2019年度政法委部门决算
索引号 | 640202003/2021-09891 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-27 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
政法委部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政法委部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定,统一全区政法各部门的思想和行动,组织、实施、协调、维护社会稳定工作。
(二)制定全区政法工作的总体规划,打击各类犯罪,分析治安形势,化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究,并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署,并督促贯彻。
(三)检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
(四)监督区政法各部门依法行使职权,指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。
(五)领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
(六)做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。
(七)研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设,协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部,掌握政法队伍情况。
(八)指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。
(九)掌握全区社会稳定和治安状况,了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况,提出实施方案和建议;指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实,提出社会治安综合治理工作的建议意见;总结推广社会治安综合治理工作的经验;指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作;联系综治委成员单位,收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验,为综治委决策提供服务。
(十)完成区委交办的其他各项工作。
二、机构设置
1、单位机构数1个,属行政单位。
2、大武口区政法委现有行政编制6名,实有5名,机关后勤事业编制1人,实有1人。其中:行政编在职5名,事业编在职的1人,离退休人员3名,科级领导2名,科员3名。包括政法委办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、扫黑除恶领导小组办公室、防范处理邪教办公室。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员 |
|
| 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,831,981.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,226,413.26 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 2,460,778.82 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 111,500.00 |
六、其他收入 | 7 | 120,000,00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 867,135.10 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 60,026.32 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,905.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 116,442.50 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 108,120.08 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 4,951,981.45 | 本年支出合计 | 51 | 4,952,321.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 1,744,363.86 | 年末结转和结余 | 53 | 1,744,024.23 |
总计 | 27 | 6,696,345.31 | 总计 | 54 | 6,696,345.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||||||||||||
公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会 |
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 4,951,981.45 | 4,831,981.45 |
|
|
|
| 120,000.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,239,313.47 | 1,119,313.47 |
|
|
|
| 120,000.00 | |||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,239,33.47 | 1,119,313.47 |
|
|
|
| 120,000.00 | |||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 1,027,920.97 | 1,007,920.97 |
|
|
|
| 20,000.00 | |||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 211,392.50 | 211,392.50 |
|
|
|
| 100,000.00 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,434,600.00 | 2,434,600.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
20402 | 公安 | 49,000.00 | 49,000.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 49,000.00 | 49,000.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 2.385,600.00 | 2.385,600.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 2.385,600.00 | 2.385,600.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 111,500.00 | 111,500.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 111,500.00 | 111,500.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 111,500.00 | 111,500.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 768,098.60 | 768,098.60 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 635,800.00 | 635,800.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 635,800.00 | 635,800.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 132,298.60 | 132,298.60 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,600.00 | 18,600.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113,698.60 | 113,698.60 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 60,349.30 | 60,349.30 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60,349.30 | 60,349.30 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 45,479.44 | 45,479.44 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,369.86 | 11,369.86 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 230,000.00 | 230,000.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
21402 | 铁路支输 | 230,000.00 | 230,000.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2140206 | 铁路安全 | 230,000.00 | 230,000.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 108,120.08 | 108,120.08 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 108,120.08 | 108,120.08 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73,624.08 | 73,624.083 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4,496.00 | 4,496.00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | |||||||||||||||||
公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会 |
|
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
合计 | 4,952,321.08 | 1,322,680.02 | 3,629,641.06 |
|
|
| |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,226,413.26 | 1,034,698.52 | 191,714.74 |
|
|
| ||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,226,413.26 | 1,034,698.52 | 191,714.74 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 1,034,698.52 | 1,034,698.52 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 191,714.74 |
| 191,714.74 |
|
|
| ||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,460,778.82 |
| 2,460,778.82 |
|
|
| ||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 49,000.00 |
| 49,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 49,000.00 |
| 49,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 2,411,778.82 |
| 2,411,778.82 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 2,411,778.82 |
| 2,411,778.82 |
|
|
| ||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 111,500.00 |
| 111,500.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 111,500.00 |
| 111,500.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 111,500.00 |
| 111,500.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 867,135.10 | 119,835.10 | 747,300.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 747,300.00 |
| 747,300.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 747,300.00 |
| 747,300.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 119,835.10 | 119,835.10 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,600.00 | 18,600.00 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,235.10 | 101,235.10 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 60,026.32 | 60,026.32 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60,026.32 | 60,026.32 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 45,479.44 | 45,479.44 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,046.88 | 11,046.88 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,500.00 | 3,500.00 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,905.00 |
| 1,905.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
21208 | 国有干地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,905.00 |
| 1,905.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,905.00 |
| 1,905.00 |
|
|
| ||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 116,442.50 |
| 116,442.50 |
|
|
| ||||||||||||||||||
21402 | 铁路支输 | 116,442.50 |
| 116,442.50 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2140206 | 铁路安全 | 116,442.50 |
| 116,442.50 |
|
|
| ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 108,120.08 | 108,120.08 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 108,120.08 | 108,120.08 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73,624.08 | 73,624.08 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4,496.00 | 4,496.00 |
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||
公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,831,981.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,157,446.76 | 1,157,446.76 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 2,460,778.82 | 2,460,778.82 |
| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 111,500.00 | 111,500.00 |
| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 867,135.10 | 867,135.10 |
| ||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 60,026.32 | 60,026.32 |
| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,905.00 |
| 1,905.00 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
| ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 116,442.50 | 116,442.50 |
| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 108,120.08 | 108,120.08 |
| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
| ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 24 | 4,831,981.45 | 本年支出合计 | 52 | 4,883,354.58 | 4,881,449.58 | 1,905.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,580,342.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,528,968.92 | 530,873.92 | 998,095.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 580,342.05 |
| 54 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1,000,000.00 |
| 55 |
|
|
| ||||||
总计 | 28 | 6,421,323.50 | 总计 | 56 | 6,412,323.50 | 5,412,323.50 | 1,000,000.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委 |
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,881,449.58 | 1,317,313.52 | 3,564,136.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,157,446.76 | 1,029,332.02 | 128,114.74 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,157,446.76 | 1,029,332.02 | 128,114.74 | ||
2013601 | 行政运行 | 1,029,332.02 | 1,029,332.02 |
| ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 128,114.74 |
| 128,114.74 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,460,778.82 |
| 2,460,778.82 | ||
20402 | 公安 | 49,000.00 |
| 49,000.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 49,000.00 |
| 49,000.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 2,411,778.82 |
| 2,411,778.82 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 2,411,778.82 |
| 2,411,778.82 | ||
206 | 科学技术支出 | 11,500.00 |
| 11,500.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 11,500.00 |
| 11,500.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 11,500.00 |
| 11,500.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 867,135.10 | 119,835.10 | 747,300.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 747,300.00 |
| 747,300.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 747,300.00 |
| 747,300.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 119,835.10 | 119,835.10 |
| ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,235.10 | 101,235.10 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 60,026.32 | 60,026.32 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60,026.32 | 60,026.32 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45,479.44 | 45,479.44 |
| ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,046.88 | 11,046.88 |
| ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| ||
214 | 交通运输支出 | 116,442.50 |
| 116,442.50 | ||
21402 | 铁路支输 | 116,442.50 |
| 116,442.50 | ||
2140206 | 铁路安全 | 116,442.50 |
| 116,442.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 108,120.08 | 108,120.08 |
| ||
20102 | 住房改革支出 | 108,120.08 | 108,120.08 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 73,624.08 | 73,624.08 |
| ||
2210203 | 购房补贴 | 34,496.00 | 34,496.00 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | |
公开部门: | 中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委 |
|
| 单位:元 | |||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,166,978.18 | 302 | 商品和服务支出 | 101,375.34 | 310 | 资本性支出 |
| |
30101 | 基本工资 | 358,329.00 | 30201 | 办公费 | 3,690.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 320,112.00 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| |
30103 | 奖金 | 182,890.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 101,235.10 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 6,736.00 | 31008 | 物资储备 |
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45,479.44 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13,299.76 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,000.80 | 30211 | 差旅费 | 9,484.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
30113 | 住房公积金 | 95,192.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30114 | 医疗费 | 3,500.00 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 41,940.00 00 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48,960.00 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
| |
30302 | 退休费 | 18,000.00 | 30217 | 公务招待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
| |
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| |
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 15,815.50 | 31204 | 费用补贴 |
| |
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 10,809.84 | 31299 | 其他对企业补助 |
| |
30309 | 奖励金 | 28,800.00 | 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
| |
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |
| |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2,160.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51,840.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
| |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | 39906 | 赠与 |
| |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
| |
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
|
|
| |
|
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
|
|
| ||
人员经费合计 | 1,215,938.18 | 公用经费合计 | 101,375.34 | ||||||
合计 | 1,317,313.52 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||
门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,000,000.00 |
| 1,905.00 |
| 1,905.00 | 998,095.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 |
| 1,905.00 |
| 1,905.00 | 998,095.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20208 | 国有土地使用权出让收入及时对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 |
| 1,905.00 |
| 1,905.00 | 998,095.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020803 | 城市建设支出 | 1,000,000.00 |
| 1,905.00 |
| 1,905.00 | 998,095.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 6,696,345.31 元,支出总计 6,696,345.31元。与上年相比,收入总计增加 1,743,145.04元,增长35.19%,主要原因是财政拨付雪亮工程款。与上年相比,支出总计增加 2,919,312.42元,增长77.29%,主要原因发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计4,951,981.45元,其中:财政拨款收入4,831,981.45元,占97.58%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入120,000.00元,占2.42%。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计4,952,321.08元,其中:基本支出1,322,680.02占26.71%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;项目支出3,629,641.06元,占 3.09%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6,421,323.50元,支出总计6,421,323.50元。与上年相比,财政拨款收入总计增加2,098,723.51元,增长48.55%,主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差。与上年相比,财政拨款支出总计增加3,262,890.9元,增长103.31%,主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,881,449.58元,占本年支出合计的98.57%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1723066.97元,增长144.56%,主要原因是建设大武口区铁路护路信息化建设平台、扫黑除恶各类大型宣传阵地。
(二)一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 4,881,449.58元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1,157,446.76元,占23.71%;公共安全(类)支出2,460,778.82元,占50.41%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出111,500.00元,占2.28%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出867,135.10元,占17.76%;卫生健康(类)支出60,026.32元,占1.22%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输支出116,442.50元,占2.39%;住房保障(类)支出108,120.08元,占2.21%,其他支出(类)0元,占0%。
(三)一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,281,571.00元,支出决算为4,881,449.58元,完成年初预算的380.9%,其中:
1、一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)行政运行(01)。年初预算为884,221.00元,支出决算为1,029,332.02元,完成年初预算的80.32%,决算数大于预算数的主要原因发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。
2、 一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)一般行政管理事务(02)。年初预算为115,000.00元,支出决算为128,114.74元,完成年初预算的10%,决算数大于预算数的主要原因是开展扫黑除恶工作的日常印刷费、宣传费增加。
3、 公共安全支出(204)公安(02)其他公安支出(99)。年初预算为0元,支出决算为49,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是春节慰问全区公安干警。
4、科学技术支出(206)其他科学技术支出(99)其他科学技术支出(99)。年初预算为0元,支出决算为111,500.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支付网格员客户终端费用。
5、社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)未基层政权和社区建设(08)。年初预算为0元,支出决算为747,300.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是用于网格员绩效补贴。
6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)。年初预算为600.00元,支出决算为18,600.00