2019年度大武口区委宣传部部门决算
索引号 | 640202003/2021-09498 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-28 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
2019年度
大武口区委宣传部部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区委宣传部部门(单位)概况
一、部门职责
大武口区委宣传部主要职能:贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策,制订全区宣传思想文化工作的方针、政策和事业建设规划;指导全区理论学习、理论研究和理论宣传,会同区委组织部做好党员教育工作、编写党员教育材料;引导新闻舆论,把握舆论导向和宣传基调,做好区对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等组织协调工作,参与协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动;规划和部署全区宣传思想工作,对党的中心任务和方针、政策的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传,会同有关部门研究和改进思想教育工作,指导并总结推广基层宣传思想工作经验,编写有关宣传材料;研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务,宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文化工作方针政策的贯彻执行;制订全区精神文明建设的规划、措施、对策,宏观指导全区群众性的精神文明建设活动,总结、推广典型,保证中央和自治区、市、区委有关社会主义精神文明方针政策的贯彻落实;制订全区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划,对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观的指导和协调,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。
二、机构设置
1、单位机构数1个,属行政单位,下设区融媒体中心,属事业编制。
2、单位人员编制数11人,行政编制7人,在职人数7人,事业编制数4人,在职人数3人。从预算单位构成看,大武口区委宣传部部门预算包括:大武口区委宣传部本级预算。
第二部分 2019年度部门决算表 部门收支总体情况表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门:大武口区委宣传部 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,304,741.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,051,244.67 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 532,500.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,358,035.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 135,888.57 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 77,708.71 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 207,708.42 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 159,113.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 93,251.20 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 4,837,241.17 | 本年支出合计 | 51 | 5,082,949.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 841,741.81 | 年末结转和结余 | 53 | 596,033.41 |
总计 | 27 | 5,678,982.98 | 总计 | 54 | 5,678,982.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||
公开部门:大武口区委宣传部 |
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| 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,837,241.17 | 4,304,741.17 |
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| 532,500.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,937,952.80 | 2,705,452.80 |
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| 232,500.00 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 2,338,952.80 | 2,106,452.80 |
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| 232,500.00 | ||||||
2013301 | 行政运行 | 1,085,341.85 | 1,002,841.85 |
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| 82,500.00 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 650,000.00 | 500,000.00 |
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| 150,000.00 | ||||||
2013350 | 事业运行 | 603,610.95 | 603,610.95 |
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| 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 599,000.00 | 599,000.00 |
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| 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 599,000.00 | 599,000.00 |
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| 0.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,500,000.00 | 1,200,000.00 |
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| 300,000.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 300,000.00 | 0.00 |
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| 300,000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 300,000.00 | 0.00 |
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| 300,000.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
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| 0.00 | ||||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
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| 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 160,070.57 | 160,070.57 |
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| 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 160,070.57 | 160,070.57 |
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| 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160,070.57 | 160,070.57 |
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| 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 79,493.23 | 79,493.23 |
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| 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79,493.23 | 79,493.23 |
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| 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 45,060.00 | 45,060.00 |
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| 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18,968.23 | 18,968.23 |
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| 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11,265.00 | 11,265.00 |
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| 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,200.00 | 4,200.00 |
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| 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 159,724.57 | 159,724.57 |
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22102 | 住房改革支出 | 159,724.57 | 159,724.57 |
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2210201 | 住房公积金 | 103,672.57 | 103,672.57 |
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2210203 | 购房补贴 | 56,052.00 | 56,052.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
部门支出总体情况表 | ||||||||||
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| 公开03表 | |
公开部门:大武口区委宣传部 |
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| 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,082,949.57 | 1,986,108.91 | 3,096,840.66 |
|
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| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,051,244.67 | 1,613,398.63 | 1,437,846.04 |
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| |||
20133 | 宣传事务 | 2,177,957.22 | 1,613,398.63 | 564,558.59 |
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| |||
2013301 | 行政运行 | 1,010,939.67 | 1,010,939.67 | 0.00 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 564,558.59 | 0.00 | 564,558.59 |
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| |||
2013350 | 事业运行 | 602,458.96 | 602,458.96 | 0.00 |
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| |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 873,287.45 | 0.00 | 873,287.45 |
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| |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,358,035.00 | 0.00 | 1,358,035.00 |
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| |||
20701 | 文化和旅游 | 158,035.00 | 0.00 | 158,035.00 |
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| |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 158,035.00 | 0.00 | 158,035.00 |
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| |||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
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2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
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| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 135,888.57 | 135,888.57 | 0.00 |
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| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135,159.80 | 135,159.80 | 0.00 |
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| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,159.80 | 135,159.80 | 0.00 |
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| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 728.77 | 728.77 | 0.00 |
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| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 728.77 | 728.77 | 0.00 |
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| |||
210 | 卫生健康支出 | 77,708.71 | 77,708.71 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 77,708.71 | 77,708.71 | 0.00 |
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| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40,509.80 | 40,509.80 | 0.00 |
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| |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22,295.87 | 22,295.87 | 0.00 |
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| |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10,703.04 | 10,703.04 | 0.00 |
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| |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
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| |||
212 | 城乡社区支出 | 207,708.42 | 0.00 | 207,708.42 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 207,708.42 | 0.00 | 207,708.42 |
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2120803 | 城市建设支出 | 207,708.42 | 0.00 | 207,708.42 |
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| |||
221 | 住房保障支出 | 159,113.00 | 159,113.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 159,113.00 | 159,113.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 103,061.00 | 103,061.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 56,052.00 | 56,052.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 93,251.20 | 0.00 | 93,251.20 |
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22999 | 其他支出 | 93,251.20 | 0.00 | 93,251.20 |
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2299901 | 其他支出 | 93,251.20 | 0.00 | 93,251.20 |
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| |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 873,287.45 | 0.00 | 873,287.45 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
公开部门:大武口区委宣传部 |
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| 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,304,741.17 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,698,527.89 | 2,698,527.89 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| ||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| ||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| ||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
| ||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| ||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 135,888.57 | 135,888.57 |
| ||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 77,708.71 | 77,708.71 |
| ||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| ||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 207,708.42 |
| 207,708.42 | ||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
| ||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| ||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| ||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| ||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| ||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| ||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| ||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 159,113.00 | 159,113.00 |
| ||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| ||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 78,959.07 | 78,959.07 |
| ||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| ||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| ||||||
本年收入合计 | 24 |
| 本年支出合计 | 52 | 4,557,905.66 | 4,350,197.24 | 207,708.42 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4,304,741.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 61,362.31 | 61,362.31 |
| ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 106,818.38 |
| 54 |
|
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| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 207,708.42 |
| 55 |
|
|
| ||||||
总计 | 28 | 4,619,267.97 | 总计 | 56 | 4,619,267.97 | 4,411,559.55 | 207,708.42 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算支出情况表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门:大武口区委宣传部 |
| 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,350,197.24 | 1,972,332.91 | 2,377,864.33 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,698,527.89 | 1,599,622.63 | 1,098,905.26 | ||
20133 | 宣传事务 | 2,099,622.63 | 1,599,622.63 | 500,000.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 997,163.67 | 997,163.67 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 602,458.96 | 602,458.96 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 598,905.26 | 0.00 | 598,905.26 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 598,905.26 | 0.00 | 598,905.26 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 135,888.57 | 135,888.57 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 135,159.80 | 135,159.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,159.80 | 135,159.80 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 728.77 | 728.77 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 728.77 | 728.77 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 77,708.71 | 77,708.71 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77,708.71 | 77,708.71 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40,509.80 | 40,509.80 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22,295.87 | 22,295.87 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10,703.04 | 10,703.04 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 159,113.00 | 159,113.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 159,113.00 | 159,113.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103,061.00 | 103,061.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 56,052.00 | 56,052.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 78,959.07 | 0.00 | 78,959.07 | ||
22999 | 其他支出 | 78,959.07 | 0.00 | 78,959.07 | ||
2299901 | 其他支出 | 78,959.07 | 0.00 | 78,959.07 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门:大武口区委宣传部 |
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| 单位:元 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,543,797.25 | 302 | 商品和服务支出 | 389,055.66 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 440,624.00 | 30201 | 办公费 | 31,592.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 405,675.00 | 30202 | 印刷费 | 2,090.00 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 309,122.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 28,650.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 135,159.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 317.40 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62,805.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10,703.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 4,335.88 | 30211 | 差旅费 | 24,140.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 | 103,061.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 | 4,200.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 39,460.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 39,480.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 | 12,102.74 | 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 36,746.00 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 200,000.00 | 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 15,479.66 | 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 | 37,800.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
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30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1,680.00 | 30239 | 其他交通费用 | 59,630.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,957.60 | 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 1,583,277.25 | 公用经费合计 | 389,055.66 | |||||
合计 | 1,972,332.91 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门:大武口区委宣传部 |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||||||||||||||||||
公开部门:大武口区委宣传部 |
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| 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 207,708.42 | 0 | 207,708.42 | 0 | 207,708.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 207,708.42 | 0 | 207,708.42 | 0 | 207,708.42 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 207,708.42 | 0 | 207,708.42 | 0 | 207,708.42 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2019年度收入总计 5,678,982.98 元,支出总计 5,678,982.98 。与上年相比,收入总计减少362,595.89元,下降 6.00 %,主要原因一是2018年度有市委宣传部拨以奖代补资金;二是2019年度收入中含区网信办经费;三是新增绿皮小火车及建设石嘴山市数字化加工生产线平台专项资金。与上年相比,支出总计减少362,595.89元,下降 6.00%,主要原因一是2018年度有市委宣传部拨以奖代补资金;二是2019年度收入中含区网信办经费;三是创建全国文明城市经费增加;四是新增绿皮小火车及建设石嘴山市数字化加工生产线平台专项资金。
二、部门收入总体情况说明
2019年度收入合计 4,837,241.17元,其中:财政拨款收入 4,304,741.17 元,占 88.99%;上级补助收入 0元,占0%;事业收入 0元,占0%;占0元,占0%;附属单位上缴收入 0元,占0%;其他收入 532,500.00元,占11.01%。
三、部门支出总体情况说明
2019年度支出合计 5,082,949.57 元,其中:基本支出 1,986,108.91 元,占39.07%;项目支出 3,096,840.66 元,占 60.93%;上缴上级支出 0 元,占0%;经营支出 0 元,占0%;对附属单位补助支出 0 元,占0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 4,619,267.97 元,支出总计 4,619,267.97 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 141,924.42 元,增长3.17%,主要原因一是创建全国文明城市经费增加;二是新增绿皮小火车及建设石嘴山市数字化加工生产线平台专项资金。与上年相比,财政拨款支出总计增加增长3.17%,主要原因一是创建全国文明城市经费增加;二是新增绿皮小火车及建设石嘴山市数字化加工生产线平台专项资金。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 4,350,197.24 元,占本年支出合计的 98.61%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 979,672.07元,增长 29.07%,主要原因是创建全国文明城市经费及建设石嘴山市数字化加工生产线平台资金增加。
(二)一般公共预算支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 4,350,197.24 元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 2,698,527.89 元,占 62.03%;教育(类)支出 0 元,占0%;科学技术(类)支出 0元,占0%;文化旅游体育与传媒支出支出 1,200,000.00 元,27.58%;社会保障和就业(类)支出 135,888.57元,占3.12%;卫生健康(类)支出 77,708.71元,占1.79%;农林水(类)支出 0元,占0 %;住房保障(类)支出 159,113.00元,占3.66%,其他支出78,959.07元,占1.82%等等。
(三)一般公共预算支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,330,809.00元,支出决算为 4,350,197.24 元,完成年初预算的186.64%,其中:
1. 201一般公共服务支出 (类) 20133宣传事务 (款) 2013301 行政运行 (项)。年初预算为 816,368.00元,支出决算为 997,163.67元,完成年初预算的122.15%,决算数大于预算数的主要原因是职工应休未休公休假补贴、职工考核效能奖补差及民族团结奖。
2.201一般公共服务支出 (类) 20133宣传事务(款) 2013350 事业运行(项)。年初预算为616,110.00元,支出决算为 602,458.96 元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因人员调出。
3.201一般公共服务支出 (类) 20133宣传事务(款)2013302一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 500,000.00 元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原是用于支付大武口区新闻专项。
4.201一般公共服务支出(类) 20199 其他一般公共服务支出(款) 2019999 其他一般公共服务支出 (项)。年初预算为0元,支出决算为 598,905.26元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加大武口区政府迎接自治区成立60周年氛围营造机关经费及2019年巩固提升全国文明城市创建成果工作经费。
5.207文化旅游体育与传媒支出(类) 20799其他文化体育与传媒支出(款) 2079903 文化产业发展专项支出 (项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1,200,000.00元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是用于2019年自治区文化产业发展专项资金。
6. 208 社会保障和就业支出(类) 20805行政事业单位离退休(款) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 160,070.57元,支出决算为 135,159.80 元,完成年初预算的84.44%,决算数小于预算数的主要原因本年社保基数下调,支出减少。
7.208社会保障和就业支出(类) 20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082701 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1,186.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标,并入单位主款中。
8.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082702 财政对工伤保险基金的补助 (项)。年初预算为1,600.70元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标,并入单位主款中。
9.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082703 财政对工伤保险基金的补助 (项)。年初预算为2,401.06元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标,并入单位主款中。
10. 208社会保障和就业支出(类) 20899 其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 728.77 元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。
11.210 卫生健康支出(类) 21011行政事业单位医疗(款) 2101101(项)。年初预算为 45,060.00元,支出决算为40,509.80元,完成年初预算的89.90%,决算数小于预算数的主要原因社保基数下调,支出减少。