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2019年度大武口区委宣传部部门决算

索引号 640202003/2021-09498 文号 生成日期 2020-09-28
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

 

 

 

 

2019年度

 

大武口区委宣传部部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大武口区委宣传部部门(单位)概况

 一、部门职责

   大武口区委宣传部主要职能:贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策,制订全区宣传思想文化工作的方针、政策和事业建设规划;指导全区理论学习、理论研究和理论宣传,会同区委组织部做好党员教育工作、编写党员教育材料;引导新闻舆论,把握舆论导向和宣传基调,做好区对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等组织协调工作,参与协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动;规划和部署全区宣传思想工作,对党的中心任务和方针、政策的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传,会同有关部门研究和改进思想教育工作,指导并总结推广基层宣传思想工作经验,编写有关宣传材料;研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务,宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文化工作方针政策的贯彻执行;制订全区精神文明建设的规划、措施、对策,宏观指导全区群众性的精神文明建设活动,总结、推广典型,保证中央和自治区、市、区委有关社会主义精神文明方针政策的贯彻落实;制订全区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划,对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观的指导和协调,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。 

 二、机构设置

    1、单位机构数1个,属行政单位,下设区融媒体中心,属事业编制。 

  2、单位人员编制数11人,行政编制7人,在职人数7人,事业编制数4人,在职人数3人。从预算单位构成看,大武口区委宣传部部门预算包括:大武口区委宣传部本级预算。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:大武口区委宣传部

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,304,741.17 

一、一般公共服务支出

28

3,051,244.67 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

532,500.00 

七、文化体育与传媒支出

34

1,358,035.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

135,888.57 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

77,708.71 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

207,708.42 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

159,113.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

93,251.20 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4,837,241.17 

本年支出合计

51

 5,082,949.57

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

841,741.81 

    年末结转和结余

53

 596,033.41

总计

27

5,678,982.98 

总计

54

 5,678,982.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:大武口区委宣传部

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,837,241.17 

4,304,741.17 

 

 

 

 

532,500.00

201

一般公共服务支出

2,937,952.80

2,705,452.80

 

 

 

 

232,500.00

20133

宣传事务

2,338,952.80

2,106,452.80

 

 

 

 

232,500.00

2013301

  行政运行

1,085,341.85

1,002,841.85

 

 

 

 

82,500.00

2013302

  一般行政管理事务

650,000.00

500,000.00

 

 

 

 

150,000.00

2013350

  事业运行

603,610.95

603,610.95

 

 

 

 

0.00

20199

其他一般公共服务支出

599,000.00

599,000.00

 

 

 

 

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

599,000.00

599,000.00

 

 

 

 

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,500,000.00

1,200,000.00

 

 

 

 

300,000.00

20701

文化和旅游

300,000.00

0.00

 

 

 

 

300,000.00

2070199

  其他文化和旅游支出

300,000.00

0.00

 

 

 

 

300,000.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1,200,000.00

1,200,000.00

 

 

 

 

0.00

2079903

  文化产业发展专项支出

1,200,000.00

1,200,000.00

 

 

 

 

0.00

208

社会保障和就业支出

160,070.57

160,070.57

 

 

 

 

0.00

20805

行政事业单位离退休

160,070.57

160,070.57

 

 

 

 

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

160,070.57

160,070.57

 

 

 

 

0.00

210

卫生健康支出

79,493.23

79,493.23

 

 

 

 

0.00

21011

行政事业单位医疗

79,493.23

79,493.23

 

 

 

 

0.00

2101101

  行政单位医疗

45,060.00

45,060.00

 

 

 

 

0.00

2101102

  事业单位医疗

18,968.23

18,968.23

 

 

 

 

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11,265.00

11,265.00

 

 

 

 

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

159,724.57

159,724.57

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

159,724.57

159,724.57

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

103,672.57

103,672.57

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

56,052.00

56,052.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:大武口区委宣传部

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,082,949.57 

1,986,108.91 

3,096,840.66 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,051,244.67

1,613,398.63

1,437,846.04

 

 

 

20133

宣传事务

2,177,957.22

1,613,398.63

564,558.59

 

 

 

2013301

  行政运行

1,010,939.67

1,010,939.67

0.00

 

 

 

2013302

  一般行政管理事务

564,558.59

0.00

564,558.59

 

 

 

2013350

  事业运行

602,458.96

602,458.96

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

873,287.45

0.00

873,287.45

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,358,035.00

0.00

1,358,035.00

 

 

 

20701

文化和旅游

158,035.00

0.00

158,035.00

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

158,035.00

0.00

158,035.00

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

 

 

 

2079903

  文化产业发展专项支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135,888.57

135,888.57

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

135,159.80

135,159.80

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

135,159.80

135,159.80

0.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

728.77

728.77

0.00

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

728.77

728.77

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

77,708.71

77,708.71

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

77,708.71

77,708.71

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

40,509.80

40,509.80

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

22,295.87

22,295.87

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

10,703.04

10,703.04

0.00

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

207,708.42

0.00

207,708.42

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

207,708.42

0.00

207,708.42

 

 

 

2120803

  城市建设支出

207,708.42

0.00

207,708.42

 

 

 

221

住房保障支出

159,113.00

159,113.00

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

159,113.00

159,113.00

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

103,061.00

103,061.00

0.00

 

 

 

2210203

  购房补贴

56,052.00

56,052.00

0.00

 

 

 

229

其他支出

93,251.20

0.00

93,251.20

 

 

 

22999

其他支出

93,251.20

0.00

93,251.20

 

 

 

2299901

  其他支出

93,251.20

0.00

93,251.20

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

873,287.45

0.00

873,287.45

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:大武口区委宣传部

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,304,741.17 

一、一般公共服务支出

29

2,698,527.89 

2,698,527.89 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

1,200,000.00 

1,200,000.00 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

135,888.57 

135,888.57 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

37

77,708.71 

77,708.71 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

207,708.42 

 

207,708.42 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

159,113.00 

159,113.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

78,959.07 

78,959.07 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

4,557,905.66 

4,350,197.24 

207,708.42 

年初财政拨款结转和结余

25

4,304,741.17 

年末财政拨款结转和结余

53

61,362.31 

61,362.31 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

106,818.38 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

207,708.42 

 

55

 

 

 

总计

28

4,619,267.97

总计

56

4,619,267.97 

4,411,559.55 

207,708.42 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:大武口区委宣传部

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,350,197.24

1,972,332.91 

2,377,864.33 

201

一般公共服务支出

2,698,527.89

1,599,622.63

1,098,905.26

20133

宣传事务

2,099,622.63

1,599,622.63

500,000.00

2013301

  行政运行

997,163.67

997,163.67

0.00

2013302

  一般行政管理事务

500,000.00

0.00

500,000.00

2013350

  事业运行

602,458.96

602,458.96

0.00

20199

其他一般公共服务支出

598,905.26

0.00

598,905.26

2019999

  其他一般公共服务支出

598,905.26

0.00

598,905.26

207

文化旅游体育与传媒支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

2079903

  文化产业发展专项支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

208

社会保障和就业支出

135,888.57

135,888.57

0.00

20805

行政事业单位离退休

135,159.80

135,159.80

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

135,159.80

135,159.80

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

728.77

728.77

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

728.77

728.77

0.00

210

卫生健康支出

77,708.71

77,708.71

0.00

21011

行政事业单位医疗

77,708.71

77,708.71

0.00

2101101

  行政单位医疗

40,509.80

40,509.80

0.00

2101102

  事业单位医疗

22,295.87

22,295.87

0.00

2101103

  公务员医疗补助

10,703.04

10,703.04

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

4,200.00

4,200.00

0.00

221

住房保障支出

159,113.00

159,113.00

0.00

22102

住房改革支出

159,113.00

159,113.00

0.00

2210201

  住房公积金

103,061.00

103,061.00

0.00

2210203

  购房补贴

56,052.00

56,052.00

0.00

229

其他支出

78,959.07

0.00

78,959.07

22999

其他支出

78,959.07

0.00

78,959.07

2299901

  其他支出

78,959.07

0.00

78,959.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:大武口区委宣传部

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,543,797.25

302

商品和服务支出

389,055.66

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

440,624.00

30201

  办公费

31,592.26

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

405,675.00

30202

  印刷费

2,090.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

309,122.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

28,650.86

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

135,159.80

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

317.40

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

62,805.67

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

10,703.04

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

4,335.88

30211

  差旅费

24,140.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

103,061.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

4,200.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

39,460.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

39,480.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

12,102.74

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

36,746.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

200,000.00

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

15,479.66

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

37,800.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1,680.00

30239

  其他交通费用

59,630.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6,957.60

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

1,583,277.25

公用经费合计

389,055.66

合计

1,972,332.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:大武口区委宣传部

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表


公开部门:大武口区委宣传部

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

207,708.42 

0 

207,708.42 

 0

207,708.42 

0 


212

城乡社区支出

207,708.42 

0 

207,708.42 

0 

207,708.42 

0 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

207,708.42 

0 

207,708.42 

0 

207,708.42 

0 


2120803

  城市建设支出

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计5,678,982.98元,支出总计5,678,982.98。与上年相比,收入总计减少362,595.89元,下降6.00%,主要原因一是2018年度有市委宣传部拨以奖代补资金;二是2019年度收入中含区网信办经费;三是新增绿皮小火车及建设石嘴山市数字化加工生产线平台专项资金。与上年相比,支出总计减少362,595.89元,下降6.00%,主要原因一是2018年度有市委宣传部拨以奖代补资金;二是2019年度收入中含区网信办经费;三是创建全国文明城市经费增加;四是新增绿皮小火车及建设石嘴山市数字化加工生产线平台专项资金。

   二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计4,837,241.17元,其中:财政拨款收入4,304,741.17元,占88.99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;占0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入532,500.00元,占11.01%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计5,082,949.57  元,其中:基本支出  1,986,108.91元,占39.07%;项目支出3,096,840.66元,占60.93%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计  4,619,267.97元,支出总计4,619,267.97元。与上年相比,财政拨款收入总计增加141,924.42元,增3.17%,主要原因一是创建全国文明城市经费增加;二是新增绿皮小火车及建设石嘴山市数字化加工生产线平台专项资金。与上年相比,财政拨款支出总计增加增长3.17%,主要原因一是创建全国文明城市经费增加;二是新增绿皮小火车及建设石嘴山市数字化加工生产线平台专项资金。

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,350,197.24元,占本年支出合计的98.61%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加979,672.07元,增长29.07%,主要原因是创建全国文明城市经费及建设石嘴山市数字化加工生产线平台资金增加。

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,350,197.24元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出2,698,527.89元,占62.03%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒支出支出1,200,000.00元,27.58%;社会保障和就业(类)支出135,888.57元,占3.12%;卫生健康(类)支出77,708.71元,占1.79%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出159,113.00元,占3.66%,其他支出78,959.07元,占1.82%等等。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,330,809.00元,支出决算为4,350,197.24元,完成年初预算的186.64%,其中:

1.201一般公共服务支出(类)20133宣传事务 (款)2013301 行政运行(项)。年初预算为816,368.00元,支出决算为997,163.67元,完成年初预算的122.15%,决算数大于预算数的主要原因职工应休未休公休假补贴、职工考核效能奖补差及民族团结奖。

2.201一般公共服务支出(类)20133宣传事务(款)  2013350 事业运行(项)。年初预算为616,110.00元,支出决算为  602,458.96元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因人员调出。

3.201一般公共服务支出(类)20133宣传事务(款)2013302一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为500,000.00  元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原是用于支付大武口区新闻专项。

4.201一般公共服务支出(类)20199 其他一般公共服务支出(款)2019999 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为598,905.26元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加大武口区政府迎接自治区成立60周年氛围营造机关经费及2019年巩固提升全国文明城市创建成果工作经费。

5.207文化旅游体育与传媒支出(类)20799其他文化体育与传媒支出(款)2079903 文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,200,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是用于2019年自治区文化产业发展专项资金

6.208 社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为160,070.57元,支出决算为135,159.80  元,完成年初预算的84.44%,决算数小于预算数的主要原因本年社保基数下调,支出减少。

7.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082701财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1,186.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标,并入单位主款中。

8.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082702财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1,600.70元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标,并入单位主款中。

9.208社会保障和就业支出(类)20827财政对其他社会保险基金的补助(款)2082703财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为2,401.06元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标,并入单位主款中。

10.208社会保障和就业支出(类)20899 其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为728.77元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

11.210 卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101(项)。年初预算为45,060.00元,支出决算为40,509.80元,完成年初预算的89.90%,决算数小于预算数的主要原因社保基数下调,支出减少