当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2019决算 > 大武口区政法委

2019年度政法委部门决算

索引号	640202003/2021-09891	文号		生成日期	2020-09-27
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

2019年度

政法委部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分政法委部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定，统一全区政法各部门的思想和行动，组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

（二）制定全区政法工作的总体规划，打击各类犯罪，分析治安形势，化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究，并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署，并督促贯彻。

（三）检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）监督区政法各部门依法行使职权，指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

（五）领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（六）做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

（七）研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设，协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部，掌握政法队伍情况。

（八）指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。

（九）掌握全区社会稳定和治安状况，了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况，提出实施方案和建议；指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实，提出社会治安综合治理工作的建议意见；总结推广社会治安综合治理工作的经验；指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作；联系综治委成员单位，收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验，为综治委决策提供服务。

（十）完成区委交办的其他各项工作。

二、机构设置

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、大武口区政法委现有行政编制6名，实有5名，机关后勤事业编制1人，实有1人。其中：行政编在职5名，事业编在职的1人，离退休人员3名，科级领导2名，科员3名。包括政法委办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、扫黑除恶领导小组办公室、防范处理邪教办公室。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,831,981.45	一、一般公共服务支出	28	1,226,413.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	2,460,778.82
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	111,500.00
六、其他收入	7	120,000,00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	867,135.10
	9		九、卫生健康支出	36	60，026.32
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1，905.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40	116，442.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	108,120.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4,951,981.45	本年支出合计	51	4,952,321.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1,744,363.86	年末结转和结余	53	1,744,024.23
总计	27	6,696,345.31	总计	54	6,696,345.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
																			公开02表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会																			金额单位：元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2		3		4		5	6			7
					合计		4,951,981.45		4,831,981.45										120,000.00
201					一般公共服务支出		1,239,313.47		1,119,313.47										120,000.00
20136					其他共产党事务支出		1,239,33.47		1,119,313.47										120,000.00
2013601					行政运行		1,027,920.97		1,007,920.97										20,000.00
2013602					一般行政管理事务		211,392.50		211,392.50										100,000.00
204					公共安全支出		2,434,600.00		2,434,600.00
20402					公安		49,000.00		49,000.00
2040299					其他公安支出		49,000.00		49,000.00
20499					其他公共安全支出		2.385,600.00		2.385,600.00
2049901					其他公共安全支出		2.385,600.00		2.385,600.00
206					科学技术支出		111,500.00		111,500.00
20699					其他科学技术支出		111,500.00		111,500.00
2069999					其他科学技术支出		111,500.00		111,500.00
208					社会保障和就业支出		768，098.60		768，098.60
20802					民政管理事务		635，800.00		635，800.00
2080208					基层政权和社区建设		635，800.00		635，800.00
20805					行政事业单位离退休		132,298.60		132,298.60
2080504					未归口管理的行政单位离退休		18,600.00		18,600.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		113,698.60		113,698.60
210					卫生健康支出		60，349.30		60，349.30
21011					行政事业单位医疗		60，349.30		60，349.30
2101101					行政单位医疗		45,479.44		45,479.44
2101103					公务员医疗补助		11,369.86		11,369.86
2101199					其他行政事业单位医疗支出		3,500.00		3,500.00
214					交通运输支出		230,000.00		230,000.00
21402					铁路支输		230,000.00		230,000.00
2140206					铁路安全		230,000.00		230,000.00
221					住房保障支出		108,120.08		108,120.08
22102					住房改革支出		108,120.08		108,120.08
2210201					住房公积金		73,624.08		73,624.083
2210203					购房补贴		4,496.00		4,496.00
部门支出总体情况表
																		公开03表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会																		金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出			经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1		2		3		4			5	6
						合计		4,952,321.08		1,322,680.02		3,629,641.06
201						一般公共服务支出		1,226,413.26		1,034,698.52		191,714.74
20136						其他共产党事务支出		1,226,413.26		1,034,698.52		191,714.74
2013601						行政运行		1,034,698.52		1,034,698.52
2013602						一般行政管理事务		191,714.74				191,714.74
204						公共安全支出		2,460,778.82				2,460,778.82
20402						公安		49,000.00				49,000.00
2040299						其他公安支出		49,000.00				49,000.00
20499						其他公共安全支出		2,411,778.82				2,411,778.82
2049901						其他公共安全支出		2,411,778.82				2,411,778.82
206						科学技术支出		111,500.00				111,500.00
20699						其他科学技术支出		111,500.00				111,500.00
2069999						其他科学技术支出		111,500.00				111,500.00
208						社会保障和就业支出		867,135.10		119,835.10		747,300.00
20802						民政管理事务		747,300.00				747,300.00
2080208						基层政权和社区建设		747,300.00				747,300.00
20805						行政事业单位离退休		119,835.10		119,835.10
2080504						未归口管理的行政单位离退休		18,600.00		18,600.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		101,235.10		101,235.10
210						卫生健康支出		60，026.32		60,026.32
21011						行政事业单位医疗		60,026.32		60,026.32
2101101						行政单位医疗		45,479.44		45,479.44
2101103						公务员医疗补助		11,046.88		11,046.88
2101199						其他行政事业单位医疗支出		3,500.00		3,500.00
212						城乡社区支出		1，905.00				1，905.00
21208						国有干地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1，905.00				1，905.00
2120803						城市建设支出		1，905.00				1，905.00
214						交通运输支出		116,442.50				116,442.50
21402						铁路支输		116,442.50				116,442.50
2140206						铁路安全		116,442.50				116,442.50
221						住房保障支出		108,120.08		108,120.08
22102						住房改革支出		108,120.08		108,120.08
2210201						住房公积金		73,624.08		73,624.08
2210203						购房补贴		4,496.00		4,496.00

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,831,981.45	一、一般公共服务支出	29	1,157,446.76	1,157,446.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	2,460,778.82	2,460,778.82
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34	111,500.00	111,500.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	867,135.10	867,135.10
	9		九、卫生健康支出	37	60，026.32	60，026.32
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	1,905.00		1,905.00
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41	116,442.50	116,442.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	108,120.08	108,120.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4,831,981.45	本年支出合计	52	4,883,354.58	4,881,449.58	1,905.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,580,342.05	年末财政拨款结转和结余	53	1,528,968.92	530,873.92	998,095.00
一、一般公共预算财政拨款	26	580,342.05		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,000,000.00		55
总计	28	6,421,323.50	总计	56	6,412,323.50	5,412,323.50	1,000,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,881,449.58	1,317,313.52	3,564,136.06
201			一般公共服务支出	1,157,446.76	1,029,332.02	128,114.74
20136			其他共产党事务支出	1,157,446.76	1,029,332.02	128,114.74
2013601			行政运行	1,029,332.02	1,029,332.02
2013602			一般行政管理事务	128,114.74		128,114.74
204			公共安全支出	2,460,778.82		2,460,778.82
20402			公安	49,000.00		49,000.00
2040299			其他公安支出	49,000.00		49,000.00
20499			其他公共安全支出	2,411,778.82		2,411,778.82
2049901			其他公共安全支出	2,411,778.82		2,411,778.82
206			科学技术支出	11,500.00		11,500.00
20699			其他科学技术支出	11,500.00		11,500.00
2069999			其他科学技术支出	11,500.00		11,500.00
208			社会保障和就业支出	867,135.10	119,835.10	747,300.00
20802			民政管理事务	747,300.00		747,300.00
2080208			基层政权和社区建设	747,300.00		747,300.00
20805			行政事业单位离退休	119,835.10	119,835.10
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18,600.00	18,600.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,235.10	101,235.10
210			卫生健康支出	60,026.32	60,026.32
21011			行政事业单位医疗	60,026.32	60,026.32
2101101			行政单位医疗	45,479.44	45,479.44
2101103			公务员医疗补助	11,046.88	11,046.88
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,500.00	3,500.00
214			交通运输支出	116,442.50		116,442.50
21402			铁路支输	116,442.50		116,442.50
2140206			铁路安全	116,442.50		116,442.50
221			住房保障支出	108,120.08	108,120.08
20102			住房改革支出	108,120.08	108,120.08
2210201			住房公积金	73，624.08	73，624.08
2210203			购房补贴	34，496.00	34，496.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
									公开06表
公开部门：	中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,166,978.18		302	商品和服务支出	101,375.34	310	资本性支出
30101	基本工资	358,329.00		30201	办公费	3,690.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	320,112.00		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	182,890.00		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费			30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资			30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	101,235.10		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6,736.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	45,479.44		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13,299.76		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5,000.80		30211	差旅费	9,484.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	95,192.08		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3,500.00		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	41,940.00 00		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	48,960.00		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费			30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	18,000.00		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	15,815.50	31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费	10,809.84	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	28,800.00		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2,160.00		30239	其他交通费用	51,840.00	31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	3,000.00	39906	赠与
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,215,938.18		公用经费合计					101,375.34
合计			1,317,313.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表

门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10000

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算支出情况表

公开08表

公开部门：中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

1,000,000.00

1，905.00

998，095.00

212

城乡社区支出

1,000,000.00

1，905.00

998，095.00

20208

国有土地使用权出让收入及时对应专项债务收入安排的支出

1,000,000.00

1，905.00

998，095.00

2020803

城市建设支出

1,000,000.00

1，905.00

998，095.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计 6,696,345.31 元，支出总计 6,696,345.31元。与上年相比，收入总计增加 1,743,145.04元，增长35.19%，主要原因是财政拨付雪亮工程款。与上年相比，支出总计增加 2,919,312.42元，增长77.29%，主要原因发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计4,951,981.45元，其中：财政拨款收入4,831,981.45元，占97.58%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入120,000.00元，占2.42%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计4,952,321.08元，其中：基本支出1,322,680.02占26.71%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%;项目支出3,629,641.06元，占 3.09%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6,421,323.50元，支出总计6,421,323.50元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,098,723.51元，增长48.55%，主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差。与上年相比，财政拨款支出总计增加3,262,890.9元，增长103.31%，主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,881,449.58元，占本年支出合计的98.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1723066.97元，增长144.56%，主要原因是建设大武口区铁路护路信息化建设平台、扫黑除恶各类大型宣传阵地。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 4,881,449.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,157,446.76元，占23.71%；公共安全（类）支出2,460,778.82元，占50.41%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出111,500.00元，占2.28%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出867,135.10元，占17.76%；卫生健康（类）支出60,026.32元，占1.22%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输支出116,442.50元，占2.39%；住房保障（类）支出108,120.08元，占2.21%，其他支出（类）0元，占0%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,281,571.00元，支出决算为4,881,449.58元，完成年初预算的380.9%，其中：

1、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。年初预算为884,221.00元，支出决算为1,029,332.02元，完成年初预算的80.32%，决算数大于预算数的主要原因发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

2、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算为115，000.00元，支出决算为128,114.74元，完成年初预算的10%，决算数大于预算数的主要原因是开展扫黑除恶工作的日常印刷费、宣传费增加。

3、公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）。年初预算为0元，支出决算为49,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问全区公安干警。

4、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算为0元，支出决算为111,500.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支付网格员客户终端费用。

5、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）未基层政权和社区建设（08）。年初预算为0元，支出决算为747,300.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是用于网格员绩效补贴。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为600.00元，支出决算为18，600.00元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因增加一名退休人员及退休工资增加。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为113，699元，支出决算为101,235.10元，完成年初预算的89.04%，决算数大于预算数的主要原因发放民族团结奖及补发工资。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为45，479.00元，支出决算为45，479.44元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为11，370.00元，支出决算为11，046.88元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因人员调动。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为3,500.00元，支出决算为3,500.00元，完成年初预算的100%。

11、交通运输支出（214）铁路运输（02）铁路安全（06）。年初预算为0元，支出决算为116,442.50元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付铁路护路沿线视频监控费用。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为73,624.00元，支出决算为73,624.08.80元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为31,245.00元，支出决算为34,496.00元，完成年初预算的110.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,831,981.45元，其中：人员经费1215938.18 元，公用经费101,375.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,166,978.18元，较年初预算数增加107,217.18元，增长10.12%，主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。较上年决算数减少197,780.16 元，减少14.49%，主要原因是人员减少。

2.商品和服务支出。较年初预算数增加1,723,462.40元，支出决算为1,828,712.40元，完成年初预算的17.37%；比上年增加1,704,145.54元，增长13.68%。决算数小于年初预算的主要原因是今年无出国人员。

3.对个人和家庭的补助。较年初预算数增加47,400.00元，支出决算为48,960.00元，完成年初预算的31.85%；比上年增加36,060.00元，增长2.8%。主要原因是民族团结奖及补发工资。

4.资本性支出。较年初预算数增加0元，支出决算为1,836,799.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，上升0%。主要原因是建设安装铁路沿线视频监控设备。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因:无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因为此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因：无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,000,000.00元，本年收入0元，本年支出1,905.00 元，年末结转和结余998，095.00元，较上年决算数减少1，905.00元，下降99.81 %，主要原因是：大武口区雪亮工程于2019年底未完成，导致工程款未支付。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为101,375.34元，支出决算为1,322,680.00元，完成年初预算的103.21%；比上年减少35，379.52元，下降25.87%。决算数大于预算数的主要原因今年无出国人员。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，其他项目0个，共涉及资金3,564,136.06元，占一般公共预算项目支出总额的73.01 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果、

综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15,000.00元，执行数为15,000.00元，完成预算的100%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分附件

其他相关资料

附件下载：

扫一扫在手机打开当前页