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2019年度中共大武口区委政研室部门决算

索引号 640202003/2021-10298 文号 生成日期 2020-09-23
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

     七、一般公共预算三公经费支出情况说明

     八、政府性基金预算支出情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

      第一部分  区委政研室概况

 一、部门职责

(1)围绕中央大方针和自治区党委、市委决策部署以及大武口区委中心工作,组织力量开展经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题的调查研究,提出意见和建议,供大武口区委决策参考。

(2)组织或协同起草大武口区委有关重要文件、大武口区委领导的重要文稿。

(3)收集、整理国内外、区内外重要信息资料,对经济、政治、文化、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析研究,及时将有关情况和研究结果报大武口区委领导参阅。

(4)承担区目标管理考核领导小组办公室的具体工作。

(5)完成大武口区委和区委全面深化改革委员会、区委财经委员会交办的其他任务。 

 二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

1.按照部门决算编报要求,大武口区委政研室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有O个。大武口区政研室现有在编人员3人,公岗人员2名,三支一扶人员2名,实习人员1名。


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:中共大武口区委政研室

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

134799.00 

一、一般公共服务支出

28

149,268.99 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

45,656.78 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

9,419.80 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

5,887.50 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7,628.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

180,455.78 

本年支出合计

51

 172,204.29

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 8,251.49

总计

27

180,455.78 

总计

54

 180,455.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:中共大武口区委政研室

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

180,455.78 

134,799.00 

 

 

 

 

45,656.78 

201

一般公共服务支出

152,785.48

134,799.00

 

 

 

 

17,986.48

20136

其他共产党事务支出

152,785.48

134,799.00

 

 

 

 

17,986.48

2013601

 行政运行

152,785.48 

134,799.00 

 

 

 

 

17,986.48 

208

社会保障和就业支出

11,211.00

 

 

 

 

 

11,211.00

20805

行政事业单位离退休

11,211.00

 

 

 

 

 

11,211.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

11,221.00 

 

 

 

 

 

11,221.00 

210

卫生健康支出

7,363.30

 

 

 

 

 

7,363.30

21011

行政事业单位医疗

7,363.30

 

 

 

 

 

7,363.30

2101101

 行政单位医疗

5,610.64 

 

 

 

 

 

5,610.64 

2101103

 公务员医疗补助

1,402.66 

 

 

 

 

 

1,402.66 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

350.00 

 

 

 

 

 

350.00 

221

住房保障支出

9,086.00

 

 

 

 

 

9,086.00

22102

住房改革支出

9,086.00

 

 

 

 

 

9,086.00

2210201

 住房公积金

9,086.00 

 

 

 

 

 

9,086.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

部门支出总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:中共大武口区委政研室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

172,204.29 

172,204.29 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

149,268.99

149,268.99

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

149,268.99

149,268.99

 

 

 

 

2013601

 行政运行

149,268.99 

149,268.99 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9,419.86

9,419.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9,419.80

9,419.80

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

9,419.80 

9,419.80 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5,887.50

5,887.50

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5,887.50

5,887.50

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

4,710.00 

4,710.00 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

1,177.50 

1,177.50 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7,628.00

7,628.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7,628.00

7,628.00

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

7,628.00 

7,628.00 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收支总体情况

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:中共大武口区委政研室

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

134,799.00 

一、一般公共服务支出

29

134,799.00

134,799.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

134,799.00 

本年支出合计

52

134,799.00 

134,799.00 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

134799.00 

总计

56

134,799.00 

134,799.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表



一般公共预算支出情况

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门中共大武口区委政研室

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

134,799.00 

134,799.00 

 

201

一般公共服务支出

134,799.00 

134,799.00 

 

20136

其他共产党事务支出

134,799.00 

134,799.00 

 

2013601

 行政运行

134,799.00 

134,799.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

中共大武口区委政研室

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

104,799.00

 

302

商品和服务支出

15,000.00

310

资本性支出

15,000.00

30101

  基本工资

36,000.00

30201

  办公费

8,070.99

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

31,259.00

30202

  印刷费

1,818.90

 

31002

  办公设备购置

15,000.00

30103

  奖金

36,490.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

405.11

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

4,405.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

1,050.00

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

300.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

104,799.00

公用经费合计

30,000.00

合计

134,799.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。



一般公共预算“三公”经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:中共大武口区委政研室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

政府性基金预算支出情况



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表


公开部门:中共大武口区委政研室

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计180,455.78支出总计180,455.78元。与年相比,收总计增加180,455.78元,增长100%,主要原因是2019年新成立单位,2018年无收支状况。与年相比,支出总计增加180,455.78元,增长100%,主要原因是2019年新成立单位,2018年无收支状况

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计180,455.78元,其中:财政拨款收入134,799.00元,占74.70%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入45,656.78元,占25.30%

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计172,204.29元,其中:基本支出172,204.29元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计134,799.00元,支出总计134,799.00元。与上年相比,财政拨款收入总计增加134,799.00元,增长100%,主要原因是2019年新成立单位,2018年无收支状况。与上年相比,财政拨款支出总计增加134,799.00元,增长100%,主要原因是2019年新成立单位,2018年无收支状况。

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出134,799.00元,占本年支出合计的74.7%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加134,799.00元,增长100%,主要原因是2019年新成立单位,2018年无收支状况

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出134,799.00元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出134,799.00元,占100%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为134,799.00元,完成年初预算的0%,其中:

1.201一般公共服务支出(类)20136其他共产党事务支出(款)2013601行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为134,799.00元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因新成立部门,合理控制。

   六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134,799.00元,其中:人员经费104,799.00元,公用经费30,000.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出104,799.00元,较年初预算数增加104,799.00元,增长100 %,主要原因是2019年新成立单位,2018年无收支状况;较上年决算数增加104,799.00元,增长100%。

2.商品和服务支出15,000.00元,较年初预算数增加15,000.00元,增长100 %,主要原因是2019年新成立单位,2018年无收支状况;较上年决算数增加15,000.00元,增长100%。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2019年新成立单位,无相关支出;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

4.资本性支出15,000.00元,较年初预算数增15,000.00元,增长100%,主要原因是2019年新成立单位,2018年无收支状况;较上年决算数增加15,000.00元,增长100%。

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因2019年新成立单位,2018年无收支状况且我单位严格执行中央八项规定精神和相关规定精神,无“三公”经费支出

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为0完成年初预算的0 %;比年减少(增加)0元,下降(增长)0%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无该项。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0 人。开支内容包括:无该项

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无该项。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无该项等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无该项。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无该项。国(境)外接待费支出0元,主要用于无该项。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0年决算数增加(减少)0元,增长(降)0%,主要原因是:无该项。支出具体情况如下按支出功能分类科目说明 

    九、其他重要事项的情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的0%;比上年增加30000元,增长100%。决算数大于预算数的主要原因2019年新成立单位,2018年无收支状况

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。2019年无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是无;二是无。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

  

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

 3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

6.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

7.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息,市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。


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