2019年度区信访局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  信访局部门（单位）概况

　一、部门职责

（一）负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；办理网上信访，向区委、政府领导同志和区委办公室、政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。

（二）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，处理群众集体到区委、政府上访及异常、突发信访事件；检查、协调区委、政府工作部门及镇、各街道的信访工作。

（三）承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室交办的信访事项，督促检查有关批示的落实情况，向星海镇、各街道办事处和区直工作部门、企事业单位交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（四）负责办理社会各界人士对政府提出的涉及信访工作方面的建议、意见和批评，整理、分析并提出相关政策建议及解决问题的方法，组织、协调相关事项的处理、反馈工作。

（五）负责管理区人民政府“2012328”专线电话，受理群众对区政府和星海镇、各街道办事处及区直各部门的批评、意见和建议；受理、协调办理市民在工作、生活中需要政府及有关部门解决的投诉、求助、建议意见等事项；督促星海镇、街道和区直部门办理群众通过区政府专线电话反映的困难和问题。

（六）协调、指导全区信访工作，总结信访、督办工作经验；组织信访干部业务培训；对星海镇、各街道办事处和区直部门、企事业单位的信访处理情况进行督办，提出违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

（八）负责筹备、协调组织召开全区信访联席会议，承担区处理信访突出问题及群体性事件联系会议的日常工作。

（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，大武口区信访局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

2.大武口信访局现有在编工作人员5人（科级干部4人，科员1人）；退休人员1人；财政供养人员1人；借调司机1人；“三支一扶”大学生5人；“4050”人员1人。 

第二部分  2019年度部门决算表

    见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计1112244.13元，支出总计1112244.13 元。与上年相比，收入总计减少231711.32元，下降1.72%，主要原因是信访事信件减少。与上年相比，支出总计减少231711.32元，下降1.72%，主要原因是信访事件减少。

    二、部门收入总体情况说明

    2019年度收入合计1102484.48元，其中：财政拨款收入1047484.48元，占95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入55000元，占5%。

三、部门支出总体情况说明

    2019年度支出合计1077443.25元，其中：基本支出992443.25元，占92%；项目支出85000元，占8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1048981.48元，支出总计1048981.48元。与上年相比，财政拨款收入总计减少168987.34元，下降13.87%，主要原因是信访事件减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少168987.34元，下降13.87%，主要原因是信访事件减少。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1023693.25元，占本年支出合计的92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16897.34元，下降13.87%，主要原因是信访事件减少。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1023693.25元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出821044.1元，占80.2%；社会保障和就业（类）支出77172.3元，占7.5%；卫生健康（类）支出43341.41元，占4.2%；住房保障（类）支出82135.44元，占8%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为881746元，支出决算为1023693.25元，完成年初预算的116.1%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为636637元，支出决算为731044.1元，完成年初预算的114.82%，决算数大于预算数的主要原因是应休未休公休假、领导班子奖效能奖补差发放。

2.201一般公共服务（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算数的100%。

3.201一般公共服务（类）99其他一般公共服务（款）99其他一般公共服务（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因奖金支出增加。

4.208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）04未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为300元，支出决算为6300元，完成年初预算的2100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员发放民族团结奖。

5.208社会保障和就业（类）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为84715元，支出决算为70872.3元，完成年初预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数下调及人员调整。（年初预算2082701、2082702、2082703年初预算共计2323元，年末调整记入其他科目，无此科目。

6. 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为33884元，支出决算为33663.65元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主娄原因是人员调整。

7. 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。年初预算为7598元，支出决算为7577.76元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8.210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为2100元，支出决算为2100元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.221住房保障支出（类）02住房改革（款）01住房公积金（项）。年初预算为54151元，支出决算为54151.44元，完成年初预算的 100 %，初拨款四舍五入。

10. 221住房保障支出（类）02住房改革（款）03购房补贴（项）。年初预算为25080元，支出决算为27984元，完成年初预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出983693.25元，其中：人员经费814330.07元，公用经费169363.18元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出814330.07元，较年初预算数增加74880.07元，增长10.13%，主要原因是人员增资；较上年决算数减少85447.85元，下降9.49%。

2.商品和服务支出103004.18元，较年初预算数减少3083.82元，下降2.9%，主要原因是经费缩减；较上年决算数减少16886.72元，下降14.08%。

3.对个人和家庭的补助64160元，较年初预算数增加62900元，增长98%，主要原因是奖励金的发放；较上年决算数增加57860元，增长918.41%。

4.其他资本性支出2199元，较年初预算数增加2199元，增长100%，主要原因是单位新购一台打印复印机；较上年决算数增加2199元，增长100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为8703.41元，完成年初预算的34.81%。与上年相比，减少10667.04元，下降55.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年减少公务车维修。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为8703.41元，完成年初预算的34.8%；比上年减少9511.04元，下降52.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年减少公务车出行及维修。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出8703.41元，主要用于接访等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1156元，下降100%。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明2019年度本部门机关运行经费年初预算为106088元，支出决算为169363.18元，完成年初预算的159.64%；比上年增加49472.28元，增长41.26%。决算数大于预算数的主要原因是购买固定资产增加。

（二）政府采购情况说明

    2019年度本部门政府采购预算18000元，支出决算总额18000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算18000，支出决算总额18000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 470平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，其他项目0个，共涉及资金40000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目分别委托0个三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。大武口区信访局信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访局维稳工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现重点领域信访矛盾明显减少，大多数重点问题妥善化解，大多数重点人员息诉息访，推动信访形式好转。下一步改进措施：对全区信访矛盾纠纷进行排查，涉及信重点群众访，一是宣传教育、梳理证据化解信访积案；二是诉访分离维护信访人合法权益；三是多措并举解决信访问题，节约信访人解决问题成本，化解信访积案，维护社会稳定。

第四部分  名词解释

 一.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

 二.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

 三.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 四.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

 五.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

 七.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

2019年决算公开表样.xls