2019年度大武口区应急管理局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区应急管理局部门概况

　一、部门职责

    根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室印发的《石嘴山市大武口区机构改革方案》（石党办发〔2019〕4号）规定，大武口区应急管理局是大武口区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导有关部门（单位）、镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。  

（二）拟订大武口区应急管理和安全生产等工作措施。组织编制大武口区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。依据国家、自治区、市相关标准组织监督实施。

　  （三）推动应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制大武口区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

    （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担大武口区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥大武口区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。    

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门(单位)、镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产督查考核工作。    

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查大武口辖区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业大武口区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

　二、机构设置

对本部门及所属预算单位构成进行详细说明。

1、大武口区应急管理局本级是一级预算单位，属全额拨款行政单位。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。大武口区应急管理局单位人员编制数16人，行政编制8人，在职人数7人；事业编制8人，在职4人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计5,727,327.58元，支出总计 5,727,327.58 元。与上年相比，收入总计增加4,101,793.36  元，增长252.34%，主要原因一是有人员增加，二是本年新增了中央自然灾害、地方自然灾害、其他自然灾害及应急救援资金。与上年相比支出总计增加4,101,793.36元，增长252.34%，主要原因一是有人员增加，二是本年新增了中央自然灾害、地方自然灾害、其他自然灾害济应急救援资金。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计5,485,763.90元，其中：财政拨款收入5,017,158.16元，占91.46%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入468,605.74元，占 8.54 %。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1,865,631.79元，其中：基本支出1,661,849.00元,占 89.08 %；项目支出203,782.79元，占10.92%;上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5,047,723.14 元，支出总计5,047,723.14 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3,801,131.57元，增长304.92 %，主要原因一是有人员增加，二是本年新增了中央自然灾害、地方自然灾害、其他自然灾害及应急救援资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加3,801,131.57 元，增长304.92 %，主要原因一是有人员增加，二是本年新增了中央自然灾害、地方自然灾害、其他自然灾害及应急救援资金。  

 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,554,010.30  元，占本年支出合计的 83.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加357,983.71元，增长29.93 %，主要原因是一是有新增人员，二是本年新增了中央自然灾害、地方自然灾害、其他自然灾害及应急救援资。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,554,010.30元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106,320.12元，占 6.84 %；卫生健康（类）支出59,214.74 元，占3.8%；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出102,287.02元，占6.58 %，灾害防治及应急管理支出1,286,188.42元，占82.77%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1140781.07元，支出决算为1,554,010.30 元，完成年初预算的131.61%，其中：

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116,649.00元，支出决算为106,320.12元，完成年初预算的91.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数下调，支出减少。

2.208社会保障和就业支出（类） 20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701 财政对失业保险基金的补助 （项）。年初预算为1,139.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

3.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助 （项）。年初预算为1,163.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

4.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082703 财政对工伤保险基金的补助 （项）。年初预算为1,751.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标，并入单位主款中。

5.210卫生健康支出（类） 21011行政事业单位医疗（款） 2101101行政单位医疗（项）。年初预算为46,657.00元，支出决算为49,594.82元，完成年初预算的106.29 %，决算数小于预算数的主要原因一是有新增人员，二是12月职工医疗保险未能及时缴纳。

6.210卫生健康支出（类） 21011行政事业单位医疗（款） 2101103  公务员医疗补助（项）。年初预算为7,100.00元，支出决算为 6,819.92元，完成年初预算的96.06 %，决算数小于预算数的主要原因是有12月医疗保险未能及时缴纳。

7.210卫生健康支出（类） 21011行政事业单位医疗（款）  2101199  其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3,150.00元，支出决算为2,800.00元，完成年初预算的 88.89%，主要原因是有职工未体检。

8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）  2210201住房公积金（项）。年初预算为74,499.00元，支出决算为66,554.02元，完成年初预算的89.34%，主要原因是12月份职工住房公积金漏交。

9.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）  2210203购房补贴（项）。年初预算为31,548.00元，支出决算为35,733.00元，完成年初预算的113.27 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240101行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为45,057.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付领导班子成员考核奖及职工应休未休公休假补贴。

11.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）。年初预算为857，125.00元，支出决算为 1,125,643.32元，完成年初预算的 131.32%，决算数大于预算数的主要原因一是有人员增加，二是预算中将职工失业、工伤、生育保险调入本科目。

12.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240108 应急救援（项）。年初预算为0元，支出决算为56,994.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因主要用于支付安全生产宣传经费。

13.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240199 其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,625.25元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因支付办公经费。

14. 224灾害防治及应急管理支出（类）22406自然灾害防治（款）2240699其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0元，支出决算为36,868.85元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因主要用于采购防汛物资。

15. 224（类）22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 （款）2240701中央自然灾害生活补助 （项）。年初预算为0元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因支付自然灾害生活救助资金款。

16. 224（类）22407自然灾害救灾及恢复重建支出 （款）2240702 地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %，决算数等于预算数的主要原因为：无此项支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,400,227.51 元，其中：人员经费 1,284,378.61 元，公用经费115,848.90 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1,265,211.61元，较年初预算数增加 255,730.61 元，增长 25.33 %，主要原因是人员变动，有新增人员；较上年决算数增加212,776.05 元，增长 20.22 %。

   2.商品和服务支出 115,848.90 元，较年初预算数减少15,031.10 元，下降 11.48 %，主要原因是遵守八项规定，厉行节约；较上年决算数减少 27,742.13 元，下降 19.32 %。

3.对个人和家庭的补助19,167.00元，较年初预算数增加18,747.00 元，增长97.8 %，主要原因是付领导班子成员绩效考核奖；较上年决算数增加19，167.00元，增长100 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0 %，主要原因：无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000.00元，支出决算为24,930.93元，完成年初预算的99.72%。与上年相比，减少69.07元，下降2.43 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少招待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少0 元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:无此项支出。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为24,930.93元，完成年初预算的99.72%；比上年减少621.97元，下降2.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,节约开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24,930.93 元，主要用于公务车日常运行支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1,721.00元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是遵守中央八项规定，减少招待费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0  人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0 %，主要原因是：无此项支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 130，880.00  元，支出决算为115,848.90元，完成年初预算的88.52%；比上年减少28,742.13 元，增下降19.32%。决算数小于预算数的主要原因遵守八项规定，厉行节约，节约开支。

（二）政府采购情况说明

      2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1 辆，其中：领导干部用车0 辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0 个，其他项目 4 个，共涉及资金153,782.79元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目分别委托无第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

安全监管补助经费、应急救援经费及中央自然灾害和地方自然灾害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全监管补助经费、应急救援经费及中央自然灾害和地方自然灾害项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 40,000.00 元，执行数为153,782.79元，完成预算的 384.46%。主要产出和效果：一是保障安全生产监管监察工作经费正常开展；二是保障应急救援宣传工作正常开展；三是保障自然灾害救助工作正常运行，确保各项工作落到实处，提高决策落实。发现的问题及原因：预算执行与预算编制存在一定差异 。产生问题的原因是预算执行不到位，执行部门预算没有严格按照预算的口径进行经济事项的铺排、严格控制支出。今后要强化预算编制预算收支的测算，注重预算编制的科学性、完整性。部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则稳妥可靠采取有效的程序和方法合理安排各项资金达到综合预算、不偏不漏。强化预算执行全过程的管理提供详实准确的预算执行数据并准确预测预算收支的发展趋势进一步提高财政预算的管理和决策水平。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价  

第五部分  附件

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