2019年度石嘴山市大武口区住房保障中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 石嘴山市大武口区住房保障中心部门（单位）概况

一、部门职责

大武口区住房保障中心成立于2017年，由原棚改办、区征收办及区住房和城乡建设交通局内设机构保障房办公室合并的新设机构，主要有以下部门职责：

1.贯彻宣传和执行国家、自治区和市、区保障性住房相关法律、法规及政策。

2.拟定辖区保障性住房发展规划和政策性措施，并组织实施。

3.负责辖区公共租赁住房的分配、管理。

4.负责辖区老旧辖区改造相关工作。

5.做好辖区棚户区调查摸底工作，制定棚户区改造计划并实施。

6.监督并指导辖区街道办事处做好棚户区安置房的分配管理工作。

7.贯彻执行国家、区、市国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章及规范性文件，参与拟定区本级国有土地上房屋征收与补偿的有关政策，并监督实施。

8.承办区本级房屋征收补偿安置协议备案及补偿安置协议签订、备案、公布的信息化管理。

9.负责完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

1.单位机构数1个，属非参公事业单位。

2.单位编办核定人员编制数8人，实际在岗人数共9人，其中事业编制5人，编制外财政供养人员4人。从决算单位构成看，石嘴山市大武口区住房保障中心部门决算包括：石嘴山市大武口区住房保障中心本级决算。

第二部分 2019年度部门决算表

   见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计155852693.55元，支出总计 155852693.55元。与上年相比，收入总计减少18263479.29元，下降5.4%，主要原因是2019年本单位房屋征收项目减少，资金收入减少。与上年相比，支出总计减少18263479.29元，下降5.4%，主要原因是本单位2019年房屋征收项目拆迁项目减少，资金支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计123255235.98元，其中：财政拨款收入20266648.78元，占16.44%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入102988587.20元，占83.56%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计99785425.23元，其中：基本支出1080678.14元，占1.08%；项目支出98704747.09元,占98.92%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计32017265.15元，支出总计 32017265.15元。与上年相比，财政拨款收入总计减少128611581.80元，下降80.07%，主要原因是本年度单位征收项目减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少11787362.63元，下降78.64%，主要原因是本年度本单位征收项目减少，征收款支付减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1224487.61元，占本年支出合计的1.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65134770.69元，下降98.15%，主要原因是2019年大武口区住房保障中心承担实施市级棚户区房屋征收工作项目减少，因此项目支出减少；人员增资、效能奖及民族团结奖补差。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1224487.61元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出89346.80元，占7.3%；卫生健康（类）支出44302.80元，占3.62%;住房保障（类）支出1040838.01元,占85%，其他（类）支出50000.00元，占4.08%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077005.82元，支出决算为1224487.61元，完成年初预算的92.04%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）。年初预算为115686.00元，支出决算为89346.80元，完成年初预算的77.23%，决算数小于预算数的主要原因2019年本单位有在编职工调动，减少一名在编事业人员，社保缴费从2019年7月减少缴纳。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为46267.00元，支出决算为41852.80元，完成年初预算的90.46%，决算数小于预算数的主要原因2019年本单位有在编职工调动，减少一名在编事业人员。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为2450.00元，支出决算为2450.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为810470.00元，支出决算为951439.01元，完成年初预算的117.4%，决算数大于预算数的主要原因是年内各类奖项发放增资，人员工资补差。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为72157.00元，支出决算为64575.00元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因本年度有在编事业人员一名调动，公积金从2019年7月停止缴纳。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为24192.00元，支出决算为24824.00元，完成年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整，购房补贴计算基数调整。

7.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为0.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该科目记账科目调整至其他保障性安居工程支出2210199中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1079256.33元，其中：人员经费1007983.81元，公用经费71272.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1007413.81元，较年初预975488.00元增加31925.81元，增长3.3%，主要原因是人员年内调资补差；较上年决算数增加65010.96元，增长6.7%。

2.商品和服务支出55472.52元，较年初预100948.00元减少47475.48元，下降45.05%，主要原因是本单位2019年参加事业单位公车改革，公务车全部交由财政局统一拍卖处置，交通费用减少；较上年决算数增减少31691.21元，下降 36.36%。

3.对个人和家庭的补助570.00元，年初预算数570.00元，与年初预算数一致；较上年决算数增加570.00元，增长100 %。

4.其他资本性支出15800.00元，较年初预算数0.00元增加15800.00元，增长100%，主要原因是本单位2019年购置打印复印一体机一台；较上年决算数增加15800.00元，增长100 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少53000.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着节约的原则，严格管控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减50000.00元，下降100%。决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少3000.00元，下降100%。其中： 国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11747176.37元，本年收入19000000.00元，本年支出25549685.61元，年末结转和结余5197490.76元，较上年决算数减少76270000.00元，下降80.05%，主要原因是：世纪大道西侧棚户区改造项目资金陆续支付，支付户数及金额下降。支出具体情况如下城乡社区支出（221）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）棚户区改造支出（21208）世纪大道西侧棚户区改造项目支付被征收户补偿款及支付房地产开发公司项目选房房票资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为100948.00元，支出决算为71272.52元，完成年初预算的70.6%；比上年减少29675.48元，下降29.4%。决算数小于预算数的主要原因本单位2019年参加事业单位公车改革，公务车全部交由财政局统一拍卖处置，交通费用减少；本单位年中人员调动，人员减少导致办公消耗减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算13000.00元，支出决算总额15800.00元，完成年初预算的121.54%。其中：政府采购货物预算13000.00元，支出决算总额15800.00元，完成年初预算的121.54%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目0个，共涉及资金145231.28元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度世纪大道两侧等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金25549685.61元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对世纪大道两侧棚户区、原煤机一厂棚户区改造等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出25549685.61元。其中，对世纪大道两侧棚户区、原煤机一厂棚户区改造项目分别委托宁夏鸿兴会计事务所、宁夏瑞衡会计事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，原煤机一厂已按序时进度完成搬迁征收工作，并得到项目区居民和企业的认可。项目实施拉动了经济增长，增加了住房有效供应。为拉动内需、扩大就业、商品房去库存、调控房地产市场、促进经济平稳发展发挥了积极作用。大武口区按照“三供一业”项目政策积极推行货币化补偿安置，可以有效增加刚性需求，能够充分发挥市场机制作用，有利于消化库存，盘活存量，既缓解商品住房供需矛盾，又节约资金，发挥房地产产业链条长的作用，带动大量社会资金投入，对大武口区房地产市场稳定及经济社会发展都起到了积极作用。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

原煤机一厂棚户区老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原煤机一厂棚户区老旧小区改造项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50000.00元，执行数为25549685.61元，完成预算的511%。主要产出和效果：一是该项目实施拉动了经济增长，增加了住房有效供应。为拉动内需、扩大就业、商品房去库存、调控房地产市场、促进经济平稳发展发挥了积极作用；二是该项目实施为原煤机一厂中等偏下收入家庭、困难职工、外来务工人员和进城创业人员极大改善了生活条件和创业环境，促进了城市发展，改善了厂区生态环境和形象，发挥了改造一片，带动提升一方的促进作用。发现的问题及原因：一是征收安置补偿工作人员虽然业务精、能力强，但存在人员少的问题。二是一厂棚户区改造搬迁征收安置补偿难度大。一厂棚户区搬迁征收安置补偿工作呈现量多、项目分散、难度大、诉求高、困难群体多、房主找不到等问题，导致工作进展迟缓，影响整体工作推进。下一步改进措施：一是加强工作人员业务知识培训学习；二是把“三供一业”搬迁征收安置补偿工作同“不忘初心、牢记使命”主题教育、党风廉政建设结合起来，做到思想上认识到位、学习上跟进到位、措施上落实到位、工作上整改到位，将组织和群众的意见和建议融入日常工作中，加强棚户区老旧小区改造征收安置补偿过程的监督检查。

第四部分  名词解释

1.绩效评价：绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

2.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

第五部分  附件

其他相关资料

住房保障中心2019年决算公开表格.xls