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2019年度大武口区长兴卫生院决算

索引号	640202003/2021-10363	文号		生成日期	2020-09-23
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区长兴卫生院概况

一、部门职责

大武口区长兴卫生院主要承担辖区居民基本医疗服务；建立居民健康档案、健康教育宣传、慢性病管理、老年人管理、计划免疫、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等十四类五十四项基本公共卫生免费服务工作。

二、机构设置

大武口区长兴卫生院独立核算机构数1个，为大武口区卫健局下属二级预算单位，属事业单位。隶属于大武口区长胜街道办事处社区服务中心，事业编制数7人，其中在职人员7人，离退休人员5人，遗属4人，聘用人员8人。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：大武口区长兴卫生院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	981704.85	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	820643.53	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	969195.8	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	110757.83
	9		九、卫生健康支出	36	2446561.2
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	82677.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2771544.18	本年支出合计	51	2639996.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	131547.99
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	2771544.18	总计	54	2771544.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：大武口区长兴卫生院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2771544.18	981704.85	0	820643.53	0	0	969195.8
208			社会保障和就业支出	110757.83	110757.83	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	110757.83	110757.83	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79757.83	79757.83	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31000	31000	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2578109.19	788269.86	0	820643.53	0	0	969195.8
21003			基层医疗卫生机构	2542016.06	752176.73	0	820643.53	0	0	969195.8
2100301			城市社区卫生机构	2542016.06	752176.73	0	820643.53	0	0	969195.8
21011			行政事业单位医疗	36093.13	36093.13	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	31903.13	31903.13	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4190	4190	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	82677.16	82677.16	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	82677.16	82677.16	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	51657.16	51657.16	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	31020	31020	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：大武口区长兴卫生院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2639996.19	2639996.19	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	110757.83	110757.83	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	110757.83	110757.83	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79757.83	79757.83	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31000	31000	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2446561.2	2446561.2	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	2410468.07	2410468.07	0	0	0	0
2100301			城市社区卫生机构	2410468.07	2410468.07	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	36093.13	36093.13	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	31903.13	31903.13	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4190	4190	0	0	0	0
221			住房保障支出	82677.16	82677.16	0	0	0	0
22102			住房改革支出	82677.16	82677.16	0	0	0	0
2210201			住房公积金	51657.16	51657.16	0	0	0	0
2210203			购房补贴	31020	31020	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：大武口区长兴卫生院								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	981704.85	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	110757.83	110757.83
	9		九、卫生健康支出	37	788269.86	788269.86
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	82677.16	82677.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	981704.85	本年支出合计	52	981704.85	981704.85
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	981704.85	总计	56	981704.85	981704.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：大武口区长兴卫生院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	981704.85	981704.85	0
208			社会保障和就业支出	110757.83	110757.83	0
20805			行政事业单位离退休	110757.83	110757.83	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79757.83	79757.83	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31000	31000	0
210			卫生健康支出	788269.86	788269.86	0
21003			基层医疗卫生机构	752176.73	752176.73	0
2100301			城市社区卫生机构	752176.73	752176.73	0
21011			行政事业单位医疗	36093.13	36093.13	0
2101102			事业单位医疗	31903.13	31903.13	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4190	4190	0
221			住房保障支出	82677.16	82677.16	0
22102			住房改革支出	82677.16	82677.16	0
2210201			住房公积金	51657.16	51657.16	0
2210203			购房补贴	31020	31020	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	大武口区长兴卫生院							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815531.16	302	商品和服务支出	118053.69	310	资本性支出	0
30101	基本工资	528842	30201	办公费	20457.26	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	31020	30202	印刷费	3602	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	47993.14	30205	水费	4909.5	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	79757.83	30206	电费	13000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6571.24	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31903.13	30208	取暖费	25440	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	51657.16	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	4190	30213	维修（护）费	2460	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	40167.9	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	48120	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	30000	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7514	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	18120	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7975.78	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	12817.91	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	13306	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		863651.16	公用经费合计					118053.69
合计		981704.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：大武口区长兴卫生院																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：大武口区长兴卫生院																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计2771544.18元，支出总计2771544.18元。与上年相比，收入总计减少266407.21元，增长8%，主要原因是2018年我单位暖气管道改造，财政拨付改造工程款，2019年没有此项支出。与上年相比，支出总计减少266407.21元，下降8%，主要原因是2019年没有暖气改造工程款支出。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计2771544.18元，其中：财政拨款收入981704.85元，占35%；上级补助收入0元，占0%；事业收入820643.53元，占30%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入969195.8元，占35%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计2639996.19元，其中：基本支出2639996.19元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计981704.85元，支出总计981704.85元。与上年相比，财政拨款收入总计减少223551.05元，下降19%，主要原因是2018年我单位暖气管道改造，财政拨付改造工程款，2019年没有此项支出。与上年相比，财政拨款支出总计减少223551.05元，下降19%，主要原因是2018年我单位暖气管道改造，财政拨付改造工程款，2019年没有此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出981704.85元，占本年支出合计的37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少223551.05元，下降19%，主要原因是2018年我单位暖气管道改造，财政拨付改造工程款，2019年没有此项支出。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出981704.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出110757.83元，占11%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出82677.16元，占8%，卫生健康支出788269.86元，占80%等等。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880338元，支出决算为981704.85元，完成年初预算的112%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为79757.83元，支出决算为79757.83元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为1000元，支出决算为31000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放民族团结奖。

3.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为717611元，支出决算为752176.73元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因工资上调。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为31903元，支出决算为31903.13元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为4200元，支出决算为4190元，完成年初预算的99%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为51657元，支出决算为51657元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为27324元，支出决算为31020元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是工资上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出981704.85元，其中：人员经费863651.16元，公用经费118053.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出815531.16元，较年初预算数增加92644.82元，增长12%，主要原因是工资上调；较上年决算数减少350041.15元，下降30%。

2.商品和服务支出118053.69元，较年初预算数减少13622.09元，下降10%；较上年决算减少254833.55元，下降68%。

3.对个人和家庭的补助48120元，较年初预算数增加22344元，增长86%，主要原因是发放退休人员民族团结奖；较上年决算数增加16120元，增长50%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无。较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无公务用车购置费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出0元，主要用于无接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无公务接待。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为131676元，支出决算为118053.69元，完成年初预算的90%；比上年减少254833.55元，下降68%。决算数小于预算数的主要原因部分经费未能及时支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算28000元，支出决算总额28000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算28000元，支出决算总额28000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积40平方米，共有车辆2辆（卫生院专业救护车辆），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价报告无绩效评价结果。

第四部分名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、一般公共预算“三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

无其他相关资料

大武口区长兴卫生院

2020年9月15日

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