2019年度大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区长胜社区卫生服务中心概况

一、部门职责

大武口区长胜社区卫生服务中心主要承担辖区基本公共卫生项目十四类54项，包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务，包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等，随着城乡基层卫生机构服务能力的提高，开展了医联体服务、专家下基层服务等，推进了家庭医生签约工作，转变了基层医疗卫生机构的服务方式，双向转诊工作也顺利开展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区长胜社区卫生服务中心单位机构数1个，属于事业单位。所属大武口区卫生健康局的二级预算单位。

单位人员编制数19人，在职人数17人，离退休人员19人，遗属 1人。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计9931576.83元，支出总计9931576.83元。与上年相比，收入总计增加2114806.30元，增长21%，主要原因是新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资。与上年相比，支出总计增加2114806.30元，增长21%，主要原因是新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计9931576.83元，其中：财政拨款收入2501990.18元，占25.2%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入1700113.65元，占17.1%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入5729473.00元，占57.7%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计7787929.13元，其中：基本支出7787929.13元，占100%；项目支出0.00元，占0%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2501990.18元，支出总计2501990.18元。与上年相比，财政拨款收入总计增加256679.67元，增长10%，主要原因是新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加256679.67元，增长10%，主要原因是新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2501990.18元，占本年支出合计的32.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256679.67元，增长10%，主要原因是新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2501990.18元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出332608.80元，占13.2%；卫生健康支出1949170.84元，占78.0%；农林水支出0.00元，占0%；住房保障支出220210.54元，占8.8%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2193074.00元，支出决算为2501990.18元，完成年初预算的114%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为221009.00元，支出决算为221008.80元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因职工养老保险的经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为3600.00元，支出决算为111600.00元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因退休职工的经费增加。

3.社会保障和就业支出（208）财政对失业保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为5525.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因无单独决算金额。

4.社会保障和就业支出（208）财政对工伤保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为2210.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因无单独决算金额。

5.社会保障和就业支出（208）财政对生育保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为3315.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因无单独决算金额。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为1644701.00元，支出决算为1848867.32元，完成年初预算的112.4%，决算数大于预算数的主要原因新招在职职工1人，工资的增加各项保险的增加及在编所有人员的增资。

7.行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为88404.00元，支出决算为88403.52元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工单位医疗保险。

8.行政事业单位医疗（210）其他行政事业单位医疗支出（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为11900.00元，支出决算为11900.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工医疗费。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为143111.00元，支出决算为143110.54元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工住房公积金。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为69300.00元，支出决算为77100.00元，完成年初预算的111%，决算数等于预算数的主要原因在职职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2501990.18元，其中：人员经费2081797.50元，公用经费420192.68元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1970197.50元，较年初预算数增加19836.37元，增长1%，主要原因是新招在职职工1人，工资的增加各项保险的增加；较上年决算数增加392077.99元，增长19.9%。

2.商品和服务支出420192.68元，较年初预算数增加188491.80元，增长44.8%，主要原因是新招在职职工1人，工资的增加各项保险的增加；较上年决算数增加280372.68元，增长66.7%。

3.对个人和家庭的补助111600.00元，较年初预算数增加100588.00元，增长90%，主要原因是退休职工增加；较上年决算数相等。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是没有采购办公设备；较上年决算数减少415,771.00元，下降100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少650 .00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数大于初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数大于初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算支出。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为231701.00元，支出决算为420192.68元，完成年初预算的181%；比上年增加280372.68元，增长66.7%。决算数大于预算数的主要原因新招在职职工1人，工资的增加各项保险的增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算160000元，支出决算总额160000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算160000.00元，支出决算总额160000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0,00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积3700平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；其他车辆2辆；大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心无公务车车户，下各村家庭医生签约及公共卫生宣传救护车的运行费都由单位公用经费其他交通费用支出；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果,项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：无项目。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

    2019年大武口区长胜社区卫生服务中心决算表.xlsx