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2019年度石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心部门决算

索引号	640202003/2021-10165	文号		生成日期	2020-09-25
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

1、以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能：推行乡村卫生服务一体化管理，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

2、以体现医疗卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等14类54项基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

二、机构设置

1、单位机构数1个，属事业单位。

2、单位人员编制数27人，行政编制0人，在职人数25人，离退休6人，遗属1人。

第二部分 2019年度部门决算表部门收支总体情况表
					公开01表
公开部门：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5379637.68	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	2686081.12	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	4200659.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	419125.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11390380.07
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	403962.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	12266377.80	本年支出合计	51	12213467.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1573681.41	年末结转和结余	53	1626591.23
总计	27	13840059.21	总计	54	13840059.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

部门收入总体情况表
										公开02表
公开部门：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12266377.80	5379637.68		2686081.12			4200659
208			社会保障和就业支出	419125.03	419125.03
20805			行政事业单位离退休	419125.03	419125.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378925.03	378925.03
2080599			其他行政事业单位离退休支出	40200.00	40200.00
210			卫生健康支出	11443289.89	4556549.77		2686081.12			4200659.00
21003			基层医疗卫生机构	11280169.88	4393429.76		2686081.12			4200659.00
2100301			城市社区卫生机构	11280169.88	4393429.76		2686081.12			4200659.00
21011			行政事业单位医疗	163120.01	163120.01
2101102			事业单位医疗	151570.01	151570.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11550.00	11550.00
221			住房保障支出	403962.88	403962.88
22102			住房改革支出	403962.88	403962.88
2210201			住房公积金	245296.88	245296.88
2210203			购房补贴	158666.00	158666.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

部门支出总体情况表
									公开03表
公开部门：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12213467.98	12134087.98	79380.00
208			社会保障就业支出	419125.03	419125.03
20805			行政事业单位离退休	419125.03	419125.03
208505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378925.03	378925.03
2080599			其他行政事业单位离退休支出	40200.00	40200.00
210			卫生健康支出	11390380.07	11311000.07	79380.00
21003			基层医疗卫生机构	11227260.06	11147880.06	79380.00
2100301			城市社区卫生机构	11227260.06	11147880.06	79380.00
21011			行政事业单位医疗	163120.01	163120.01
2101102			事业单位医疗	151570.01	151570.01
2101199			其他行政事业单位医疗	11550.00	11550.00
221			住房保障支出	403962.88	403962.88
22102			住房改革支出	403962.88	403962.88
22102			住房公积金	245296.88	245296.88
2210203			购房补贴	158666.00	158666.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收支总体情况表
								公开04表
公开部门：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5379637.68	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	419125.03	419125.03
	9		九、卫生健康支出	37	4558936.77	4558936.77
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	403962.88	403962.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	5379637.68	本年支出合计	52	5382024.68	5382024.68
年初财政拨款结转和结余	25	2387.00	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26	2387.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	5382024.68	总计	56	5382024.68	5382024.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算支出情况表
						公开05表
公开部门：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5382024.68	5302644.68	79380.00
208			社会保障和就业支出	419125.03	419125.03
20805			行政事业单位离退休	419125.03	419125.03
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	378925.03	378925.03
2080599			其他行政事业单位离退休支出	40200.00	40200.00
210			卫生健康支出	4558936.77	4479556.77	79380.00
21003			基层医疗卫生机构	4395816.76	4395816.76	79380.00
2100301			城市社区卫生机构	4395816.76	4316436.76	79380.00
21011			行政事业单位医疗	163120.01	163120.01
2101102			事业单位医疗	151570.01	151570.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11550.00	11550.00
221			住房保障支出	403962.88	403962.88
22102			住房改革支出	403962.88	403962.88
2210201			住房公积金	245296.88	245296.88
2210203			购房补贴	158666.00	158666.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算基本支出情况表
								公开06表
公开部门：	石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4852478.18	302	商品和服务支出	397912.50	310	资本性支出
30101	基本工资	2355042.00	30201	办公费	77418.19	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	332440.00	30202	印刷费	5548.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	4000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	39859.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	196312.00	30205	水费	12000.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	378925.03	30206	电费	35000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28701.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	151570.01	30208	取暖费	106155.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	18946.00	30211	差旅费	3385.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	245296.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11550.00	30213	维修（护）费	28109.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1118537.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	52254.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	39000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7740.00	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	6329.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	5131.40	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	37892.50	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6925.00	30239	其他交通费用	42066.24	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	805.60	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	7960.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4904732.18	公用经费合计					397912.50
合计		5302644.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表
																				公开07表
公开部门：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算支出情况表

																		公开08表
公开部门：石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计13840059.21元，支出总计13840059.21元。与上年相比，收入总计增加923583.37 元，增长 7%，主要原因是在编人员增资以及绩效工资增加拨款增加。与上年相比，支出总计增加923583.37元，增长7%，主要原因是在编人员工资调整、绩效工资增加、取暖费、乡镇补贴增加等以及聘用人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 12266377.80元，其中：财政拨款收入 5379637.68元，占44%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2686081.12元，占22%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4200659.00元，占34%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计12213467.98元，其中：基本支出12134087.98元，占99%；项目支出79380.00元，占1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5382024.68元，支出总计5382024.68元。与上年相比，财政拨款收入总计增加363970.17元，增长7.2%，主要原因是在编人员工资增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加 363970.17元，增长 7.2%，主要原因是在编人员工资增资及绩效增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 5382024.68元，占本年支出合计的44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366357.17元，增长7.3%，主要原因是人员工资调增、社保缴费基数调增。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 5382024.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出 419125.03元，占 7.6%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出4558936.77元，占85%；住房保障（类）支出403962.88元，占7.4%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4912544.00元，支出决算为5382024.68元，完成年初预算的109 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为378925.00元，支出决算为378925.03元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为1200.00元，支出决算为40200.00元，完成年初预算的335%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员费用移交社保，财政负担部分费用。

3.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）。年初预算为3956865.00元，支出决算为4395816.76元，完成年初预算的111 %，决算数大于预算数的主要原因：主要是在编人员增资。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为151570元，支出决算为 151570.01元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为11550.00元，支出决算为11550.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 245297.00元，支出决算为245296.88元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：无。

7.住房保障支出（221） 住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为148191.00元，支出决算为158666.00元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因：补发退休人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 5302644.68元，其中：人员经费4904732.18元，公用经费397912.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4852478.18元，较年初预算数增加445078.18元，增长10 %，主要原因是:在编人员工资增加；较上年决算数增长550951.3 0元，增长13%。

2.商品和服务支出397912.50元，较年初预算数减少93180.00元，下降23%，主要原因是厉行节约减少开支；较上年决算数减少240202.13元，下降38%。

3.对个人和家庭的补助52254.00 元，较年初预算数增加 38202.00元，增长271%，主要原因是退休人员费用移交社保，财政负担部分费用；较上年决算数增加11928元，增长30%。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少50000.00元，下降100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为491092.50元，支出决算为397912.50元，完成年初预算的81%；比上年减少240202.13元，下降38%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算400000.00元，支出决算总额400000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算 300000.00 元，支出决算总额300000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算100000.00元，支出决算总额 100000.00元，完成年初预算的100 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1130 平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金79380元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

公共卫生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生补助项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为79380元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是推进社区基层公共卫生服务项目全面落实；二是切实提高财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是政策掌握不全面；二是相关的沟通和协调做的不够到位导致滞后的财务监督。下一步改进措施：一是有关资金管理和会计核算进一步加强规范，认真学习解读文件精神；二是认真学习解读文件精神。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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