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2019年度大武口区综合执法局(本级)部门决算

索引号 640202003/2021-09300 文号 生成日期 2020-09-28
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

 

 

 

 

2019年度

 

大武口区综合执法局(本级)部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

    一、部门收支总体情况

    二、部门收入总体情况

    三、部门支出总体情况

    四、财政拨款收支总体情况

    五、一般公共预算支出情况

    六、一般公共预算基本支出情况

    七、一般公共预算三公经费支出情况

    八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

      三、部门支出总体情况说明

      四、财政拨款收支总体情况说明

      五、一般公共预算支出情况说明

      六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算三公经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明

 (二)政府采购情况说明

 (三)国有资产占有使用情况说明

 (四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  大武口区综合执法局概况

 

一、部门职责

1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;

2、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;

3、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;

4、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;

5、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;

6、负责辖区内小区物业的监督管理工作;

7、承担区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

(一)单位机构数1个,属行政单位

(二)单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数6人,离退休人员3人,财政供养人员2人,遗属0人。从预算单位构成看,大武口区综合执法局部门预算包括:大武口区综合执法局本级预算。纳入大武口区综合执法局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、大武口区城市管理执法大队

2、大武口区市政工程管理所

3、大武口区环境卫生管理站



第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

59447396.65 

一、一般公共服务支出

28

169617.98

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

40076286.16 

七、文化体育与传媒支出

34

800000.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1642539.91 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50615.40 

 

10

 

十、节能环保支出

37

3550000.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

46891956.75 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

1130000.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

32359407.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

48

60257.73 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

23129.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

99523682.81 

本年支出合计

51

86677523.77

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

4571875.19 

    年末结转和结余

53

17418034.23

总计

27

104095558.00 

总计

54

104095558.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

99523682.81 

59447396.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

40076286.16 

201

一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

20701

文化和旅游

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

2070199

  其他文化和旅游支出

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

1,626,732.00

1,626,732.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

98,132.00

98,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

80,132.00

80,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

47,256.16

47,256.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47,256.16

47,256.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

32,052.80

32,052.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

47,995,783.67

10,419,497.51

0.00

0.00

0.00

0.00

37,576,286.16

21201

城乡社区管理事务

665,203.18

620,203.18

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

2120101

  行政运行

665,203.18

620,203.18

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

21203

城乡社区公共设施

42,169,677.94

6,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,669,677.94

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

42,169,677.94

6,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,669,677.94

21205

城乡社区环境卫生

3,310,902.55

1,449,294.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,861,608.22

2120501

  城乡社区环境卫生

3,310,902.55

1,449,294.33

0.00

0.00

0.00

0.00

1,861,608.22

21299

其他城乡社区支出

1,850,000.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

1,850,000.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

22001

自然资源事务

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

2200199

  其他自然资源事务支出

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

221

住房保障支出

35,824,172.00

35,824,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

35,750,000.00

35,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

35,750,000.00

35,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74,172.00

74,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

51,888.00

51,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

22,284.00

22,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


部门支出总体情况表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级)

 

 

 

 

金额单位:元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

86,677,523.77

1,121,666.45

85,555,857.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,642,539.91

113,939.91

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

113,705.40

113,705.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

95,705.40

95,705.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

234.51

234.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

234.51

234.51

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50,615.40

50,615.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

50,615.40

50,615.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

35,412.04

35,412.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,550,000.00

0.00

3,550,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,550,000.00

0.00

3,550,000.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

46,891,956.75

833,200.16

46,058,756.59

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

710,068.16

710,068.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

710,068.16

710,068.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

41,042,465.51

1,032.00

41,041,433.51

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

41,042,465.51

1,032.00

41,041,433.51

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,289,423.08

122,100.00

3,167,323.08

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

3,289,423.08

122,100.00

3,167,323.08

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32,359,407.00

74,172.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74,172.00

74,172.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

51,888.00

51,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

22,284.00

22,284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

23103

地方政府一般债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

2310399

  地方政府其他一般债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

59447396.65 

一、一般公共服务支出

29

169617.98 

169617.98 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1642539.91 

1642539.91 

0.00 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

50615.40 

50615.40 

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

38

3500000.00 

3500000.00 

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

12611828.52 

12611828.52 

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00 

0.00 

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00 

0.00 

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00 

0.00 

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

32359407.00 

32359407.00 

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

0.00 

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

49

60257.73 

 

60257.73 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

59447396.65 

本年支出合计

52

50394266.54 

50334008.81 

60257.73

年初财政拨款结转和结余

25

4481969.55 

年末财政拨款结转和结余

53

13535099.66 

13535099.66 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

4421711.82 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

60257.73 

 

55

 

 

 

总计

28

63929366.20 

总计

56

63929366.20 

63869108.47 

60527.73 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级)

 

金额单位:元


项目

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

50,334,008.81

937,789.81

49,396,219.00

201

一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

20199

其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

208

社会保障和就业支出

1,642,539.91

113,939.91

1,528,600.00

20805

行政事业单位离退休

113,705.40

113,705.40

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

95,705.40

95,705.40

0.00

20811

残疾人事业

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

234.51

234.51

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

234.51

234.51

0.00

210

卫生健康支出

50,615.40

50,615.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

50,615.40

50,615.40

0.00

2101101

  行政单位医疗

35,412.04

35,412.04

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

211

节能环保支出

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

21103

污染防治

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

2110302

  水体

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

212

城乡社区支出

12,611,828.52

649,323.52

11,962,505.00

21201

城乡社区管理事务

649,323.52

649,323.52

0.00

2120101

  行政运行

649,323.52

649,323.52

0.00

21203

城乡社区公共设施

8,663,210.67

0.00

8,663,210.67

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

8,663,210.67

0.00

8,663,210.67

21205

城乡社区环境卫生

1,449,294.33

0.00

1,449,294.33

2120501

  城乡社区环境卫生

1,449,294.33

0.00

1,449,294.33

21299

其他城乡社区支出

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

2129901

  2129901

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32,359,407.00

74,172.00

32,285,235.00

22101

保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

22102

住房改革支出

74,172.00

74,172.00

0.00

2210201

  住房公积金

51,888.00

51,888.00

0.00

2210203

  购房补贴

22,284.00

22,284.00

0.00

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

770,121.99

302

商品和服务支出

128,927.82

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

197,151.00

30201

  办公费

14,988.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

218,172.00

30202

  印刷费

380.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

135,150.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

95,705.40

30206

  电费

5,194.97

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3,359.49

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

35,412.04

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

11,003.36

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3,600.19

30211

  差旅费

11,139.56

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

51,888.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

4,200.00

30213

  维修(护)费

260.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

17,840.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

38,740.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1,596.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

18,000.00

30217

  公务接待费

744.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

11,380.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7,642.80

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

19,180.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

1,560.00

30239

  其他交通费用

51,100.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

21,143.00

 

 

 

人员经费合计

808,861.99

公用经费合计

128,927.82

合计:937798.81


一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2000.00

 744.00

0.00

0.00

0.00

0.00

744.00

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计104095558支出总计104095558元。与年相比,收总计增加80732669元,增长356%,主要原因是1.财政专户增加拨入清理拖欠民营中小企业账款;2.增加拨入各工程项目款。与年相比,支出总计增加80732669元,增长356%,主要原因是:1.财政专户增加拨入清理拖欠民营中小企业账款;2.增加拨入各工程项目款

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计99523682元,其中:财政拨款收入59447397元,占60%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入40076286元,占40%

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计86677524元,其中:基本支出1121666元,占1%;项目支出85555857元,占99%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计63929366元,支出总计63929366元。与上年相比,财政拨款收入总计增加46714487元,增长271%,主要原因是新增专项资金与上年相比,财政拨款支出总计增加6714487元,增长271%,主要原因是新增专项资金

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出50334008.81元,占本年支出合计的84 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加43816974 元,增长672%,主要原因是新增专项资金

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出50334008.81元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,一般公共服务(201)支出169617.98元,占0.3%;社会保障和就业(208)支出1642539.91元,占3.3%;卫生健康(210)支出50615.40元,占0.1%;节能环保(211)支出3500000.00元,占7%;城乡社区(212)支出12611828.52元,占25%;住房保障(221)支出32359407.00元,占64.3%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1355528元,支出决算为50334008.81元,完成年初预算的3713%,其中:

1.一般公共服务支出201)其他一般公共服务支出99)其他一般公共服务支出99)年初预算为0元,支出决算为169617.98元,完成年初预算的169618 %,决算数大于预算数的主要原因是未将其他一般公共服务支出纳入预算。

2.社会保障和就业支出208)行政事业单位离退休05)未归口管理的行政单位离退休04)年初预算为2400元,支出决算为18000.00元,完成年初预算的750%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

3.社会保障和就业支出208)行政事业单位离退休05)机关事业单位基本养老保险缴费支出05)年初预算为80132元,支出决算为95705.40元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费增加调整。

4.社会保障和就业支出208)残疾人事业11)其他残疾人事业支出99)年初预算为0元,支出决算为1528600.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因未将其他残疾人事业支出纳入预算,主要用于历年债务清欠。

5.社会保障和就业支出208)其他社会保障和就业支出99)其他社会保障和就业支出01)年初预算为0元,支出决算为234.51元,完成年初预算的235%,决算数大于预算数的主要原因其他社会保障和就业缴费增加调整。

6.卫生健康支出210)行政事业单位医疗11)行政单位医疗01)年初预算为32053元,支出决算为35412.04元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险费缴纳增加调整

7.卫生健康支出210)行政事业单位医疗11)公务员医疗补助03)年初预算为11003元,支出决算为11003.36元,完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出210)行政事业单位医疗11)其他行政事业单位医疗支出99)年初预算为4200元,支出决算为4200.00元,完成年初预算的100%。

9.节能环保支出211)污染防治03)水体02)年初预算为0元,支出决算为3500000.00元,完成年初预算的3500000 %,决算数大于预算数的主要原因2019年雨污分流工程专项支出。

10.城乡社区支出212)城乡社区管理事务01)行政运行01)年初预算为591003元,支出决算为649323.52元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因是安排创城环境整治项目增加。

11.城乡社区支出212)城乡社区公共设施03)其他城乡社区公共设施99)年初预算为0元,支出决算为8663210.67元,完成年初预算的8663211 %,决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

12.城乡社区支出212)城乡社区环境卫生05)城乡社区环境卫生01)年初预算为560830元,支出决算为1449294.33元,完成年初预算的258%,决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出。

13.城乡社区支出212)其他城乡社区支出99)其他城乡社区支出01)年初预算为591003元,支出决算为1850000.00元,完成年初预算的313%,决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出

14.住房保障支出221)保障性安居工程支出01)其他保障性安居工程支出99)年初预算为0元,支出决算为32285235.00元。决算数大于(小于)预算数的主要原因保障性安居工程雨污分流专项支出。

15.住房保障支出221)住房改革支出02)住房公积金01)年初预算为51888元,支出决算为51888.00元,完成年初预算的100%。

16.住房保障支出221)住房改革支出02)购房补贴03)年初预算为20016元,支出决算为22284.00元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是年度调资、房补。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出937789.81 元,其中:人员经费808861.99 元,公用经费128927.82支出具体情况如下:

1.工资福利支出770121.99元,较年初预算数增加73456.99元,增长10.5%,主要原因是增加了奖金和其他工资福利支出的支出;较年决算数减少49855元,6.1%

2.商品和服务支出128927.82元,较年初预算数增加32485元,增长33.68%,主要原因是办公费、差旅费、专用材料费增加;较年决算数减少81804元,38.8%

3.对个人和家庭的补助38740.00元,较年初预算数增加37180元,增长2383 %,主要原因是离退休人员退休费、奖励金未做年初预算;较年决算数减少195000元,83%

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,较上年决算数减少0元,下降0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元,支出决算为744元,完成年初预算的37%。与上年相比,减少4156元,下降84%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为0完成年初预算的0%;比年减少0元,下降0%全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2000元,支出决算为744元,完成年初预算的37%;比上年减少4156元,下降84%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。其中:国内接待费支出744元,主要用于招待餐费。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次10人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余60257.73本年收入0元,本年支出60257.73元,年末结转和结余0年决算数减少10199742元,99.41%,主要原因是:项目专项资金支出,主要用于债务清欠。支出具体情况如下:其他支出229)彩票公益金安排的支出60)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出99)

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为96443元,支出决算为128927.82元,完成年初预算的134%;比上年减少83431元,下降39%。决算数大于预算数的主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出较多。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算661688元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算661688元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积841.35平方米,共有车辆12辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车12辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目7 个,其他项目1个,共涉及资金49396219元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金60257.73元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区城市排涝系统建设工程一期项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大武口区保障性住房污水管网建设工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元,执行数为32285235元,完成预算的90.3%。主要产出和效果:一是及时收集并排除城区雨水,有效改善老城区雨季逢雨必涝的问题,防止城市内涝的发生,改善人们居住环境,出行更加安全便利;二是避免雨季溢流污水经过雨水口进入雨水管道直排星海湖,造成星海湖水环境污染问题。发现的问题及原因:一是工期较长;二是资金不足。下一步改进措施:一是加快施工进度;二是积极争取资金。

 

 

第四部分  名词解释

 

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 

第五部分  附件

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