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2019年度政法委部门决算

索引号 640202003/2021-09891 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

2019年度

 

政法委部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

   七、一般公共预算三公经费支出情况说明

   八、政府性基金预算支出情况说明

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  政法委部门概况

 

 一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定,统一全区政法各部门的思想和行动,组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

(二)制定全区政法工作的总体规划,打击各类犯罪,分析治安形势,化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究,并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署,并督促贯彻。

(三)检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(四)监督区政法各部门依法行使职权,指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

(五)领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

(六)做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

(七)研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设,协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部,掌握政法队伍情况。

(八)指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。

    (九)掌握全区社会稳定和治安状况,了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况,提出实施方案和建议;指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实,提出社会治安综合治理工作的建议意见;总结推广社会治安综合治理工作的经验;指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作;联系综治委成员单位,收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验,为综治委决策提供服务。

    (十)完成区委交办的其他各项工作。

 二、机构设置

  1、单位机构数1个,属行政单位。

2、大武口区政法委现有行政编制6名,实有5名,机关后勤事业编制1人,实有1人。其中:行政编在职5名,事业编在职的1人,离退休人员3名,科级领导2名,科员3名。包括政法委办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、扫黑除恶领导小组办公室防范处理邪教办公室


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,831,981.45 

一、一般公共服务支出

28

1,226,413.26 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

2,460,778.82 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

111,500.00 

六、其他收入

7

120,000,00 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

867,135.10 

 

9

 

九、卫生健康支

36

60,026.32 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,905.00 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

116,442.50 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

108,120.08 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4,951,981.45

本年支出合计

51

 4,952,321.08

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1,744,363.86 

    年末结转和结余

53

 1,744,024.23

总计

27

6,696,345.31 

总计

54

 6,696,345.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,951,981.45 

4,831,981.45 

 

 

 

 

120,000.00 

201

一般公共服务支出

1,239,313.47 

1,119,313.47 

 

 

 

 

120,000.00 

20136

其他共产党事务支出

1,239,33.47 

1,119,313.47 

 

 

 

 

120,000.00 

2013601

 行政运行

1,027,920.97 

1,007,920.97 

 

 

 

 

20,000.00 

2013602

 一般行政管理事务

211,392.50 

211,392.50 

 

 

 

 

100,000.00 

204

公共安全支出

2,434,600.00

2,434,600.00

 

 

 

 

 

20402

公安

49,000.00

49,000.00

 

 

 

 

 

2040299

 其他公安支出

49,000.00

49,000.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

2.385,600.00

2.385,600.00

 

 

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

2.385,600.00

2.385,600.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

111,500.00

111,500.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

111,500.00

111,500.00

 

 

 

 

 

2069999

 其他科学技术支出

111,500.00

111,500.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

768098.60

768098.60

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

635800.00

635800.00

 

 

 

 

 

2080208

 基层政权和社区建设

635800.00

635800.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

132,298.60

132,298.60

 

 

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

18,600.00

18,600.00

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

113,698.60

113,698.60

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

60349.30

60349.30

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

60349.30

60349.30

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

45,479.44

45,479.44

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

11,369.86

11,369.86

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3,500.00

3,500.00

 

 

 

 

 

214

交通支输支出

230,000.00

230,000.00

 

 

 

 

 

21402

铁路支输

230,000.00

230,000.00

 

 

 

 

 

2140206

 铁路安全

230,000.00

230,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

108,120.08

108,120.08

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

108,120.08

108,120.08

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

73,624.08

73,624.083

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

4,496.00

4,496.00

 

 

 

 

 

部门支出总体情况


 

 

 

 

 

 

 

 


公开03表


公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,952,321.08 

1,322,680.02 

3,629,641.06 

 

 

 


201

一般公共服务支出

1,226,413.26 

1,034,698.52 

191,714.74 

 

 

 


20136

其他共产党事务支出

1,226,413.26 

1,034,698.52 

191,714.74 

 

 

 


2013601

 行政运行

1,034,698.52 

1,034,698.52 

 

 

 

 


2013602

 一般行政管理事务

191,714.74 

 

191,714.74 

 

 

 


204

公共安全支出

2,460,778.82

 

2,460,778.82 

 

 

 


20402

公安

49,000.00

 

49,000.00 

 

 

 


2040299

 其他公安支出

49,000.00

 

49,000.00

 

 

 


20499

其他公共安全支出

2,411,778.82

 

2,411,778.82

 

 

 


2049901

 其他公共安全支出

2,411,778.82

 

2,411,778.82

 

 

 


206

科学技术支出

111,500.00

 

111,500.00

 

 

 


20699

其他科学技术支出

111,500.00

 

111,500.00

 

 

 


2069999

 其他科学技术支出

111,500.00

 

111,500.00

 

 

 


208

社会保障和就业支出

867,135.10

119,835.10

747,300.00

 

 

 


20802

民政管理事务

747,300.00

 

747,300.00

 

 

 


2080208

 基层政权和社区建设

747,300.00

 

747,300.00

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

119,835.10

119,835.10

 

 

 

 


2080504

 未归口管理的行政单位离退休

18,600.00

18,600.00

 

 

 

 


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

101,235.10

101,235.10

 

 

 

 


210

卫生健康支出

60026.32

60,026.32

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

60,026.32

60,026.32

 

 

 

 


2101101

 行政单位医疗

45,479.44

45,479.44

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

11,046.88

11,046.88

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3,500.00

3,500.00

 

 

 

 


212

城乡社区支出

1905.00

 

1905.00

 

 

 


21208

国有干地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1905.00

 

1905.00

 

 

 


2120803

城市建设支出

1905.00

 

1905.00

 

 

 


214

交通支输支出

116,442.50

 

116,442.50

 

 

 


21402

铁路支输

116,442.50

 

116,442.50

 

 

 


2140206

 铁路安全

116,442.50

 

116,442.50

 

 

 


221

住房保障支出

108,120.08

108,120.08

 

 

 

 


22102

住房改革支出

108,120.08

108,120.08

 

 

 

 


2210201

 住房公积金

73,624.08

73,624.08

 

 

 

 


2210203

 购房补贴

4,496.00

4,496.00

 

 

 

 


 

财政拨款收支总体情况

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,831,981.45 

一、一般公共服务支出

29

1,157,446.76 

1,157,446.76 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

2,460,778.82 

2,460,778.82 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

111,500.00 

111,500.00 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

867,135.10 

867,135.10 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

60,026.32 

60,026.32 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

1,905.00 

 

1,905.00 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

116,442.50 

116,442.50 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

108,120.08 

108,120.08 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

4,831,981.45 

本年支出合计

52

4,883,354.58 

4,881,449.58 

1,905.00 

年初财政拨款结转和结余

25

1,580,342.05 

年末财政拨款结转和结余

53

1,528,968.92 

530,873.92 

998,095.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

580,342.05 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

1,000,000.00 

 

55

 

 

 

总计

28

6,421,323.50 

总计

56

6,412,323.50 

5,412,323.50 

1,000,000.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,881,449.58 

1,317,313.52 

3,564,136.06 

201

般公共服务支出

1,157,446.76 

1,029,332.02 

128,114.74 

20136

其他共产党事务支出

1,157,446.76 

1,029,332.02 

128,114.74 

2013601

 行政运行

1,029,332.02 

1,029,332.02

 

2013602

 一般行政管理事务

128,114.74 

 

128,114.74

204

公共安全支出

2,460,778.82

 

2,460,778.82

20402

公安

49,000.00

 

49,000.00

2040299

 其他公安支出

49,000.00

 

49,000.00

20499

其他公共安全支出

2,411,778.82

 

2,411,778.82

2049901

 其他公共安全支出

2,411,778.82

 

2,411,778.82

206

科学技术支出

11,500.00

 

11,500.00

20699

其他科学技术支出

11,500.00

 

11,500.00

2069999

 其他科学技术支出

11,500.00

 

11,500.00

208

社会保障和就业支出

867,135.10

119,835.10

747,300.00

20802

民政管理事务

747,300.00

 

747,300.00

2080208

 基层政权和社区建设

747,300.00

 

747,300.00

20805

行政事业单位离退休

119,835.10

119,835.10

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

18,600.00

18,600.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

101,235.10

101,235.10

 

210

卫生健康支出

60,026.32

60,026.32

 

21011

行政事业单位医疗

60,026.32

60,026.32

 

2101101

行政单位医疗

45,479.44

45,479.44

 

2101103

公务员医疗补

11,046.88

11,046.88

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3,500.00

3,500.00

 

214

交通支输支出

116,442.50

 

116,442.50 

21402

铁路支输

116,442.50

 

116,442.50

2140206

 铁路安全

116,442.50

 

116,442.50 

221

住房保障支出

108,120.08

108,120.08 

 

20102

住房改革支出

108,120.08

108,120.08

 

2210201

住房公积金

73,624.08

73,624.08

 

2210203

购房补贴

34,496.00

34,496.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,166,978.18

302

商品和服务支出

101,375.34

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

358,329.00

30201

  办公费

3,690.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

320,112.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

182,890.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

101,235.10

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

6,736.00

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

45,479.44

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

13,299.76

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

5,000.80

30211

  差旅费

9,484.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

95,192.08

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

3,500.00

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

41,940.00

00

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

48,960.00

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

18,000.00

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

15,815.50

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

10,809.84

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

28,800.00

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

2,160.00

30239

  其他交通费用

51,840.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3,000.00

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

1,215,938.18

公用经费合计

101,375.34

合计

1,317,313.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10000

 0

0 

 0

 0

 10000

 0

 0

0 

 0

 0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表


公开部门:中国共产党石嘴山市大武口区委员会政法委员会

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,000,000.00 

 

1,905.00 

 

1,905.00 

998,095.00 


 212

 城乡社区支出

1,000,000.00 

 

1,905.00 

 

1,905.00 

998,095.00 


 20208

 国有土地使用权出让收入及时对应专项债务收入安排的支出

1,000,000.00 

 

1,905.00 

 

1,905.00 

998,095.00 


 2020803

 城市建设支出

1,000,000.00 

 

1,905.00 

 

1,905.00 

998,095.00 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

  2019年度收入总计 6,696,345.31 元,支出总计 6,696,345.31元。与上年相比,收入总计增加 1,743,145.04元,增长35.19%,主要原因是财政拨付雪亮工程款。与上年相比,支出总计增加 2,919,312.42元,增长77.29%,主要原因发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计4,951,981.45元,其中:财政拨款收入4,831,981.45元,占97.58%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入