2019年中国共产党石嘴山市大武口区委员会组织部部门决算

2019年度

中国共产党石嘴山市大武口区委员会组织部部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中国共产党石嘴山市大武口区委员会组织部部门概况

一、部门职责

因大武口区委组织部机构编制方案为密件，固文件中涉及部门职责等相关内容涉密不宜公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区委组织部2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

大武口区委组织部内设中国共产党石嘴山市大武口区委组织部本级、大武口区老干部局、大武口区关心下一代委员会3个机构。现有编制13名，实有在职人员22人（处级领导干部1名，科级干部3名，科员6名，财政供养人员3名，党建指导员1名，公益性岗位4名，“三支一扶”大学生4人），离退休人员3人。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计6,715,035.73元，支出总计6,715,035.73元。与上年相比，收入总计减少383，979.12元，下降5.4%，主要原因是一是人员调出；二是自治区委组织部、市委组织部项目拨款减少。与上年相比，支出总计减少383，979.12元，下降5.4%，主要原因是一是人员调出；二是自治区委组织部、市委组织部项目拨款减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计4,874,718.86元，其中：财政拨款收入4，334,418.86元，占89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入540,300.00元，占11%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计5,457,881.13元，其中：基本支出2,096,892.11元，占38%；项目支出3,360,989.02元，占62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5,293,112.82元，支出总计5,293,112.82元。与上年相比，财政拨款收入总计增加99,651.41元，增长2%，主要原因是机关工委并入区委组织部预算。与上年相比，财政拨款支出总计增加99,651.41元，增长2%，主要原因是机关工委并入区委组织部支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,750,299.55元，占本年支出合计的90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171,229.82元，增长3.8%，主要原因是补发工资、效能奖补差、发放未休公休假报酬及老干部局、机关工委并入区委组织部支出增加等。

1. 一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,750,299.55元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3，335，527.44元，占70%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出171,412.23元，占3.5%；卫生健康（类）支出122,208.88元，占3%；农林水（类）支出940,000元，占20%；住房保障（类）支出181,151元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,480,495.39元，支出决算为4,750,299.55元，完成年初预算的191%，其中：

1.201（类）10（款）08（项）一般公共服务支出/人力资源事务/引进人才费用。年初预算为0元，支出决算为300，000元，完成年初预算的（年初无此项预算支出，年中执行有此项支出，无可比），决算数大于预算数的主要原因是向自治区申报人才项目获得款项。

2.201（类）32（款）01（项）一般公共服务支出/组织事务/行政运行。年初预算为1,007,327元，支出决算为1,149,933.46元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因一是补发公务员调整增资部分；二是支付2019年民族团结奖、应休未休假报酬等。

3.201（类）32（款）02（项）一般公共服务支出/组织事务/一般行政管理事务。年初预算为200，000.00元，支出决算为996,154元，完成年初预算的498%，决算数大于预算数的主要原因是增加自治区级，市级2019年农村基层党组织为民服务资金。

4.201（类）32（款）04（项）一般公共服务支出/组织事务/公务员事务。年初预算为0元，支出决算为54,000元，完成年初预算的（年初无此项预算支出，年中执行有此项支出，无可比），决算数大于预算数的主要原因是公务员管理归入组织部，为三等功人员发放奖金。

5.201（类）36（款）01（项）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/行政运行。年初预算为278,031.68元，支出决算为384,752.96元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因机关工委并入,经费增加。

6.201（类）36（款）02（项）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/一般行政管理事务。年初预算为365，200元，支出决算为415，684.02元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因机关工委并入,经费增加。

7.201（类）99（款）99（项）一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他支出。年初预算为0元，支出决算为35，000元，完成年初预算的（年初无此项预算支出，年中执行有此项支出，无可比），决算数大于预算数的主要原因春节慰问离退休老干部及领导班子成员绩效考核奖金。

8.208（类）05（款）04（项）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休。年初预算为700元，支出决算为18，200元，完成年初预算的2600%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放民族团结和谐奖和做实退休人员职业年金。

9.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为180,096元，支出决算为153,212.23元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是单位调动和剩余机关事业单位基本养老保险缴费支出上缴财政。

10.210（类）11（款）01（项）卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗。年初预算为72,031元，支出决算为77,794.34元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加保险增加。

11.210（类）11（款）03（项）卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助。年初预算为19,548.92元，支出决算为19，164.54元，完成年初预算的98%，决算数大于预算数的主要原因有人员调动。

12.210（类）11（款）99（项）卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出。年初预算为4,900.00元，支出决算为5，250.00元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因有人员调动。

13.210（类）13（款）99（项）卫生健康支出/医疗救助/其他医疗救助支出。年初预算为0元，支出决算为20,000.00元，决算数大于预算数的100%主要原因付退休老干部医疗补助。

14.213（类）07（款）99（项）农林水支出/农村综合改革/其他农村综合改革支出。年初预算为180,000.00元，支出决算为940,000.00元，决算数大于预算数的522%，主要原因是自治区、大武口区本级配套2019年度农村基层党组织为民服务资金。

15.221（类）02（款）01（项）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。年初预算为114，287.00元，支出决算为115,799.00元，完成年初预算的101%。决算数约等于预算数。

16221（类）02（款）03（项）/住房改革支出/购房补贴。年初预算为53,232.00元，支出决算为65,352元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因有新增人员,职工购房补贴增加。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支2,063,458.53元，其中：人员经费1,871,554.83元，公用经费191,903.7元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1，734，412.93元，较年初预算数增加185,785.38元，增长12%，主要原因是机构改革机关工委并入组织部，人员增加；较上年决算数增加161,941.19元，增长10%。

2.商品和服务支出191,903.7元，较年初预算数增加4，175.86元，增长22%，主要原因是本年度报刊征订任务增加；较上年决算数减少106,003.22元，下降36%。

3.对个人和家庭的补助137,141.9元，较年初预算数增加134,201.9元，增长4564%，主要原因是年初预算不包含退休人员民族团结奖，导致决算数大于预算数；较上年决算数增加43,336.9元，增长46%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,2000.00元，支出决算为429.9元，完成年初预算的1%。与上年相比，减少7,672.1元，下降99%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费。

（二）三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为32,000元，支出决算为429.9元，完成年初预算的1%；比上年减少7,672.1元，下降99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用。其中：国内接待费支出429.9元，主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育期间加班就餐。国（境）外接待费支出0元，主要无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为187,727.00元，支出决算为191,903.70元，完成年初预算的102%；比上年增加4，176.70元，增长2%。决算数大于预算数的主要原因本年度报刊征订任务增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额

21，500元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目5个，共涉及资金2,686,841.02元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对农村基层党组织为民服务资金、引进人才费用等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,686,841.02元，政府性基金预算支出0元。单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，区委组织部对农村基层党组织为民服务资金项目通过数据采集实地督查等方式，对项目绩效进行自评，绩效自评得分为98分。农村基层党组织为民服务资金项目全年预算数为940，000.00元，执行数为940，000.00元，完成预算的100%。按照每个行政村5-10万元标准，设立为民服务资金，3千人以下的村5万元，3-5千人的村7万元，5千人以上的村10万元；为民服务资金以政府财政投入为主，川区县（区）由自治区财政投入40%，地级市财政配套20%，县（区）财政承担40%；山区县（区）由自治区财政投入50%，地级市财政配套20%，县（区）财政承担30%。项目完成后，促进农村党组织为民服务、农村基层党组织“三大三强”工作顺利开展。主要产出和效果：一是促进乡村振兴；二调动村干部积极性；三是改善村居环境。发现的问题及原因：资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是强化农村基层党组织骨干队伍建设；二是完善村级民主机制，加强监督。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分  附件

其他相关资料

    区委组织部2019决算公开附表.xlsx