2019年度星海镇人民政府部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-09534 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 星海镇人民政府单位概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境;负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定;发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理"等职能。
二、机构设置
星海镇按照部门决算编报要求，纳入星海镇2019年度部门决算编报范围的单位共1个，单位所辖“三办、三中心”（党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、文化与体育中心、民生服务中心、环境与村镇管理中心），政府机关人员行政编制31人，事业单位财政补助人员编制18人，其他人员43人。
1、党政办公室：主要履行纪检、监察、信访、综治、宣传、人武、工会、共青团、妇联、文书档案等。
2、社会事业管理办公室：主要履行人口与计划生育、科技、教育、卫生、残疾人工作、社区管理等职能。
3、经济发展办公室：主要履行工业经济、服务业经济、安全生产监督、环境保护、财政等管理职能。
4、环境与村镇管理中心：隶属于经济发展办公室，负责道路清扫保洁、环境保护的宣传教育、市政维护等。
5、文化体育与信息服务中心：隶属于党政办公室，组织和管理群众文化体育娱乐活动、繁荣群众文化体育事业。
6、民生服务中心：隶属于社会事业管理办公室，贯彻执行国家、自治区和市、区劳动和市保障方面等政策。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门：星海镇人民政府 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 34,959,704.06 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,923,994.02
76,883,698.08 0.00 5,765,257.60
82,648,955.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,460,255.81 0.00 0.00 57,859.75 0.00 0.00 601,269.15 3,921,329.68 329,984.08 17,550,000.00 9,563,159.99 5,866,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460,716.20 0.00 0.00 36,923,994.02 0.00 0.00 3460255.81 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5000000 | 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 57859.75 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 36923994.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 601269.15 |
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3921329.68 | |
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 329984.08 | |
10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 17550000 | |
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 9563159.99 | |
12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 5866680 | |
13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,460,716.20 | |
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 36,923,994.02 | |
22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 76883698.08 | 本年支出合计 | 51 | 79,735,248.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 5765257.60 | 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 | 2,913,707.00 |
总计 | 27 | 82648955.68 | 总计 | 54 | 82,648,955.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||||||
公开部门：星海镇人民政府 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 76,883,698.08 | 39,959,704.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,923,994.02 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,460,255.81 | 3,460,255.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,065,006.01 | 2,065,006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,045,006.01 | 2,045,006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 57,859.75 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,921,329.68 | 3,921,329.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 3,108,281.14 | 3,108,281.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,014,840.00 | 1,014,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,093,441.14 | 2,093,441.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 813,048.54 | 813,048.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 652,048.54 | 652,048.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 170,268.24 | 170,268.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 90,548.78 | 90,548.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42,567.06 | 42,567.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110302 | 水体 | 13,230,000.00 | 13,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,481,609.39 | 9,481,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 2,721,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 2,721,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 7,416,680.00 | 7,416,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130602 | 土地治理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 7,146,680.00 | 7,146,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,498,680.00 | 1,498,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,460,716.20 | 1,460,716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 660,716.20 | 660,716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 421,251.56 | 421,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 239,464.64 | 239,464.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 36,923,994.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,923,994.02 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 36,923,994.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,923,994.02 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 36,923,994.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,923,994.02 | ||||||||||||
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||||||
公开部门：星海镇人民政府 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 79,735,248.68 | 9,533,051.62 | 70,202,197.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,460,255.81 | 3,380,255.81 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,065,006.01 | 2,045,006.01 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,045,006.01 | 2,045,006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,921,329.68 | 2,906,489.68 | 1,014,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 3,108,281.14 | 2,093,441.14 | 1,014,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,014,840.00 | 0.00 | 1,014,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,093,441.14 | 2,093,441.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 813,048.54 | 813,048.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 652,048.54 | 652,048.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 170,268.24 | 170,268.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 90,548.78 | 90,548.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42,567.06 | 42,567.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2110302 | 水体 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,563,159.99 | 1,654,336.70 | 7,908,823.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,760,000.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,760,000.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 1,654,336.70 | 1,067,272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 1,654,336.70 | 1,067,272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5,081,550.60 | 0.00 | 5,081,550.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 81,550.60 | 0.00 | 81,550.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,866,680.00 | 0.00 | 5,866,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21303 | 水利 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130602 | 土地治理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,596,680.00 | 0.00 | 5,596,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,498,680.00 | 0.00 | 1,498,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 418,000.00 | 0.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,460,716.20 | 660,716.20 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 660,716.20 | 660,716.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 421,251.56 | 421,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 239,464.64 | 239,464.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 36,923,994.02 | 0.00 | 36,923,994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22999 | 其他支出 | 36,923,994.02 | 0.00 | 36,923,994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 36,923,994.02 | 0.00 | 36,923,994.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||
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| 公开04表 | |||||||
公开部门：星海镇人民政府 |
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| 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,959,704.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,460,255.81 | 3,460,255.81 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,000,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 57,859.75 | 57,859.75 | 0.00 | ||||||||
5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | ||||||||
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,921,329.68 | 3,921,329.68 | 0.00 | ||||||||
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | ||||||||
10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 17,550,000.00 | 17,550,000.00 | 0.00 | ||||||||
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 9,563,159.99 | 4,481,609.39 | 5,081,550.60 | ||||||||
12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 5,866,680.00 | 5,866,680.00 | 0.00 | ||||||||
13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1,460,716.20 | 1,460,716.20 | 0.00 | ||||||||
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 39,959,704.06 | 本年支出合计 | 52 | 42,811,254.66 | 37,729,704.06 | 5,081,550.60 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5,765,257.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,913,707.00 | 2,913,707.00 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,683,707.00 | 54 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 81,550.60 | 55 |
|
|
| ||||||||
总计 | 28 | 45,724,961.66 | 总计 | 56 | 45,724,961.66 | 40,643,411.06 | 5,081,550.60 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门：星海镇人民政府 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 37,729,704.06 | 9,533,051.62 | 28,196,652.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,460,255.81 | 3,380,255.81 | 80,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,065,006.01 | 2,045,006.01 | 20,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,045,006.01 | 2,045,006.01 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,335,249.80 | 1,335,249.80 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 57,859.75 | 0.00 | 57,859.75 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 601,269.15 | 601,269.15 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,921,329.68 | 2,906,489.68 | 1,014,840.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,108,281.14 | 2,093,441.14 | 1,014,840.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,014,840.00 | 0.00 | 1,014,840.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,093,441.14 | 2,093,441.14 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 813,048.54 | 813,048.54 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 652,048.54 | 652,048.54 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 329,984.08 | 329,984.08 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 170,268.24 | 170,268.24 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 90,548.78 | 90,548.78 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 42,567.06 | 42,567.06 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | ||
2110302 | 水体 | 17,550,000.00 | 0.00 | 17,550,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,481,609.39 | 1,654,336.70 | 2,827,272.69 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,760,000.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,760,000.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 1,654,336.70 | 1,067,272.69 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,721,609.39 | 1,654,336.70 | 1,067,272.69 | ||
213 | 农林水支出 | 5,866,680.00 | 0.00 | 5,866,680.00 | ||
21303 | 水利 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,596,680.00 | 0.00 | 5,596,680.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,498,680.00 | 0.00 | 1,498,680.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 418,000.00 | 0.00 | 418,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,460,716.20 | 660,716.20 | 800,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 660,716.20 | 660,716.20 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 421,251.56 | 421,251.56 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 239,464.64 | 239,464.64 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门： | 星海镇人民政府 |
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| 单位：元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,969,733.77 | 302 | 商品和服务支出 | 1,314,273.85 | 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 3,605,027.00 | 30201 | 办公费 | 269,060.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 938,449.64 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 761,980.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 20.00 | 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 224,029.00 | 30205 | 水费 | 58,577.80 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 652,048.54 | 30206 | 电费 | 47,231.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 28,379.94 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 260,817.02 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42,567.06 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 302,307.03 | 30211 | 差旅费 | 81,660.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 | 421,251.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 | 26,600.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14,730.00 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 734,656.92 | 30214 | 租赁费 | 5,800.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 249,044.00 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 | 156,000.00 | 30217 | 公务招待费 | 350.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 8,634.00 | 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 31,884.00 | 30225 | 专用燃料费 | 7,990.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 296,754.23 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 68,796.94 | 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 | 50,000.00 | 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 57,171.98 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
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30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 11,160.00 | 30239 | 其他交通费用 | 331,771.30 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37,345.29 | 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 8218777.77 | 公用经费合计 | 1314273.85 | |||||
合计 | 9533051.62 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：星海镇人民政府 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
29000 | 0 | 25000 | 0 | 25000.00 | 4000.00 | 25350.00 | 0 | 25000.00 | 0 | 25000.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：星海镇人民政府 |
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| 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 81,550.60 | 5,000,000.00 | 5,081,550.60 | 0 | 5,081,550.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 81,550.60 | 5,000,000.00 | 5,081,550.60 | 5,081,550.60 | ||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 81,550.60 | 5,000,000.00 | 5,081,550.60 | 5,081,550.60 | ||||||||||||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 81,550.60 | 0 | 81,550.60 | 81,550.60 | ||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5000000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计82,648,955.68元，支出总计82,648,955.68元。与上年相比，收入总计减少40171521.53元，下降32.71%，主要原因是2019年度预算拨款减少。与上年相比，支出总计减少40171521.53元，下降32.71%，主要原因是2019年度预算支出核减。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计76,883,698.08元，其中：财政拨款收入39,959,704.06元，占51.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入36,923,994.02元，占48.03%。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计79,735,248.68元，其中：基本支出9,533,051.62元，占11.96%；项目支出70,202,197.06元，占88.04%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计45,724,961.66元，支出总计45,724,961.66元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27529256.55元，下降37.58%，主要原因是2019年度预算财政拨款减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少27529256.55元，下降37.58%，主要原因是2019年度财政预算支出核减。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出37,729,704.06元，占本年支出合计的47.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8389592.85元，增长28.59%，主要原因是2019年度一般公共财政预算支出作了增加，对2019年度政府性基金预算支出进行调减。
（二）一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出37,729,704.06元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,460,255.81元，占9.17%；公共安全支出57,859.75元，占0.15%；卫生健康支出329,984.08元，占0.87%；文化体育与传媒（类）支出601,269.15元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出3,921,329.68元，占10.39%；节能环保支出17,550,000.00元，占46.52%；城乡社区支出4,481,609.39元，占11.88%。农林水（类）支出5,866,680.00元，占15.55%；住房保障（类）支出1,460,716.20元，占3.87%。
（三）一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,096,697.61元，支出决算为37,729,704.06元，完成年初预算的288%，其中：
1.201一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行。年初预算为1991609.00元，支出决算为2,045,006.01元，完成年初预算的102.68%，决算数与预算数基本持平。
2.201一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010302一般行政管理事务。年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。
3.201一般公共服务支出20104发展与改革事务2010401行政运行。年初预算为1076956元，支出决算为1335249.8元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因预算偏低。
4.201一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出2019999其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为60000元，决算数大于预算数的主要原因年初没做预算。
5.204公共安全支出20499其他公共安全支出2049901其他公共安全支出。年初预算为4000元，支出决算为57859.75元，完成年初预算的1446%，决算数大于预算数的主要原因预算偏低。
6.207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅游2070109群众文化。年初预算为489,265.83元，支出决算为601,269.15元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因预算偏低。
7.208社会保障和就业支出20802民政管理事务2080208基层政权和社区建设。年初预算为1003440元，支出决算为1,014,840.00元，完成年初预算的101%，决算数与预算数基本持平。
8.208社会保障和就业支出20802民政管理事务2080299其他民政管理事务。年初预算为1822831元，支出决算为2,093,441.14元，完成年初预算的114.85%，决算数大于预算数的主要原因预算偏低。
9.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休。年初预算为5000元，支出决算为161,000.00元，完成年初预算的3220%，决算数大于预算数的主要原因预算偏低。
10.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为652049元，支出决算为652,048.54元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
11.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗。年初预算为170268元，支出决算为170268.24元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
12.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗决算。年初预算为90549元，支出决算为90,548.78元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
13.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助。年初预算为42566元，支出决算为42,567.06元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
14.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出。年初预算为26600元，支出决算为26,600.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
15.211节能环保支出21103污染防治2110302水体。年初预算为0元，支出决算为17,550,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。
16.212城乡社区支出21203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0元，支出决算为1760000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无此项支出的预算，年内增加。
17.212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生。年初预算为2,164,705.38元，支出决算为2,721,609.39元，完成年初预算的125.72%，决算数大于预算数的主要原因环境整治时增加环卫清洁上的支出。
17.213农林水支出21303水利2130335农村人畜饮水。年初预算为70,000元，支出决算为70,000.00元，决算数等于预算数。
18.213农林水支出21303水利2130399其他水利支出。年初预算为10,000.00元，决算支出100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。
19.213农林水支出21306农业综合开发2130602土地治理。年初预算为0元，决算支出100,000.00元，年初没有做预算。
20.213农林水支出21307农村综合改革2130701对村级一事一议的补助。年初预算为0元，决算支出1,250,000.00元，年初没有做预算。
21.213农林水支出21307农村综合改革2130705对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为1888480元，决算支出1,498,680.00元，完成年初预算的79.36%，决算数小于预算数的主要原因预算偏高。
22.213农林水支出21307农村综合改革2130706对村集体经济组织的补助。年初预算为0元，决算支出2,430,000.00元，年初没有做预算。
23.213农林水支出21307农村综合改革2130799其他农村综合改革支出。年初预算为0元，决算支出418,000.00元，年初没有做预算。
24.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金。年初预算为421252元，支出决算为421,251.56元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
25.221住房保障支出22102住房改革2210203购房补贴.年初预算为235170元，支出决算为239,464.64元，完成年初预算的101.83%，决算数与预算数基本持平。
26.211住房保障支出22103城乡社区住宅2210399其他城乡社区住宅支出。年初预算为800,000.00元，支出决算为800,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,533,051.62元，其中：人员经费8218777.77元，公用经费1,314,273.85元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,969,733.77元，较年初预算数减少1309850.61元，下降14.11%，主要原因是人员调出，人员经费减少；较上年决算数增加391795.79元，增长5%。
2.商品和服务支出1,314,273.85元，较年初预算数减少1452315.38元，下降52%，主要原因是预算核减；较上年决算数减少2200256.38元，下降63%。
3.对个人和家庭的补助249,044.00元，较年初预算数增加188,520.00元，增长311.48%，主要原因是年内增加退休人员的民族团结奖；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为29000元，支出决算为25350元，完成年初预算的87%。与上年相比，减少124950元，下降83%。
（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99%；公务接待费支出占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%；比上年减少123500元，下降83%。其中：公务用车运行维护费支出25000元，主要用于公务用车加油维修。一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。
3.公务接待费。年初预算为4000元，支出决算为350元，完成年初预算的9%；比上年减少1450元，下降81%。其中：国内接待费支出350元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余81,550.60元，本年收入5,000,000.00元，本年支出5,081,550.60元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：1.（2120804）农村基础设施建设支出81,550.60元；2.（2120899）其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000,000.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为2,766,589.23元，支出决算为1,314,273.85元，完成年初预算的47%；比上年减少2200256.38元，下降63%。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算480225元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算199225元，支出决算总额0元。政府采购工程预算281000元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积16196.7平方米，共有车辆27辆，其中：领导干部用车0辆、执法通勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车22辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目15个，其他项目0个，共涉及资金28,196,652.44元，占一般公共预算项目支出总额28,196,652.44元的100%。组织对2019年度政府性基金预算财政拨款项目星海镇人饮工程资金、星海镇棚户区改造拆迁补偿2个项目开展了绩效评价，占政府性基金财政拨款项目预算支出总额5,081,550.60元的100%。共组织对星海镇人饮工程资金、星海镇棚户区改造拆迁补偿等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出5,081,550.60元。其中，无第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，4个项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为27631550.6元，执行数为27631550.6元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、2110302星海镇第三水源地项目确保水源地渔湖及附着物的拆迁整治，保证了水源地水质安全；2、2120899星海镇棚户区改造拆迁补偿、2120899北沙窝拆迁等2个项目，改善了村民居住条件，同时满足了高铁用地建设；3、2120804星海镇人饮工程资金项目顺利实施，保证了祥和村村民饮水安全。
第四部分名词解释
1、一般公共服务支出（2010301、2010401）：反映机关人员支出、公用经费支出、政策宣传及信息化建设等。
2、节能环保支出（2110302）：反映星海镇第三水源地项目基础设施及排水管网等。
3、其他民政管理事务支出（2080299）：反映优抚安置、就灾救济、社会救助、社会福利信息化建设等。
4、征地和拆迁补偿支出（2120801）：反映实施项目建设期间，需要征用的土地和房屋拆迁补偿支出等。
5、“三公经费”：反映因公出国（境）支出、公务车购置及运行、公务接待等支出。
第五部分附件
无
宁公网安备64020202000016号