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2019年度大武口区综合执法局部门决算(汇总)

索引号 640202003/2021-09269 文号 生成日期 2020-09-28
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

2019年度

大武口区综合执法局部门决算(汇总)

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 大武口区综合执法局部门概况

一、部门职责

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;

四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;

六、负责辖区国有土地上房屋和土地征收与补偿安置工作;

七、负责辖区内小区物业的监督管理工作;

八、承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)单位机构数4个,属行政单位1个,属全额拨款事业单位3个。

(二)从预算单位构成看,大武口区综合执法局部门预算包括:

1、大武口区综合执法局本级预算。单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数6人,离退休人员3人,遗属0人。纳入大武口区综合执法局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、大武口区城市管理执法大队属全额拨款事业单位,单位编制数46人,在职人数130人,其中事业编制人员42人(副科级领导3人),编外长期聘用人员40人,临时工48人;离退休人员32人,遗属1人。从预算单位构成看,大武口区城市管理执法大队为本级预算。

2、大武口区市政工程管理所属事业单位,单位人员编制数22人,事业编制20人,在职人数20人,离退休人员28人,财政供养人员6人,临时聘用人员14人、遗属1人。从预算单位构成看,大武口区市政工程管理所为本级预算。

3、大武口区环境卫生管理站属事业单位,单位人员编制数55人,事业编制50人,在职人数45人,退休人员20人,财政供养人员2人,长期聘用临时工人员469人。从预算单位构成看,大武口区环境卫生管理站为本级预算。



第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表


公开01表


公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总)

金额单位:元


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次

1

栏次

2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

103,708,918.69

一、一般公共服务支出

29

169,617.98


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

450,000.00


七、其他收入

7

45,282,263.66

七、文化旅游体育与传媒支出

35

800,000.00


8

八、社会保障和就业支出

36

6,381,146.42


9

九、卫生健康支出

37

893,001.40


10

十、节能环保支出

38

3,561,539.00


11

十一、城乡社区支出

39

96,017,055.22


12

十二、农林水支出

40

0.00


13

十三、交通运输支出

41

0.00


14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15

十五、商业服务业等支出

43

0.00


16

十六、金融支出

44

0.00


17

十七、援助其他地区支出

45

0.00


18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

1,130,000.00


19

十九、住房保障支出

47

34,093,105.00


20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22

二十二、其他支出

50

60,257.73


23

二十三、债务还本支出

51

23129.00


本年收入合计

24

148,991,182.35

本年支出合计

52

143,578,851.75


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00


年初结转和结余

26

15,051,099.19

年末结转和结余

54

20,463,429.79


27

55


总计

28

164,042,281.54

总计

56

164,042,281.54


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

部门收入总体情况表

公开02表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总)

金额单位:元

项        目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

148,991,182.35

103,708,918.69

0.00

0.00

0.00

0.00

45,282,263.66

201

一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,738.98

169,738.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

660,000.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

660,000.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

660,000.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

20701

文化和旅游

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

2070199

  其他文化和旅游支出

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

6,510,696.98

6,510,696.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,443,119.78

2,443,119.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,932,719.78

1,932,719.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

492,400.00

492,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2,284,656.00

2,284,656.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

2,284,656.00

2,284,656.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

254,321.20

254,321.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

230,806.00

230,806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

23,515.20

23,515.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

889,243.36

889,243.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

889,243.36

889,243.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

32,052.80

32,052.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

774,437.20

774,437.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

71,750.00

71,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

8,570,000.00

8,570,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

89,338,554.15

46,556,290.49

0.00

0.00

0.00

0.00

42,782,263.66

21201

城乡社区管理事务

7,598,364.55

7,488,214.55

0.00

0.00

0.00

0.00

110,150.00

2120101

  行政运行

665,203.18

620,203.18

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

2120104

  城管执法

6,933,161.37

6,868,011.37

0.00

0.00

0.00

0.00

65,150.00

21203

城乡社区公共设施

50,223,038.81

14,147,900.87

0.00

0.00

0.00

0.00

36,075,137.94

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

50,223,038.81

14,147,900.87

0.00

0.00

0.00

0.00

36,075,137.94

21205

城乡社区环境卫生

29,659,650.79

23,070,175.07

0.00

0.00

0.00

0.00

6,589,475.72

2120501

  城乡社区环境卫生

29,659,650.79

23,070,175.07

0.00

0.00

0.00

0.00

6,589,475.72

21299

其他城乡社区支出

1,857,500.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

2129901

  2129901

1,857,500.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

216

商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2,790,000.00

2,790,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

22001

自然资源事务

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

2200199

  其他自然资源事务支出

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

221

住房保障支出

37,562,948.88

37,562,948.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

35,750,000.00

35,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

35,750,000.00

35,750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,812,948.88

1,812,948.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,234,155.88

1,234,155.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

578,793.00

578,793.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

部门支出总体情况表

公开03表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总)

金额单位:元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

143578851.75

40819030.42

102759821.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

450,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

450,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

450,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,381,146.42

4,829,031.22

1,552,115.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,310,390.48

2,310,390.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,793,990.48

1,793,990.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

498,400.00

498,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2,283,768.00

2,283,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

2,283,768.00

2,283,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

254,321.20

230,806.00

23,515.20

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

230,806.00

230,806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

23,515.20

0.00

23,515.20

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,066.74

4,066.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,066.74

4,066.74

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

893,001.40

893,001.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

893,001.40

893,001.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

35,412.04

35,412.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

774,836.00

774,836.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

71,750.00

71,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,561,539.00

11,539.00

3,550,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,561,539.00

11,539.00

3,550,000.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

11,539.00

11,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

96,017,055.22

33,227,849.82

62,789,205.40

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

8,059,763.54

8,059,763.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

710,068.16

710,068.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

7,349,695.38

7,349,695.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

49,951,397.58

6,405,528.47

43,545,869.11

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

49,951,397.58

6,405,528.47

43,545,869.11

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

36,148,394.10

18,755,057.81

17,393,336.29

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

36,148,394.10

18,755,057.81

17,393,336.29

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,857,500.00

7,500.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

1,857,500.00

7,500.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34,093,105.00

1,807,870.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,807,870.00

1,807,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,225,525.00

1,225,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

582,345.00

582,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

2296099

 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

60,257.73

0.00

60,257.73

0.00

0.00

0.00

231

债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

23103

地方政府一般债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

2310399

  地方政府其他一般债务还本支出

23,129.00

0.00

23,129.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表

公开04表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总)

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

103708918.69 

一、一般公共服务支出

29

169617.98 

169617.98 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

34

450000.00 

450000.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

6381146.42 

6381146.42 

0.00 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

893001.40 

893001.40 

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

38

3500000.00 

3500000.00 

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

56328364.31 

56328364.31 

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00 

0.00 

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00 

0.00 

0.00 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00 

0.00 

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

34093105.00 

34093105.00 

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

0.00 

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

49

60257.73 

0.00 

60257.73 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

103708918.69 

本年支出合计

52

101875492.84 

101815235.11 

60257.73 

年初财政拨款结转和结余

25

13633854.68 

年末财政拨款结转和结余

53

15467280.53 

15467280.53 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

13573596.95 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

60257.73 

 

55

 

 

 

总计

28

117342773.37 

总计

56

117342773.37 

117282515.64 

60257.73 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表

公开05表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

101815235.11

39329353.80

62485881.31

201

一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

20199

其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

2019999

  其他一般公共服务支出

169,617.98

49,738.98

119,879.00

206

科学技术支出

450,000.00

0.00

450,000.00

20699

其他科学技术支出

450,000.00

0.00

450,000.00

2069999

  其他科学技术支出

450,000.00

0.00

450,000.00

208

社会保障和就业支出

6,381,146.42

4,829,031.22

1,552,115.20

20805

行政事业单位离退休

2,310,390.48

2,310,390.48

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,000.00

18,000.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,793,990.48

1,793,990.48

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

498,400.00

498,400.00

0.00

20807

就业补助

2,283,768.00

2,283,768.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

2,283,768.00

2,283,768.00

0.00

20808

抚恤

254,321.20

230,806.00

23,515.20

2080801

  死亡抚恤

230,806.00

230,806.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

23,515.20

0.00

23,515.20

20811

残疾人事业

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,528,600.00

0.00

1,528,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,066.74

4,066.74

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,066.74

4,066.74

0.00

210

卫生健康支出

893,001.40

893,001.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

893,001.40

893,001.40

0.00

2101101

  行政单位医疗

35,412.04

35,412.04

0.00

2101102

  事业单位医疗

774,836.00

774,836.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,003.36

11,003.36

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

71,750.00

71,750.00

0.00

211

节能环保支出

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

21103

污染防治

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

2110302

  水体

3,500,000.00

0.00

3,500,000.00

212

城乡社区支出

56,328,364.31

31,749,712.20

24,578,652.11

21201

城乡社区管理事务

7,948,666.76

7,948,666.76

0.00

2120101

  行政运行

649,323.52

649,323.52

0.00

2120104

  城管执法

7,299,343.24

7,299,343.24

0.00

21203

城乡社区公共设施

17,127,382.97

6,309,736.70

10,817,646.27

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

17,127,382.97

6,309,736.70

10,817,646.27

21205

城乡社区环境卫生

29,402,314.58

17,491,308.74

11,911,005.84

2120501

  城乡社区环境卫生

29,402,314.58

17,491,308.74

11,911,005.84

21299

其他城乡社区支出

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

2129901

  2129901

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34,093,105.00

1,807,870.00

32,285,235.00

22101

保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

32,285,235.00

0.00

32,285,235.00

22102

住房改革支出

1,807,870.00

1,807,870.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,225,525.00

1,225,525.00

0.00

2210203

  购房补贴

582,345.00

582,345.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况

公开06表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总)

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

20252109.09

302

商品和服务支出

18060202.23

310

资本性支出

212936.00

30101

  基本工资

4378390.29

30201

  办公费

184276.57

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

3911257.71

30202

  印刷费

22381.00

31002

  办公设备购置

3999.00

30103

  奖金

2265889.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

208937.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

60.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

780372.43

30205

  水费

165251.68

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

1794108.48

30206

  电费

2477182.64

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

29981.44

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

810248.04

30208

  取暖费

18366.36

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

11003.36

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

221973.35

30211

  差旅费

49634.56

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

1225525.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

115500.00

0000

30213

  维修(护)费

763120.64

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

4737841.43

30214

  租赁费

11700.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

804106.48

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

16223.23

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

513008.48

30217

  公务招待费

744.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1880368.67

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

230806.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

29592.00

30225

  专用燃料费

341827.72

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7152961.50

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

156175.44

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

19180.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

11520.00

30239

  其他交通费用

1181991.34

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

3607955.44

39906

  赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

0.00

30703

  国内债务发行费用

人员经费合计

21056215.57

公用经费合计

18273138.23

合计:

39329353.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表

公开部门:石嘴山市大武口区综合执法局(汇总)

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 12000

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12000

 744.00

0.00

0.00

0.00

0.00

744.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算支出情况表



        公开08表


公开部门:

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

60257.73 

0.00 

60257.73 

0.00 

60257.73 

0.00 


229

其他支出

60257.73 

0.00 

60257.73 

0.00 

60257.73 

0.00 


22960

彩票公益金安排的支出

60257.73 

0.00 

60257.73 

0.00 

60257.73 

0.00 


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

60257.73 

0.00 

60257.73 

0.00 

60257.73 

0.00 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计164042281.54支出总计164042281.54元。与年相比,收总计增加76544654.58元,增长87 %,主要原因是新增项目专项资金增加。与年相比,支出总计增加76544654.58元,增长87 %,主要原因是清理往年欠款支出和项目资金支出

   二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计148991182.35元,其中:财政拨款收入103708918.69元,占70 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0 %;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0 元,占0 %;其他收入45282263.66元,占30 %

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计143578851.75元,其中:基本支出40819030.42元,占28 %;项目支出102759821.33元,占72%;上缴上级支出0 元,占0 %;经营支出0 元,占0 %;对附属单位补助支出0 元,占0 %

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计117342773.37元,支出总计117342773.37元。与上年相比,财政拨款收入总计增加45790025.41  元,增长64 %,主要原因是上年结转资金较多。与上年相比,财政拨款支出总计增加45790025.41元,增长64 %,主要原因是新项目专项资金支出增加

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出101815235.11元,占本年支出合计的62%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47764523.77元,增长88.3%,主要原因是新项目专项资金支出增加

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出101815235.11元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出169617.98元,占0.17%;科学技术(206)支出450000元,占0.44%;社会保障和就业(208)支出6381146.42元,占6.3%;卫生健康(210)支出893001.40元,占0.88%;节能环保(211)支出3500000元,占3.4%;城乡社区(212)支出56328364.31元,占55.32%;住房保障(221)支出34093105元,占33.49%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40187579元,支出决算为101815235.11元,完成年初预算的253.35%,其中:

1.一般公共服务201)其他一般公共服务99)其他一般公共服务支出99)。年初预算为0元,支出决算为169617.98元,完成年初预算的0%,本年无本科目预算。

2.科学技术206)其他科学技术99)其他科学技术支出99)。年初预算为0元,支出决算为450000元,完成年初预算的0%,本年无本科目预算。

3.社会保障和就业208)行政事业单位离退休05)未归口管理的行政单位离退休04)。年初预算为2400元,支出决算为18000元,完成年初预算的750%,决算数大于预算数的主要原因退休费未做年初预算。

4.社会保障和就业208)行政事业单位离退休05)机关事业单位基本养老保险缴费支出05)。年初预算为2019731元,支出决算为1793990.48元,完成年初预算的88.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5.社会保障和就业208)行政事业单位离退休05)其他行政事业单位离退休支出99)。年初预算为6400元,支出决算为498400完成年初预算的7787.5%,决算数大于预算数的主要原因退休人员奖励金未做年初预算。

6.社会保障和就业208)就业补助07)其他就业补助支出99)。年初预算为2289120元,支出决算为2283768元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因事业单位临时工离职

7.社会保障和就业208)抚恤08)死亡抚恤01)。年初预算为0元,支出决算为230806元,完成年初预算的   0%,本年无本科目预算。

8.社会保障和就业208)抚恤08)伤残抚恤02)。年初预算为0元,支出决算为23515元,完成年初预算的   0%,本年无本科目预算。

9.社会保障和就业208)残疾人事业11)其他残疾人事业支出99)。年初预算为0元,支出决算为1528600元,完成年初预算的0%,本年无本科目预算。

10.社会保障和就业208)其他社会保障和就业支出99)其他社会保障和就业支出01)。年初预算为0元,支出决算为4066.74元,完成年初预算的0%,本年无本科目预算。

11.卫生健康210)行政事业单位医疗11)行政单位医疗01)。年初预算为32053元,支出决算为35412.04元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险费缴纳增加调整

12.卫生健康210)行政事业单位医疗11)事业单位医疗02)。年初预算为775717元,支出决算为774836元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因人员调出

13.卫生健康210)行政事业单位医疗11)公务员医疗补助03)。年初预算为11003元,支出决算为11003.36元,完成年初预算的100%。

14.卫生健康210)行政事业单位医疗11)其他行政事业单位医疗支出99)。年初预算为72100元,支出决算为71750元,完成年初预算的99.5%,决算数小于预算数的主要原因人员调出或离岗。

15.节能环保211)污染防治03)水体02)。年初预算为0元,支出决算为3500000决算数大于预算数的主要原因无本科目预算。

16.城乡社区212)城乡社区管理事务01)行政运行01)。年初预算为591003元,支出决算为649323.52元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因补缴2018年度社保缴费

17.城乡社区212)城乡社区管理事务01)城管执法04)。年初预算为6296434元,支出决算为7299343.24元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因社会保障和就业支出增加

18.城乡社区212)城乡社区公共设施03)其他城乡社区公共设施99)。年初预算为7941956元,支出决算为17127382.97元,完成年初预算的215.66%,决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出

19.城乡社区212)城乡社区环境卫生05)城乡社区环境卫生01)。年初预算为18232869.27元,支出决算为29402314.58元,完成年初预算的161.25%,决算数大于预算数的主要原因工程项目专项支出

20.城乡社区212)其他城乡社区99)其他城乡社区支出01)。年初预算为0元,支出决算为1850000工程项目专项支出。

21.住房保障支出221)保障性安居工程支出01)其他保障性安居工程支出99)。年初预算为0元,支出决算为32285235工程项目专项支出。

22.住房保障支出221)住房改革支出02)住房公积金01)。年初预算为1266237元,支出决算为1225525元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因人员调出

23.住房保障支出221)住房改革支出02)购房补贴03)。年初预算为550524元,支出决算为582345元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因年度增长

   六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39329353.80元,其中:人员经费21056215.57元,公用经费18273138.23支出具体情况如下:

1.工资福利支出20252109.09元,较年初预算数减少2841009.48元,12.3%,主要原因是人员调减,临时聘用人员数量流动性较大;较年决算数减少2136762.82元,9.5 %

2.商品和服务支出18060202.23元,较年初预算数减少 1939676.79 元,12%,主要原因是厉行节约,节能减排;较年决算数减少63824元,0.35%

3.对个人和家庭的补助804106.48元,较年初预算数增加691000.48元,增长611%,主要原因是退休人员奖励金未纳入年初预算;较年决算数减少15662元,1.9%

4.其他资本性支出212936元,较年初预算数减少87064元,29 %,主要原因是厉行节约;较年决算数增加185714元,增长682 %

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为12000元,支出决算为744元,完成年初预算的5%。与上年相比,减少139824.82元,下降99.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为0 完成年初预算的0%;比年减少(增加)0元,下降(增长)0%0。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为12000元,支出决算为744元,完成年初预算的5.3%;比上年减少22352元,下降96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。其中:国内接待费支出744元,主要用于招待餐费。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次10人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余60257.73本年收入0元,本年支出60257.73元,年末结转和结余0年决算数减少10199742元,99.41%,主要原因是:项目专项资金支出支出具体情况如下:其他支出229)彩票公益金安排的支出60)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出99)

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为16120525.44元,支出决算为18273138.23元,完成年初预算的113.35%;比上年减少83431元,下降39%。决算数大于预算数的主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出较大。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算8611188元,支出决算总额103000元,完成年初预算的1.20%。其中:政府采购货物预算5389188元,支出决算总额103000元,完成年初预算的1.91%。政府采购工程预算332200元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积2710.96平方米,共有车辆144辆,其中:执法执勤车辆14辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车124辆、其他用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目7个,其他项目1个,共涉及资金49396219元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金60257.73元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等无第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区城市排涝系统建设工程一期项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大武口区保障性住房污水管网建设工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0元,执行数为32285235主要产出和效果:一是及时收集并排除城区雨水,有效改善老城区雨季逢雨必涝的问题,防止城市内涝的发生,改善人们居住环境,出行更加安全便利;二是避免雨季溢流污水经过雨水口进入雨水管道直排星海湖,造成星海湖水环境污染问题。发现的问题及原因:一是工期较长;二是资金不足。下一步改进措施:一是加快施工进度;二是积极争取资金。

         第四部分名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

           

          第五部分附件

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