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2019年度大武口区总工会部门决算

索引号	640202003/2021-10431	文号		生成日期	2020-09-22
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区总工会部门概况

　一、部门职责　

一、认真贯彻区委、市总工会的工作方针、指导全区工会工作；

二、贯彻大武口区职工代表大会确定的目标任务，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；

三、指导基层工会代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会等其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；

四、帮助和指导企事业单位工会建立平等协商与集体合同制度，协调劳动关系、维护职工劳动权益；

五、组织基层工会参与劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；

六、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识、开导健康的文化体育活动；

七、监督有关法律、法规的贯彻执行。协助劳动部门做好劳动保障监督检查，切实维护职工合法权益，办好职工集体福利事业；

八、维护女职工的特殊权益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；

九、加强工会组织和民主制度建设；

十、收好、管好用好工会经费，管理好工会财产。

二、机构设置

大武口区总工会现有行政工作人员5名，职业化工会干部16名。下设大武口区职工服务中心，工作人员1名。

从预算单位构成看，大武口区总工会部门决算包括：大武口区总工会本级预算，属行政单位预算。纳入大武口区总工会2019年部门预算编制的二级预算单位无。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区总工会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,100,144.86	一、一般公共服务支出	28	812,075.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	98,000
	8		八、社会保障和就业支出	35	74,216.57
	9		九、卫生健康支出	36	38,911.50
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	64,757.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,100,144.86	本年支出合计	51	1,087,961.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	52,278.29
年初结转和结余	26	40,094.85	年末结转和结余	53
总计	27	1,140,239.71	总计	54	1,140,239.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区总工会										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,100,144.86	1,100,144.86
201			一般公共服务支出	813,857.42	813,857.42
20129			群众团体事务	813,857.42	813,857.42
2012901			行政运行	661,472.42	661,472.42
2012902			一般行政管理事务	152,385	152,385
207			文化旅游体育与传媒支出	98,000	98,000
20703			体育	98,000	98,000
2070308			群众体育	98,000	98,000
208			社会保障和就业支出	83,798.40	83,798.40
20805			行政事业单位离退休	83,798.40	83,798.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18,700	18,700
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,098.40	65,098.40
210			卫生健康支出	39,731.52	39,731.52
21011			行政事业单位医疗	39,731.52	39,731.52
2101101			行政单位医疗	26,039.36	26,039.36
2101103			公务员医疗补助	11,242.16	11,242.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,450	2,450
221			住房保障支出	64,757.52	64,757.52
22102			住房改革支出	64,757.52	64,757.52
2210201			住房公积金	42,149.52	42,149.52
2210203			购房补贴	22,608	22,608
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：大武口区总工会									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,807,961.42	837,576.42	250,385
201			一般公共服务支出	812,075.83	659,690.83	152,385
20129			群众团体事务	812,075.83	659,690.83	152,385
2012901			行政运行	659,690.83	659,690.83
2012902			一般行政管理事务	152,385		152,385
207			文化旅游体育与传媒支出	98,000		98,000
20703			体育	98,000		98,000
2070308			群众体育	98,000		98,000
208			社会保障和就业支出	74,216.57	74,216.57
20805			行政事业单位离退休	73,741.20	73,741.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18,700	18,700
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,041.20	55,041.20
20899			其他社会保障和就业支出	475.37	475.37
2089901			其他社会保障和就业支出	475.37	475.37
210			卫生健康支出	38,911.50	38,911.50
21011			行政事业单位医疗	38,911.50	38,911.50
2101101			行政单位医疗	26,039.04	26,039.04
2101103			公务员医疗补助	10,422.46	10,422.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,450	2,450
221			住房保障支出	64,757.52	64,757.52
22102			住房改革支出	64,757.52	64,757.52
2210201			住房公积金	42,149.52	42,149.52
2210203			购房补贴	22,608	22,608
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：大武口区总工会								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,100,144.86	一、一般公共服务支出	29	812,075.83	812,075.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	98,000	98,000
	8		八、社会保障和就业支出	36	74,216.57	74,216.57
	9		九、卫生健康支出	37	38,911.50	38,911.50
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	64,757.52	64,757.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1,100,144.86	本年支出合计	52	1,087,961.42	1,087,961.42
年初财政拨款结转和结余	25	40,094.85	年末财政拨款结转和结余	53	52,278.29	52,278.29
一、一般公共预算财政拨款	26	40,094.85		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	1,140,239.71	总计	56	1,140,239.71	1,140,239.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区总工会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,087,961.42	837,576.42	250,385
201			一般公共服务支出	812,075.83	659,690.83	152,385
20129			群众团体事务	812,075.83	659,690.83	152,385
2012901			行政运行	659,690.83	659,690.83
2012902			一般行政管理事务	152,385		152,385
207			文化旅游体育与传媒支出	98,000		98,000
20703			体育	98,000		98,000
2070308			群众体育	98,000		98,000
208			社会保障和就业支出	74,216.57	74,216.57
20805			行政事业单位离退休	73,741.20	73,741.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18,700	18,700
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,041.20	55,041.20
20899			其他社会保障和就业支出	475.37	475.37
2089901			其他社会保障和就业支出	475.37	475.37
210			卫生健康支出	38,911.50	38,911.50
21011			行政事业单位医疗	38,911.50	38,911.50
2101101			行政单位医疗	26,039.04	26,039.04
2101103			公务员医疗补助	10,422.46	10,422.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,450	2,450
221			住房保障支出	64,757.52	64,757.52
22102			住房改革支出	64,757.52	64,757.52
2210201			住房公积金	42,149.52	42,149.52
2210203			购房补贴	22,608	22,608

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	大武口区总工会							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739,988.77	302	商品和服务支出	51,634.65	310	资本性支出
30101	基本工资	225,651	30201	办公费	2,179.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	195,011	30202	印刷费	3,995	31002	办公设备购置
30103	奖金	149,777	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	55,041.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,289.09	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	26,039.04	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	10,422.46	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1,497.33	30211	差旅费	4,490	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	42,149.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2,450	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	31,950.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	45,953	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	18,700	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6,180.96	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	26,833	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	420	30239	其他交通费用	27,000	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	500	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		785,941.77	公用经费合计					51,634.65
合计		837,576.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																						公开07表
公开部门：大武口区总工会																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：大武口区总工会																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计1,140,239.71元，支出总计1,140,239.71元。与上年相比，收入总计减少371,479.31元，下降24.57%，主要原因是2018年有2名公务员退休，人员工资及办公经费以及个人各类保险等费用减少。与上年相比，支出总计减少371,479.31元，下降24.57%，主要原因是2018年有2名公务员退休，人员工资及办公经费以及个人各类保险等费用减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1,100,144.86元，其中：财政拨款收入1,100,144.86元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1,087,961.42元，其中：基本支出837,576.42元，占76.99%；项目支出250,385元，占23.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,140,239.71元，支出总计1,140,239.71元。与上年相比，财政拨款收入总计减少371,479.31元，下降24.57%，主要原因是2018年有2名公务员退休，人员工资及办公经费以及个人各类保险等费用减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少371,479.31元，下降24.57%，主要原因是2018年有2名公务员退休，人员工资及办公经费以及个人各类保险等费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,087,961.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少370,031.25元，下降25.38%，主要原因是2018年有2名公务员退休，人员工资及办公经费以及个人各类保险等费用减少。

一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,087,961.42元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出812,075.83元，占74.64%；文化体育与传媒（类）支出98,000元，占9.01%；社会保障和就业（类）支出74,216.57元，占6.82%；住房保障（类）支出64,757.52元，占5.95%，卫生健康支出38,911.50元，占3.58%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786,680元，支出决算为1,087,961.42元，完成年初预算的138.30%，其中：

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为450,847元，支出决算为659,690.83元，完成年初预算的146.32%，决算数大于预算数的主要原因是2019年3月调入2名公务员，调出1名公务员，增加1名公务员工资及其调资及公用经费增加目标考核奖提标等。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为163,090元，支出决算为152,385元，完成年初预算的93.44%，决算数小于预算数的主要原因社会化工会工作者办公经费及各种公用经费未支付完。

3、文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。年初预算为0元，支出决算为98,000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此项经费主要用于全区职工运动会所发生的费用。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为700元，支出决算为18,700元，完成年初预算的2671%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖未做年初预算，导致决算数加大。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为65,098元，支出决算为55,041.20元，完成年初预算的84.55%，决算数小于预算数的主要原因是各类保险用以前年度的结余保险费用支出的。所以出现保险费的结余情况。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）年初预算为0元，支出决算为475.37元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金，用于各类保险支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为26,039元，支出决算为26,039.04元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为11,242元，支出决算为10,422.46元，完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是用以前年度的结余公务员医疗补助支出的。所以出现公务员医疗的结余情况。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2,450元，支出决算为2,450元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为42,150元，支出决算为42,149.52元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为23,436元，支出决算为22,608元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员重算购房补贴，导致购房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出837,576.42元，其中：人员经费785,941.77元，公用经费51,634.65元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出739,988.77元，较年初预算数增加174,699.87元，增长30.9%，主要原因是2019年调入2人相应工资福利等增加；较上年决算数减少93,770.10元，下降11.25%。

2.商品和服务支出51,634.65元，较年初预算数减少6,246.31元，,下降10.79%，主要原因是缩减办公方面的各项开支；较上年决算数减少29,347.11元，下降36.24%。

3.对个人和家庭的补助45,953元，较年初预算数增加45,533元，增长109.41%，主要原因是增加退休人员2名，民族团结奖金增加，考核奖增加；较上年决算数增加36,653元，增长494%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。

“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要是无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为57,880.96元，支出决算为51,634.65元，完成年初预算的90.3%；比上年减少29,347.11元，下降36.24%。决算数小于预算数的主要原因缩减办公方面的各项开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目0个，共涉及资金250,385元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

对社会化工会工作者工资及办公经费等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。社会化工会工作者工资及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会化工会工作者工资及办公经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为163,090元，执行数为152,385元，完成预算的93.43%。主要产出和效果：一是极大的调动了社会化工作者的工作积极性，办公经费的保障，使我单位的各项工会的具体工作得到更好的提升。二是通过开展职工运动会一系列职工文体活动的开展，有力的促进职工的工作积极性，极大的提高了职工的凝聚力和创造力。发现的问题及原因：一是因人员调整，办公经费没有及时足额支付。下一步改进措施：一是严格按照年初预算，保障正常工作需要同时勤俭节约，保质保量完成工作。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

第五部分附件

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