2019年度大武口区统战部部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

         一、部门收支总体情况说明

         二、部门收入总体情况说明

         三、部门支出总体情况说明

         四、财政拨款收支总体情况说明

         五、一般公共预算支出情况说明

         六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分  大武口区委统战部部门概况

 一、部门职责

  （一）研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。

    （二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主 党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。  

    （三）负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

    （四）负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。

    （五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

    （六）负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

    （七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。

    （八）负责统一战线理论、政策的研究，开展统战工作宣传。

    （九）完成区委、政府交办的其它工作。

 二、机构设置

    预算单位构成看，中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部本级预算、所属行政单位

      1、 单位机构数1个，属行政单位

      2、 大武口区委统战部现有编制5名，实有10人，其中：在职5名，财政供养人员1名，大学生志愿者4名。其中享受副处级领导待遇1名，科级领导4名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     2019年度收入总计2,819,838.98元，支出总计2,819,838.98元。与上年相比，收入总计减少1,051,552.85元，下降27.16%，主要原因是上年有专项拨款收入。与上年相比，支出总计减少1,051,552.85元，下降27.16%，主要原因是上年有专项拨款支出。

     二、部门收入总体情况说明

     2019年度收入合计2,602,019.29元，其中：财政拨款收入2,186,019.29元，占84.01%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入416,000.00元，占15.99%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计2,602,836.44元，其中：基本支出1,436,142.44元，占55.18%；项目支出1,166,694.00元，占44.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,217,859.29元，支出总计2,217,859.29元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,067,661.38元，下降32.5%，主要原因是上年有专项收入。与上年相比，财政拨款支出总计减少1,067,661.38元，下降32.5%，主要原因是上年有专项拨款支出。

     五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,161,242.77元，占本年支出合计的83.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,096,437.9元，下降33.66%，主要原因是上年有财政专项支出项目。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,161,242.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,890,112.35元，占87.45%；社会保障和就业（类）支出105,258.50元，占4.87%；卫生健康（类）支出58,759.68元，占2.72%；住房保障（类）支出107,112.24元，占4.96%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,439,416.00元，支出决算为2,161,242.77元，完成年初预算的150.15%，其中：

1.一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）年初预算为141，280.00元，支出决算为120,360.00元，完成年初预算的85.19%，决算数大于预算数的主要原因拨付宗教场所教职人员生活补助/开斋节、古尔邦节慰问。

2.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）年初预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，原因是严格执行年初预算。

3.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）年初预算为872,393.00元，支出决算为1,037,418.35元，完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因人员增资等。

4.一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）年初预算为0元，支出决算为589,494.00元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因拨付民族团结进步创建专项工作经费。

5.一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）年初预算为25,000.00元，支出决算为52,840.00元，完成年初预算的211.36%，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付宗教教职人员生活补助资金。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）年初预算为200.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的6,000.00%,决算数大于预算数的主要原因本年退休人员增资部分发放时追加预算。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为125,858.00元，支出决算为93,258.50元，完成年初预算的74.10%，决算数小于预算数原因有社保比例调减，结余社保资金。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为50,341.00元，支出决算为43,515.08元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数原因社保比例调减。

9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为12,795.00元，支出决算为12,794.60元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数原因严格按照年初预算执行。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为2,800.00元，支出决算为2,450.00元，完成年初预算的87.50%，决算数小于预算数原因一人体检费未支付。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为80,781.00元，支出决算为75,300.24元，完成年初预算的93.22%，决算数小于预算数原因社保比例调减。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为34,608.00元，支出决算为31,812.00元，完成年初预算的91.92%,决算数小于预算数的主要原因正常人员调整使基数减小故购房补贴实际支出小于预算。

     六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,308,548.77元，其中：人员经费1,202,277.76元，公用经费106,271.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,161,417.76元，较年初预算数增加93,697.76元，增长8.78%，主要原因是人员增资及补发2018年度效能目标管理考核奖；较上年决算数减少16,206.58元，下降8.78%。

2.商品和服务支出106,271.01元，较年初预算数减少7,884.99元，下降6.91%，主要原因是办公费等支出减少；较上年决算数增加8,049.17元，增长8.19%。

3.对个人和家庭的补助40,860.00元，较年初预算数增加39,600.00元，增长3142.96%，主要原因是退休人员增资部分年初未纳入预算；较上年决算数增加34,660.00元，增长559.03%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数减少16,014.00元，下降100%。上年有资产增加，本年无新增资产。

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少5,965.00元，下降100%，决算数等于年初预算数原因年初未预算，本年未支出。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少5,965.00元，下降100%，主要原因是执行八项规定。决算数等于年初预算数的主要原因是年初未预算，本年未支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

     八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

     九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为114,155.60元，支出决算为106,271.01元，完成年初预算的93.09%；比上年减少7,964.83元，下降6.97%。决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约精简支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目4个，共涉及资金1,166,694.00元，占一般公共预算项目支出总额的53.98%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）宗教场所教职人员生活补助/开斋节、古尔邦节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教场所教职人员生活补助/开斋节、古尔邦节慰问项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为64,000.00元，执行数为120,360.00元，完成预算的188.06%。主要产出和效果：一是宗教工作正常开展开斋节、古尔邦节活动经费；二是开斋节、古尔邦节活动经费正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）宗教教职人员生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年宗教教职人员生活补助资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为77,280元，执行数为96,840.00元，完成预算的125.31%。主要产出和效果：宗教工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党派活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90,000.00元，执行数为90,000.00元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：9个党派活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）民族团结进步创建专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结进步创建专项工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为589,494.00元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：民族团结创建工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2、“三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

第五部分附件

其他相关资料