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2019年度大武口区住房城乡建设和交通局部门决算汇总

索引号	640202003/2021-10131	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区住建和交通局部门概况

　一、部门职责

大武口区住房城乡建设和交通局汇总属于大武口区人民政府职能部门，业务由自治区住建厅、交通厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

（一）贯彻执行国家和自治区、市有关住房保障、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的法律、法规、方针、政策；负责综合协调全区住房、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的工作。

（二）负责拟订全区住房保障、住房制度改革方面的规范性文件。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订住房保障和住房产业发展规划，并组织实施。

（三）负责全区经济适用房、公租住房、城镇低收入家庭保障住房的申报、初审及资金管理、档案管理和信息统计工作。

（四）协助拟定全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、农村货运和客运站点规划，并组织实施。

（五）根据城市总体规划，组织督导大武口区乡镇规划和村庄规划的编制实施；拟订全区村镇建设发展规划；指导全区村镇基础设施建设；指导全区农村住房建设及危旧房改造工作。

（六）负责全区城乡基础设施建设工作；编制全区城乡基础设施建设的中长期规划和年度建设项目计划，参与城乡基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计。协调所实施项目建设过程中的有关问题，检查、督促项目按计划进度实施；协助做好工程项目的竣工验收；保管建设项目档案资料。

（七）组织实施老旧小区改造工作。

（八）负责全区人民防空工作。制定和完善大武口区防空预案，制定全区人防宣传教育计划，指导全区对居民进行防空教育和训练；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，协助居民恢复生活秩序。

（九）负责全区交通战备工作。拟定大武口区国防交通保障计划和全区交通动员运力征用计划、方案；战时组织指导全区交通动员、运力征用和交通保障工作。

（十）负责全区防震减灾工作。依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作；制定适合于本区实际的地震应急预案，并组织实施。

（十一）负责辖区燃气行业安全监管工作，对燃气企业的《燃气经营许可证》、《燃气供应许可证》的申报进行初审。

（十二）承办大武口区人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置

1、大武口区住房城乡建设和交通局2019年度部门决算汇总单位机构数2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。包括：大武口区住房城乡建设和交通局（本级）和二级预算单位大武口区住房保障中心。

2、大武口区住房城乡建设和交通局（本级）单位人员编制数5人，行政编制5人，在职人数7人。大武口区住房保障中心单位人员编制数8人，事业编制8人，在职人数7人。按照部门决算编报要求，纳入大武口区住房城乡建设和交通局2019年度部门决算编报范围的单位共2个，包括：大武口区住房城乡建设和交通局本级决算和二级预算单位大武口区住房保障中心决算。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,962,793.65	一、一般公共服务支出	28	30,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	19,000,000.00	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	168,313,378.33	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	190,068.40
	9		九、卫生健康支出	36	105,560.40
	10		十、节能环保支出	37	10,517,816.00
	11		十一、城乡社区支出	38	113,419,449.74
	12		十二、农林水支出	39	9,980,000.00
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	5,810,107.61
	19		十九、住房保障支出	46	30,812,617.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	50,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	214,276,171.98	本年支出合计	51	170,915,619.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	46,976,408.64	年末结转和结余	53	90,336,960.85
总计	27	261,252,580.62	总计	54	261,252,580.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

	部门收入总体情况表
																									公开02表
	公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）																								金额单位：元
	项目										本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入		事业收入	经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
	功能分类科目编码					科目名称


	类	款		项		栏次					1		2			3		4	5			6			7
						合计					214,276,171.98		45,962,793.65												168,313,378.33
	201					一般公共服务支出					30,000.00		30,000.00
	20199					其他一般公共服务支出					30,000.00		30,000.00
	2019999					其他一般公共服务支出					30,000.00		30,000.00
	208					社会保障和就业支出					231,901.37		231,901.37
	20805					行政事业单位离退休					231,901.37		231,901.37
	2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出					231,901.37		231,901.37
	210					卫生健康支出					109,974.87		109,974.87
	21011					行政事业单位医疗					109,974.87		109,974.87
	2101101					行政单位医疗					46,486.08		46,486.08
	2101102					事业单位医疗					46,267.27		46,267.27
	2101103					公务员医疗补助					11,621.52		11,621.52
	2101199					其他行政事业单位医疗支出					5,600.00		5,600.00
	211					节能环保支出					13,448,884.00		13,350,000.00												98,884.00
	21103					污染防治					10,298,884.00		10,200,000.00												98,884.00
	2110301					大气					1,298,884.00		1,200,000.00												98,884.00
	2110302					水体					9,000,000.00		9,000,000.00
	21104					自然生态保护					2,000,000.00		2,000,000.00
	2110402					农村环境保护					2,000,000.00		2,000,000.00
	21112					可再生能源					1,150,000.00		1,150,000.00
	2111201					可再生能源					1,150,000.00		1,150,000.00
	212					城乡社区支出					158,200,830.39		24,954,039.26												133,246,791.13
	21201					城乡社区管理事务					974,039.26		954,039.26												20,000.00
	2120101					行政运行					974,039.26		954,039.26												20,000.00
	21203					城乡社区公共设施					85,856,791.13		5,000,000.00												80,856,791.13
	2120399					其他城乡社区公共设施支出					85,856,791.13		5,000,000.00												80,856,791.13
	21205					城乡社区环境卫生					100,000.00														100,000.00
	2120501					城乡社区环境卫生					100,000.00														100,000.00
	21208					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					71,270,000.00		19,000,000.00												52,270,000.00
	2120801					征地和拆迁补偿支出					15,400,000.00														15,400,000.00
	2120810					棚户区改造支出					55,870,000.00		19,000,000.00												36,870,000.00
	213					农林水支出					2,160,000.00		2,160,000.00
	21399					其他农林水支出					2,160,000.00		2,160,000.00
	2139999					其他农林水支出					2,160,000.00		2,160,000.00
	220					自然资源海洋气象等支出					7,500,000.00														7,500,000.00
	22001					自然资源事务					7,500,000.00														7,500,000.00
	2200199					其他自然资源事务支出					7,500,000.00														7,500,000.00
	221					住房保障支出					32,544,581.35		5,076,878.15												27,467,703.20
	22101					保障性安居工程支出					32,330,145.35		4,862,442.15												27,467,703.20
	2210103					棚户区改造					5,219,881.45		3,907,178.25												1,312,703.20
	2210199					其他保障性安居工程支出					27,110,263.90		955,263.90												26,155,000.00
	22102					住房改革支出					214,436.00		214,436.00
	2210201					住房公积金					147,432.00		147,432.00
	2210203					购房补贴					67,004.00		67,004.00
	229					其他支出					50,000.00		50,000.00
	22999					其他支出					50,000.00		50,000.00
	2299901					其他支出					50,000.00		50,000.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
	部门支出总体情况表
																										公开03表
	公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）																									金额单位：元
	项目											本年支出合计		基本支出			项目支出			上缴上级支出				经营支出		对附属单位补助支出
	功能分类科目编码						科目名称


	类		款		项		栏次					1		2			3			4				5		6
							合计					170,915,619.77		2,321,731.77			168,593,888.00
	201						一般公共服务支出					30,000.00					30,000.00
	20199						其他一般公共服务支出					30,000.00					30,000.00
	2019999						其他一般公共服务支出					30,000.00					30,000.00
	208						社会保障和就业支出					190,068.40		190,068.40
	20805						行政事业单位离退休					190,068.40		190,068.40
	2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					190,068.40		190,068.40
	210						卫生健康支出					105,560.40		105,560.40
	21011						行政事业单位医疗					105,560.40		105,560.40
	2101101						行政单位医疗					46,486.08		46,486.08
	2101102						事业单位医疗					41,852.80		41,852.80
	2101103						公务员医疗补助					11,621.52		11,621.52
	2101199						其他行政事业单位医疗支出					5,600.00		5,600.00
	211						节能环保支出					10,517,816.00					10,517,816.00
	21103						污染防治					9,629,016.00					9,629,016.00
	2110301						大气					594,016.00					594,016.00
	2110302						水体					9,000,000.00					9,000,000.00
	2110399						其他污染防治支出					35,000.00					35,000.00
	21112						可再生能源					888,800.00					888,800.00
	2111201						可再生能源					888,800.00					888,800.00
	212						城乡社区支出					113,419,449.74		961,619.87			112,457,829.87
	21201						城乡社区管理事务					961,619.87		961,619.87
	2120101						行政运行					961,619.87		961,619.87
	21203						城乡社区公共设施					80,108,171.82					80,108,171.82
	2120399						其他城乡社区公共设施支出					80,108,171.82					80,108,171.82
	21205						城乡社区环境卫生					200,000.00					200,000.00
	2120501						城乡社区环境卫生					200,000.00					200,000.00
	21208						国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					32,134,293.05					32,134,293.05
	2120801						征地和拆迁补偿支出					5,730,030.00					5,730,030.00
	2120810						棚户区改造支出					26,404,263.05					26,404,263.05
	21299						其他城乡社区支出					15,365.00					15,365.00
	2129901						其他城乡社区支出					15,365.00					15,365.00
	213						农林水支出					9,980,000.00					9,980,000.00
	21307						农村综合改革					8,000,000.00					8,000,000.00
	2130799						其他农村综合改革支出					8,000,000.00					8,000,000.00
	21399						其他农林水支出					1,980,000.00					1,980,000.00
	2139999						其他农林水支出					1,980,000.00					1,980,000.00
	220						自然资源海洋气象等支出					5,810,107.61					5,810,107.61
	22001						自然资源事务					5,810,107.61					5,810,107.61
	2200199						其他自然资源事务支出					5,810,107.61					5,810,107.61
	221						住房保障支出					30,812,617.62		1,064,483.10			29,748,134.52
	22101						保障性安居工程支出					30,422,907.06		857,629.54			29,565,277.52
	2210103						棚户区改造					9,723,494.11					9,723,494.11
	2210199						其他保障性安居工程支出					20,699,412.95		857,629.54			19,841,783.41
	22102						住房改革支出					206,853.56		206,853.56
	2210201						住房公积金					139,849.56		139,849.56
	2210203						购房补贴					67,004.00		67,004.00
	22103						城乡社区住宅					182,857.00					182,857.00
	2210399						其他城乡社区住宅支出					182,857.00					182,857.00
	229						其他支出					50,000.00					50,000.00
	22999						其他支出					50,000.00					50,000.00
	2299901						其他支出					50,000.00					50,000.00
	注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收支总体情况表
公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）																							公开04表				金额单位：元
收入										支出
项目								行次	决算数	项目(按功能分类)					行次		决算数
																	合计				一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
栏次									1	栏次							2				3						4
一、一般公共预算财政拨款								1	26,962,793.65	一、一般公共服务支出					29		30,000.00				30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款								2	19,000,000.00	二、外交支出					30
								3		三、国防支出					31
								4		四、公共安全支出					32
								5		五、教育支出					33
								6		六、科学技术支出					34
								7		七、文化体育与传媒支出					35
								8		八、社会保障和就业支出					36		190,068.40				190,068.40
								9		九、卫生健康支出					37		105,560.40				105,560.40
								10		十、节能环保支出					38		9,888,800.00				9,888,800.00
								11		十一、城乡社区支出					39		30,690,161.95				5,140,476.34						25,549,685.61
								12		十二、农林水支出					40		9,980,000.00				9,980,000.00
								13		十三、交通运输支出					41
								14		十四、资源勘探信息等支出					42
								15		十五、商业服务业等支出					43
								16		十六、金融支出					44
								17		十七、援助其他地区支出					45
								18		十八、国土海洋气象等支出					46
								19		十九、住房保障支出					47		5,094,710.82				5,094,710.82
								20		二十、粮油物资储备支出					48
								21		二十一、其他支出					49		50,000.00				50,000.00
								22		二十二、债务还本支出					50
								23		二十三、债务付息支出					51
本年收入合计								24	45,962,793.65	本年支出合计					52		56,029,301.57				30,479,615.96						25,549,685.61
年初财政拨款结转和结余								25	19,970,147.59	年末财政拨款结转和结余					53		9,903,639.67				4,706,148.91						5,197,490.76
一、一般公共预算财政拨款								26	8,222,971.22						54
二、政府性基金预算财政拨款								27	11,747,176.37						55
总计								28	65,932,941.24	总计					56		65,932,941.24				35,185,764.87						30,747,176.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
													公开05表
公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）													金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出			项目支出
功能分类科目编码					科目名称


类		款	项		栏次			1		2			3
					合计			30,479,615.96		2,312,568.04			28,167,047.92
201					一般公共服务支出			30,000.00					30,000.00
20199					其他一般公共服务支出			30,000.00					30,000.00
2019999					其他一般公共服务支出			30,000.00					30,000.00
208					社会保障和就业支出			190,068.40		190,068.40
20805					行政事业单位离退休			190,068.40		190,068.40
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出			190,068.40		190,068.40
210					卫生健康支出			105,560.40		105,560.40
21011					行政事业单位医疗			105,560.40		105,560.40
2101101					行政单位医疗			46,486.08		46,486.08
2101102					事业单位医疗			41,852.80		41,852.80
2101103					公务员医疗补助			11,621.52		11,621.52
2101199					其他行政事业单位医疗支出			5,600.00		5,600.00
211					节能环保支出			9,888,800.00					9,888,800.00
21103					污染防治			9,000,000.00					9,000,000.00
2110301					大气
2110302					水体			9,000,000.00					9,000,000.00
21104					自然生态保护
2110402					农村环境保护
21112					可再生能源			888,800.00					888,800.00
2111201					可再生能源			888,800.00					888,800.00
212					城乡社区支出			5,140,476.34		953,877.95			4,186,598.39
21201					城乡社区管理事务			953,877.95		953,877.95
2120101					行政运行			953,877.95		953,877.95
21203					城乡社区公共设施			4,186,598.39					4,186,598.39
2120399					其他城乡社区公共设施支出			4,186,598.39					4,186,598.39
213					农林水支出			9,980,000.00					9,980,000.00
21307					农村综合改革			8,000,000.00					8,000,000.00
2130799					其他农村综合改革支出			8,000,000.00					8,000,000.00
21399					其他农林水支出			1,980,000.00					1,980,000.00
2139999					其他农林水支出			1,980,000.00					1,980,000.00
221					住房保障支出			5,094,710.82		1,063,061.29			4,031,649.53
22101					保障性安居工程支出			4,858,617.26		856,207.73			4,002,409.53
2210103					棚户区改造			3,907,178.25					3,907,178.25
2210199					其他保障性安居工程支出			951,439.01		856,207.73			95,231.28
22102					住房改革支出			206,853.56		206,853.56
2210201					住房公积金			139,849.56		139,849.56
2210203					购房补贴			67,004.00		67,004.00
22103					城乡社区住宅			29,240.00					29,240.00
2210399					其他城乡社区住宅支出			29,240.00					29,240.00
229					其他支出			50,000.00					50,000.00
22999					其他支出			50,000.00					50,000.00
2299901					其他支出			50,000.00					50,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
	一般公共预算基本支出情况表
															公开06表
	公开部门：			大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）											单位：元
	经济分类科目编码			科目名称		决算数	经济分类科目编码		科目名称		决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
	301			工资福利支出		2,068,274.64	302		商品和服务支出		188,723.40	310		资本性支出	15,800.00
	30101			基本工资		527,667.16	30201		办公费		21,214.20	31001		房屋建筑物购建
	30102			津贴补贴		515,470.84	30202		印刷费		2,807.00	31002		办公设备购置	15,800.00
	30103			奖金		280,626.00	30203		咨询费			31003		专用设备购置
	30106			伙食补助费			30204		手续费			31005		基础设施建设
	30107			绩效工资		45,857.00	30205		水费			31006		大型修缮
	30108			机关事业单位基本养老保险费		190,068.40	30206		电费			31007		信息网络及软件购置更新
	30109			职业年金缴费			30207		邮电费		10,288.43	31008		物资储备
	30110			职工基本医疗保险缴费		88,338.88	30208		取暖费			31009		土地补偿
	30111			公务员医疗补助缴费		11,621.52	30209		物业管理费			31010		安置补助
	30112			其他社会保障缴费		7,913.28	30211		差旅费		18,765.32	31011		地上附着物和青苗补偿
	30113			住房公积金		139,849.56	30212		因公出国（境）费用			31012		拆迁补偿
	30114			医疗费		5,600.00	30213		维修（护）费		2,373.00	31013		公务用车购置
	30199			其他工资福利支出		255,262.00	30214		租赁费			31019		其他交通工具购置
	303			对个人和家庭的补助		39,770.00	30215		会议费			31021		文物和陈列品购置
	30301			离休费			30216		培训费			31022		无形资产购置
	30302			退休费			30217		公务招待费			31099		其他资本性支出
	30303			退职（役）费			30218		专用材料费			312		对企业补助
	30304			抚恤金			30224		被装购置费			31201		资本金注入
	30305			生活补助			30225		专用燃料费			31203		政府投资基金股权投资
	30306			救济费			30226		劳务费		6,200.00	31204		费用补贴
	30307			医疗费补助			30227		委托业务费			31205		利息补贴
	30308			助学金			30228		工会经费		20,038.70	31299		其他对企业补助
	30309			奖励金		36,800.00	30229		福利费			313		对社会保障基金补助
	30310			个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费			31302		对社会保险基金补助
	30399			对其他个人和家庭的补助支出		2,970.00	30239		其他交通费用		93,690.57	31303		补充全国社会保障基金
							30240		税金及附加费用			399		其他支出
							30299		其他商品和服务支出		13,346.18	39906		赠与
							307		债务利息及费用支出			39907		国家赔偿费用支出
							30701		国内债务付息			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							30702		国外债务付息			39999		其他支出
							30703		国内债务发行费用
							30704		国外债务发行费用
	人员经费合计					2,108,044.64	公用经费合计								204,523.40
	合计					2,312,568.04
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）																				金额单位：元
2019年度预算数											2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1		2			3	4		5		6	7		8		9		10	11			12
0		0			0	0		0		0	0		0		0		0	0			0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																			公开08表
公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（汇总）																			金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入			本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称								小计		基本支出		项目支出


类	款		项	栏次			1		2			3		4		5			6
				合计			11,747,176.37		19,000,000.00			25,549,685.61		0		25,549,685.61			5,197,490.76
212				城乡社区支出			11,747,176.37		19,000,000.00			25,549,685.61		0		25,549,685.61			5,197,490.76
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			11,747,176.37		19,000,000.00			25,549,685.61		0		25,549,685.61			5,197,490.76
2120810				棚户区改造支出			11,747,176.37		19,000,000.00			25,549,685.61		0		25,549,685.61			5,197,490.76



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计261,252,580.62元，支出总计261,252,580.62元。与上年相比，收入总计减少181278869.62元，下降40.96%，主要原因是2019年各类建设投资项目收入减少，2019年度房屋征收项目减少，项目资金支出减少。与上年相比，支出总计减少181278869.62元，下降40.96%，主要原因是2019年建设投资项目支出减少，2019年度房屋征收项目减少，项目资金支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计214,276,171.98元，其中：财政拨款收入45,962,793.65元，占21.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入168,313,378.33元，占78.55%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计170,915,619.77元，其中：基本支出 2,321,731.77元，占 1.36 %；项目支出168,593,888.00元，占 98.64 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计65,932,941.24元，支出总计65,932,941.24元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 163245190.89元，下降71.23%，主要原因是2019年各类建设投资项目收入减少，2019年度房屋征收项目收入减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少163245190.89元，下降71.23%，主要原因是2019年各类建设投资项目支出减少，2019年度房屋征收项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,479,615.96元，占本年支出合计的54.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87540011.44元，下降74.17%，主要原因是财政拨2019年项目资金及多个棚户区改造项目（区住房保障中心负责征收）资金减少。

（二）一般公共预算支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,479,615.96元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30,000.00元，占 0.10 %；社会保障和就业（类）支出190,068.40元，占0.62%；卫生健康（类）支出105,560.40元，占 0.35 %；节能环保支出（类）支出9,888,800.00元，占32.441%；城乡社区支出（类）支出5,140,476.34元，占 16.87 %；农林水（类）支出9,980,000.00元，占32.74%；住房保障（类）支出5,094,710.82元，占16.72%；其他（类）支出50,000.00元，占0.16%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2283212.57元，支出决算为30,479,615.96元，完成年初预算的1334.94%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初预算数不包括该项支出，支出决算重点为增加项目建设支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为231901.2元，支出决算为190,068.40元，完成年初预算的81.96%，主要原因是本年度调走一名工作人员。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为46486.08元，支出决算为46,486.08元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为46267元，支出决算为41,852.80元，完成年初预算的90.46%，主要原因是本年度调走一名工作人员。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为11621.52元，支出决算为11,621.52元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为5,600.00元，支出决算为5,600.00元，完成年初预算的100%。

7.节能环保支出（211）污染防治(03)水体(02)。年初预算为0元，支出决算为9,000,000.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初预算数不包括该项支出，支出决算重点为淘汰燃煤锅炉支出。

8.节能环保支出（211）可再生能源(12)可再生能源(01)。年初预算为0元，支出决算为888,800.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初预算数不包括该项支出，支出决算重点为可再生能源项目支出。

9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为863078.88元，支出决算为953,877.95元，完成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为4,186,598.39元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

11.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为8,000,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

12.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为1,980,000.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

13.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）。年初预算为 0元，支出决算为3,907,178.25元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增棚户区改造工程资金（城中村项目--政府购买服务）费用。

14.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为810470元，支出决算为951,439.01元，完成年初预算的 117.39 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增棚户区改造工程资金。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为147431.56元，支出决算为139,849.56元，完成年初预算的94.86 %，主要原因是本年度调走一名工作人员。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为61668元，支出决算为67,004.00元，完成年初预算的108.65 %，决算数大于预算数的主要原因是2019年对购房补贴进行审核后核增。

17.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）其他城乡社区住宅支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为29,240.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出。

18.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为50000元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算重点为增加项目建设支出（年初预算科目为2210199，年内调整为2299901）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2312568.04元，其中：人员经费2,108,044.64元，公用经费204,523.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,068,274.64元，较年初预算数增加77869.64元，增长3.91%，主要原因是年度正常增资以及把对个人和家庭的补助调整到工资福利支出里；较上年决算数增加3335.21元，增长0.16%。

2.商品和服务支出188,723.40元，较年初预算数减少51115.6元，下降21.31%，主要原因是减少办公经费；较上年决算数减少76036.85元，下降28.72 %。

3.对个人和家庭的补助39,770.00元，较年初预算数增加 36800元，增长1239.06%，主要原因是调整奖励金科目；较上年决算数增加39,770.00元，增长 100 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少39462.1元，下降100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严禁用公款进行与公务活动无关的宴请，杜绝公务接待中的浪费现象，进一步规范职务消费行为,严格执行机关工作人员出差标准。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少37214.1元，下降100 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2016年实行公务用车改革，改革后单位无保留公务用车，无公务用车运行费。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少2248元，下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严禁用公款进行与公务活动无关的宴请，杜绝公务接待中的浪费现象，进一步规范职务消费行为,严格执行机关工作人员出差标准。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人 0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11,747,176.37元，本年收入19,000,000.00元，本年支出25,549,685.61元，年末结转和结余5,197,490.76元，较上年决算数减少65581944.87元，下降 71.96 %，主要原因是：棚户区改造支出减少。支出具体情况如下：2120810棚户区改造支出25,549,685.61元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为239838.7元，支出决算为204523.4元，完成年初预算的85.28%；比上年减少60236.85元，下降22.75%。决算数小于预算数的主要原因压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算13000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算13000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目10 个，其他项目 0 个，共涉及资金28,167,047.92元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对长兴街道兴民村污水管网建设项目、大武口区果园村美丽乡村建设项目（一期）、星海镇果园村污水管网建设项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14112339元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对长兴街道兴民村污水管网建设项目、大武口区果园村美丽乡村建设项目（一期）、星海镇果园村污水管网建设项目等项目分别委托宁夏鸿兴会计师事务所（有限公司）和宁夏沪尚智评管理咨询有限公司两家第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的实施不但推动了项目村基础设施建设，改善了村庄人居环境，还在经济发展上起到了辅助作用，以看得见、摸得着的成效，解决了村庄人居环境问题，为建设美丽乡村添砖加瓦。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区果园村污水管网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区果园村污水管网建设项目绩效自评得分为92.34分。项目全年预算数为1111.28万元，执行数为 810.49万元，完成预算的73.27%。主要产出和效果：经过大武口区果园村污水管网项目建设，将污水排放全部接入石嘴山市城市管网，此举不但推动了果园村基础设施建设，改善了果园村人居环境，还在经济发展上起到了辅助作用，以看得见、摸得着的成效，解决了果园村人居环境问题，为建设美丽乡村添砖加瓦。发现的问题及原因：项目预算执行率较低。下一步改进措施：提高预算执行率，细化量化资金目标。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

无

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