学技术支出				34	450,000.00			450,000.00
							7		七、文化体育与传媒支出				35
							8		八、社会保障和就业支出				36	794,349.40			794,349.40
							9		九、卫生健康支出				37	285,967.31			285,967.31
							10		十、节能环保支出				38
							11		十一、城乡社区支出				39	27,953,020.25			27,953,020.25
							12		十二、农林水支出				40
							13		十三、交通运输支出				41
							14		十四、资源勘探信息等支出				42
							15		十五、商业服务业等支出				43
							16		十六、金融支出				44
							17		十七、援助其他地区支出				45
							18		十八、国土海洋气象等支出				46
							19		十九、住房保障支出				47	604,371.00			604,371.00
							20		二十、粮油物资储备支出				48
							21		二十一、其他支出				49
							22		二十二、债务还本支出				50
							23		二十三、债务付息支出				51
本年收入合计							24	23,961,322.38	本年支出合计				52	30,087,707.96			30,087,707.96				0
年初财政拨款结转和结余							25	6,343,679.13	年末财政拨款结转和结余				53	217,293.55			217,293.55
一、一般公共预算财政拨款							26	6,343,679.13					54
二、政府性基金预算财政拨款							27						55
总计							28	30,305,001.51	总计				56	30,305,001.51			30,305,001.51				0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区环境卫生管理站						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	30,087,707.96	19,175,996.45	10,911,711.51
206			科学技术支出	450,000.00	0.00	450,000.00
20699			其他科学技术支出	450,000.00	0.00	450,000.00
2069999			其他科学技术支出	450,000.00	0.00	450,000.00
208			社会保障和就业支出	794,349.40	794,349.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	703,533.40	703,533.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,533.40	574,533.40	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	129,000.00	129,000.00	0.00
20808			抚恤	90,816.00	90,816.00	0.00
2080801			死亡抚恤	90,816.00	90,816.00	0.00
210			卫生健康支出	285,967.31	285,967.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	285,967.31	285,967.31	0.00
2101102			事业单位医疗	262,867.31	262,867.31	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	23,100.00	23,100.00	0.00
212			城乡社区支出	27,953,020.25	17,491,308.74	10,461,711.51
21205			城乡社区环境卫生	27,953,020.25	17,491,308.74	10,461,711.51
2120501			城乡社区环境卫生	27,953,020.25	17,491,308.74	10,461,711.51
221			住房保障支出	604,371.00	604,371.00	0.00
22102			住房改革支出	604,371.00	604,371.00	0.00
2210201			住房公积金	386,873.00	386,873.00	0.00
2210203			购房补贴	217,498.00	217,498.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	大武口区环境卫生管理站							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6008676.51	302	商品和服务支出	12,931,606.94	310	资本性支出	3,999.00
30101	基本工资	1,711,277.00	30201	办公费	33,010.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,576,788.00	30202	印刷费	3,647.00	31002	办公设备购置	3,999.00
30103	奖金	827,767.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00 00	30204	手续费	40.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	318,181.00	30205	水费	151,953.65	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	574,651.40	30206	电费	76,128.65	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,090.48	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	262,867.31	30208	取暖费	4,206.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	39,334.80	30211	差旅费	16,470.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	386,873.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	23,100.00	30213	维修（护）费	7,043.75	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	287,837.00	30214	租赁费	8,000.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	231714.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	1,711,277.00	30216	培训费	8,027.23	31022	无形资产购置
30302	退休费	129000.00 0	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	827,767.00	30218	专用材料费	1,510,798.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	90816..00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	11298.00	30225	专用燃料费	341,827.72	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	574,651.40	30226	劳务费	6,490,968.17	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	262,867.31	30228	工会经费	63,228.65	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	39,334.80	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	600.00 .00	30239	其他交通费用	700,441.39	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3,506,725.65	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用		40.00
人员经费合计		6,240,390.51	公用经费合计					12,935,605.94
合计		19,175,996.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：大武口区环境卫生管理站																				金额单位：元
2018年度预算数													2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：大武口区环境卫生管理站																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计36,074,611.18元，支出总计36,074,611.18元。与上年相比，收入总计增加1,028,210.90元，增长2.93%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨。与上年相比，支出总计增加1,028,210.90元，增长2.93%，主要原因是正常增资及目标考核奖等工资福利支出的增涨。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计28,939,189.88元，其中：财政拨款收入23,961,322.38元，占82.80%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4,977,867.50元，占17.20%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计35,243,658.73元，其中：基本支出20,317,645.52元，占57.65%；项目支出14,926,013.21元，占42.35%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计30,305,001.51元，支出总计30,305,001.51元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,946,723.44元，增长10.77%，主要原因是上年结转资金差额较大（2019年财政下达存量资金增加年初结转）。与上年相比，财政拨款支出总计增加2,946,723.44元，增长10.77%，主要原因是2018年结转资金本年支出金额较大。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,087,707.96元，占本年支出合计的85.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,931,397.51元，增长10.79%，主要原因是本年新增清理拖欠民营中小企业账款项目。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,087,707.96元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出450,000.00元，占1.50%；社会保障和就业（类）支出794,349.40元，占2.64%；卫生健康（类）支出285,967.31元，占0.95%；城乡社区（类）支出27,953,020.25元，占92.90%；住房保障（类）支出604,371.00元，占2.01%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,268,506.43元，支出决算为30,087,707.96元，完成年初预算的156.15%，其中：

1.206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2069999其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为450,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2019年科技惠民计划专项资金（智慧环卫系统建设资金）。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为649,758.51元，支出决算为574,533.40元，完成年初预算的88.42%，决算数小于预算数的主要原因是本年养老金比例下调导致养老金支出减少。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080599其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为129,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员民族团结进步奖拨款。

4.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为90,816.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加本年职工病故一次性抚恤金及丧葬费。

5.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为17,158.48元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

6.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为6,490.87元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

7.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为9,748.30元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金科目部门不能使用，预算改列单位主款。

8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为259,898.61元，支出决算为262,867.31元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金弥补本年医疗保险差额。

9.210卫生健康支出（类）20111行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为23,450.00元，支出决算为23,100.00元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因本年病故职工未参加体检。

10.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）。年初预算为17,672,039.27元，支出决算为27,953,020.25元，完成年初预算的158.18%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加补充管护经费及清理拖欠民营中小企业账款等。

11.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为418,954.39元，支出决算为386,873.00元，完成年初预算的92.34%，决算数小于预算数的主要原因人员变动工资基础差额导致的。

12.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210203购房补贴（项）。年初预算为211,008.00元，支出决算为217,498.00元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴实际发放预算补差。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,175,996.45元，其中：人员经费6,240,390.51元，公用经费12,935,605.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,008,676.51元，较年初预算数减少3,535,301.27元，下降37.04%，主要原因是临时工社会保险预算列支其他工资福利支出而决算列支商品和服务支出的劳务费；较上年决算数减少1,392,139.88元，下降18.81%。

2.商品和服务支出12,931,606.94元，较年初预算数增加3,222,828.29元，增长33.19%，主要原因是临时工社会保险预算列支其他工资福利支出而决算列支商品和服务支出的劳务费；较上年决算数增加1,043,867.33元，增长8.78%。

3.对个人和家庭的补助231,714.00元，较年初预算数增加215,964.00元，增长1371.20%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入预算、本年有职工病故追加一次性抚恤金及丧葬费；较上年决算数增加106,661.00元，增长85.29%。

4.其他资本性支出3,999.00元，较年初预算数增加3,999.00元，增长100%，主要原因是使用预算中的商品和服务支出购置了办公设备；较上年决算数减少12,896.00元，下降76.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少42,851.02元，下降100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少28,299.02元，下降100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少14,552.00元，下降100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为9,708,778.65元，支出决算为12,935,605.94元，完成年初预算的133.24%；比上年增加1,030,971.33元，增长8.66%。决算数大于预算数的主要原因是临时工社会保险预算列支其他工资福利支出而决算列支商品和服务支出的劳务费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算3,610,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算3,610,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1,143.11平方米，共有车辆116辆，其中：执法执勤用车112辆、其他用车4辆、领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目2个，共涉及资金10,911,711.51元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度大武口区等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对科技惠民计划专项资金（智慧环卫系统建设资金）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出450,000.00元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，本年财政拨款已全部支付到位，垃圾填埋场监测等正常运行。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。科技惠民计划专项资金（智慧环卫系统建设资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技惠民计划专项资金（智慧环卫系统建设资金）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0元，执行数为450,000.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：本年财政拨款已全部支付到位，垃圾填埋场监测等正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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