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2019年度大武口区住房城乡建设和交通局（本级）部门决算

索引号	640202003/2021-10128	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

附件

2019年度

大武口区住房城乡建设和交通局（本级）

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区住建和交通局单位概况

　一、部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区、市有关住房保障、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的法律、法规、方针、政策；负责综合协调全区住房、城乡建设、交通运输、人民防空、防震减灾、燃气行业监管方面的工作。

（二）负责拟订全区住房保障、住房制度改革方面的规范性文件。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订住房保障和住房产业发展规划，并组织实施。

（三）负责全区经济适用房、公租住房、城镇低收入家庭保障住房的申报、初审及资金管理、档案管理和信息统计工作。

（四）协助拟定全区交通行业的发展规划、中长期计划、年度计划、农村货运和客运站点规划，并组织实施。

（五）根据城市总体规划，组织督导大武口区乡镇规划和村庄规划的编制实施；拟订全区村镇建设发展规划；指导全区村镇基础设施建设；指导全区农村住房建设及危旧房改造工作。

（六）负责全区城乡基础设施建设工作；编制全区城乡基础设施建设的中长期规划和年度建设项目计划，参与城乡基础设施建设项目的立项、可行性研究和初步设计。协调所实施项目建设过程中的有关问题，检查、督促项目按计划进度实施；协助做好工程项目的竣工验收；保管建设项目档案资料。

（七）组织实施老旧小区改造工作。

（八）负责全区人民防空工作。制定和完善大武口区防空预案，制定全区人防宣传教育计划，指导全区对居民进行防空教育和训练；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，协助居民恢复生活秩序。

（九）负责全区交通战备工作。拟定大武口区国防交通保障计划和全区交通动员运力征用计划、方案；战时组织指导全区交通动员、运力征用和交通保障工作。

（十）负责全区防震减灾工作。依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作；制定适合于本区实际的地震应急预案，并组织实施。

（十一）负责辖区燃气行业安全监管工作，对燃气企业的《燃气经营许可证》、《燃气供应许可证》的申报进行初审。

（十二）承办大武口区人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置

1、单位机构数 1个，属行政单位。

2、单位人员编制数5人，行政编制5人，在职人数7人。按照部门决算编报要求，纳入大武口区住房城乡建设和交通局2019年度部门决算编报范围的单位共2个，包括：大武口区住房城乡建设和交通局本级决算和二级预算单位大武口区住房保障中心。大武口区住房保障中心单位人员编制数8人，事业编制8人，在职人数7人。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,696,144.87	一、一般公共服务支出	28	30,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	65,324,791.13	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	100,721.60
	9		九、卫生健康支出	36	61,257.60
	10		十、节能环保支出	37	10,434,916.00
	11		十一、城乡社区支出	38	28,687,766.79
	12		十二、农林水支出	39	9,980,000.00
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	5,810,107.61
	19		十九、住房保障支出	46	16,025,424.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	91,020,936.00	本年支出合计	51	71,130,194.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	14,378,951.07	年末结转和结余	53	34,269,692.53
总计	27	105,399,887.07	总计	54	105,399,887.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

	部门收入总体情况表
																									公开02表
	公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（本级）																								金额单位：元
	项目										本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入		事业收入	经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
	功能分类科目编码					科目名称


	类	款		项		栏次					1		2			3		4	5			6			7
						合计					91,020,936.00		25,696,144.87												65,324,791.13
	201					一般公共服务支出					30,000.00		30,000.00
	20199					其他一般公共服务支出					30,000.00		30,000.00
	2019999					其他一般公共服务支出					30,000.00		30,000.00
	208					社会保障和就业支出					116,215.20		116,215.20
	20805					行政事业单位离退休					116,215.20		116,215.20
	2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出					116,215.20		116,215.20
	210					卫生健康支出					61,257.60		61,257.60
	21011					行政事业单位医疗					61,257.60		61,257.60
	2101101					行政单位医疗					46,486.08		46,486.08
	2101103					公务员医疗补助					11,621.52		11,621.52
	2101199					其他行政事业单位医疗支出					3,150.00		3,150.00
	211					节能环保支出					13,350,000.00		13,350,000.00
	21103					污染防治					10,200,000.00		10,200,000.00
	2110301					大气					1,200,000.00		1,200,000.00
	2110302					水体					9,000,000.00		9,000,000.00
	21104					自然生态保护					2,000,000.00		2,000,000.00
	2110402					农村环境保护					2,000,000.00		2,000,000.00
	21112					可再生能源					1,150,000.00		1,150,000.00
	2111201					可再生能源					1,150,000.00		1,150,000.00
	212					城乡社区支出					45,398,830.39		5,954,039.26												39,444,791.13
	21201					城乡社区管理事务					974,039.26		954,039.26												20,000.00
	2120101					行政运行					974,039.26		954,039.26												20,000.00
	21203					城乡社区公共设施					29,024,791.13		5,000,000.00												24,024,791.13
	2120399					其他城乡社区公共设施支出					29,024,791.13		5,000,000.00												24,024,791.13
	21208					国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					15,400,000.00														15,400,000.00
	2120801					征地和拆迁补偿支出					15,400,000.00														15,400,000.00
	213					农林水支出					2,160,000.00		2,160,000.00
	21399					其他农林水支出					2,160,000.00		2,160,000.00
	2139999					其他农林水支出					2,160,000.00		2,160,000.00
	220					自然资源海洋气象等支出					7,500,000.00														7,500,000.00
	22001					自然资源事务					7,500,000.00														7,500,000.00
	2200199					其他自然资源事务支出					7,500,000.00														7,500,000.00
	221					住房保障支出					22,404,632.81		4,024,632.81												18,380,000.00
	22101					保障性安居工程支出					22,287,178.25		3,907,178.25												18,380,000.00
	2210103					棚户区改造					3,907,178.25		3,907,178.25
	2210199					其他保障性安居工程支出					18,380,000.00														18,380,000.00
	22102					住房改革支出					117,454.56		117,454.56
	2210201					住房公积金					75,274.56		75,274.56
	2210203					购房补贴					42,180.00		42,180.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
	部门支出总体情况表
																										公开03表
	公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（本级）																									金额单位：元
	项目											本年支出合计		基本支出			项目支出			上缴上级支出				经营支出		对附属单位补助支出
	功能分类科目编码						科目名称


	类		款		项		栏次					1		2			3			4				5		6
							合计					71,130,194.54		1,241,053.63			69,889,140.91
	201						一般公共服务支出					30,000.00					30,000.00
	20199						其他一般公共服务支出					30,000.00					30,000.00
	2019999						其他一般公共服务支出					30,000.00					30,000.00
	208						社会保障和就业支出					100,721.60		100,721.60
	20805						行政事业单位离退休					100,721.60		100,721.60
	2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					100,721.60		100,721.60
	210						卫生健康支出					61,257.60		61,257.60
	21011						行政事业单位医疗					61,257.60		61,257.60
	2101101						行政单位医疗					46,486.08		46,486.08
	2101103						公务员医疗补助					11,621.52		11,621.52
	2101199						其他行政事业单位医疗支出					3,150.00		3,150.00
	211						节能环保支出					10,434,916.00					10,434,916.00
	21103						污染防治					9,546,116.00					9,546,116.00
	2110301						大气					511,116.00					511,116.00
	2110302						水体					9,000,000.00					9,000,000.00
	2110399						其他污染防治支出					35,000.00					35,000.00
	21112						可再生能源					888,800.00					888,800.00
	2111201						可再生能源					888,800.00					888,800.00
	212						城乡社区支出					28,687,766.79		961,619.87			27,726,146.92
	21201						城乡社区管理事务					961,619.87		961,619.87
	2120101						行政运行					961,619.87		961,619.87
	21203						城乡社区公共设施					22,210,781.92					22,210,781.92
	2120399						其他城乡社区公共设施支出					22,210,781.92					22,210,781.92
	21205						城乡社区环境卫生					100,000.00					100,000.00
	2120501						城乡社区环境卫生					100,000.00					100,000.00
	21208						国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					5,400,000.00					5,400,000.00
	2120801						征地和拆迁补偿支出					5,400,000.00					5,400,000.00
	21299						其他城乡社区支出					15,365.00					15,365.00
	2129901						其他城乡社区支出					15,365.00					15,365.00
	213						农林水支出					9,980,000.00					9,980,000.00
	21307						农村综合改革					8,000,000.00					8,000,000.00
	2130799						其他农村综合改革支出					8,000,000.00					8,000,000.00
	21399						其他农林水支出					1,980,000.00					1,980,000.00
	2139999						其他农林水支出					1,980,000.00					1,980,000.00
	220						自然资源海洋气象等支出					5,810,107.61					5,810,107.61
	22001						自然资源事务					5,810,107.61					5,810,107.61
	2200199						其他自然资源事务支出					5,810,107.61					5,810,107.61
	221						住房保障支出					16,025,424.94		117,454.56			15,907,970.38
	22101						保障性安居工程支出					15,878,730.38					15,878,730.38
	2210103						棚户区改造					3,907,178.25					3,907,178.25
	2210199						其他保障性安居工程支出					11,971,552.13					11,971,552.13
	22102						住房改革支出					117,454.56		117,454.56
	2210201						住房公积金					75,274.56		75,274.56
	2210203						购房补贴					42,180.00		42,180.00
	22103						城乡社区住宅					29,240.00					29,240.00
	2210399						其他城乡社区住宅支出					29,240.00					29,240.00
	注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收支总体情况表
公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（本级）																							公开04表				金额单位：元
收入										支出
项目								行次	决算数	项目(按功能分类)					行次		决算数
																	合计				一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款
栏次									1	栏次							2				3							4
一、一般公共预算财政拨款								1	25,696,144.87	一、一般公共服务支出					29		30,000.00				30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款								2		二、外交支出					30
								3		三、国防支出					31
								4		四、公共安全支出					32
								5		五、教育支出					33
								6		六、科学技术支出					34
								7		七、文化体育与传媒支出					35
								8		八、社会保障和就业支出					36		100,721.60				100,721.60
								9		九、卫生健康支出					37		61,257.60				61,257.60
								10		十、节能环保支出					38		9,888,800.00				9,888,800.00
								11		十一、城乡社区支出					39		5,140,476.34				5,140,476.34
								12		十二、农林水支出					40		9,980,000.00				9,980,000.00
								13		十三、交通运输支出					41
								14		十四、资源勘探信息等支出					42
								15		十五、商业服务业等支出					43
								16		十六、金融支出					44
								17		十七、援助其他地区支出					45
								18		十八、国土海洋气象等支出					46
								19		十九、住房保障支出					47		4,053,872.81				4,053,872.81
								20		二十、粮油物资储备支出					48
								21		二十一、其他支出					49
								22		二十二、债务还本支出					50
								23		二十三、债务付息支出					51
本年收入合计								24	25,696,144.87	本年支出合计					52		29,255,128.35				29,255,128.35
年初财政拨款结转和结余								25	8,219,531.22	年末财政拨款结转和结余					53		4,660,547.74				4,660,547.74
一、一般公共预算财政拨款								26	8,219,531.22						54
二、政府性基金预算财政拨款								27							55
总计								28	33,915,676.09	总计					56		33,915,676.09				33,915,676.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区住房城乡建设和交通局（本级）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	29,255,128.35	1,233,311.71	28,021,816.64
201			一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	100,721.60	100,721.60
20805			行政事业单位离退休	100,721.60	100,721.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,721.60	100,721.60
210			卫生健康支出	61,257.60	61,257.60
21011			行政事业单位医疗	61,257.60	61,257.60
2101101			行政单位医疗	46,486.08	46,486.08
2101103			公务员医疗补助	11,621.52	11,621.52
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,150.00	3,150.00
211			节能环保支出	9,888,800.00		9,888,800.00
21103			污染防治	9,000,000.00		9,000,000.00
2110301			大气
2110302			水体	9,000,000.00		9,000,000.00
21104			自然生态保护
2110402			农村环境保护
21112			可再生能源	888,800.00		888,800.00
2111201			可再生能源	888,800.00		888,800.00
212			城乡社区支出	5,140,476.34	953,877.95	4,186,598.39
21201			城乡社区管理事务	953,877.95	953,877.95
2120101			行政运行	953,877.95	953,877.95
21203			城乡社区公共设施	4,186,598.39		4,186,598.39
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,186,598.39		4,186,598.39
213			农林水支出	9,980,000.00		9,980,000.00
21307			农村综合改革	8,000,000.00		8,000,000.00
2130799			其他农村综合改革支出	8,000,000.00		8,000,000.00
21399			其他农林水支出	1,980,000.00		1,980,000.00
2139999			其他农林水支出	1,980,000.00		1,980,000.00
221			住房保障支出	4,053,872.81	117,454.56	3,936,418.25
22101			保障性安居工程支出	3,907,178.25		3,907,178.25
2210103			棚户区改造	3,907,178.25		3,907,178.25
22102			住房改革支出	117,454.56	117,454.56
2210201			住房公积金	75,274.56	75,274.56
2210203			购房补贴	42,180.00	42,180.00
22103			城乡社区住宅	29,240.00		29,240.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	29,240.00		29,240.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	大武口区住房城乡建设和交通局（本级）							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,060,860.83	302	商品和服务支出	133,250.88	310	资本性支出
30101	基本工资	296,509.00	30201	办公费	7,469.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	299,864.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	183,626.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	100,721.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,548.30	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	46,486.08	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	11,621.52	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2,744.07	30211	差旅费	14,136.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	75,274.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3,150.00	30213	维修（护）费	1,960.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	40,864.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	39,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	6,200.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11,090.88	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	36,800.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302