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2019年度大武口区文化旅游广电局部门决算

索引号 640202003/2021-10310 文号 生成日期 2020-09-23
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  、部门收支总体情况说明

  、部门收入总体情况说明

  、部门支出总体情况说明

  、财政拨款收支总体情况说明

  、一般公共预算支出情况说明

  、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

第一部分  大武口区文化旅游广电局部门概况

  主要职能

(一)研究拟定全区文化事业发展规划。

(二)负责全区文化工作。组织全区性重大节庆文化活动和大型群众文艺演出活动;指导基层(社区、农村)开展群众文化活动。

(三)管理全区文学艺术和新闻出版事业。指导全区性重大文化艺术创作与出品,挖掘具有区域代表性、示范性、实验性文化艺术品种、推动全区各门类艺术的发展

(四)依法管理文化市场。拟定文化市场的发展规划,研究文化市场发展态势,做好文化经营项目的审批和管理工作,组织协调全区“扫黄打非”工作。负责音像制品零售出租、图书报刊、出版物零售出租、文物复制、拓印和销售、歌舞娱乐场所、互联网经营服务场所、打字复印和印刷业及其它印刷品经营许可的审批、发证和年检等工作

(五)研究拟定全区文化产业发展规划和政策。负责全区文化产业的管理工作,组织全区重点文化设施建设,推动文化产业发展并促进文化市场繁荣。

(六)负责和管理全区社会文化事业,组织开展全区性文艺演出、比赛和评奖等活动,指导各类社会文化事业的建设与发展。

(七)领导和管理区文化馆(图书馆)事业。指导群众文艺、图书文献资源的建设、开发和利用,推动文化馆(图书馆)标准化、现代化建设。

(八)归口管理全区对外文化交流与联系工作,拟定对外文化交流工作计划和文化交流项目;代表区政府签订对外文化合作协定。

(九)负责全区文物和文化遗产保护。做好辖区境内各类古遗址、古墓葬、地上(地下、水下)埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作,负责全区文化遗产保护、文物征集和鉴定工作,做好全区重点文物保护单位的“四有”工作,并采取有效措施确保文物安全。

(十)研究拟定全区旅游业发展的规划、政策和方案,协调各项旅游相关政策措施的落实,特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援等工作,保证旅游活动正常运行。

(十一)研究拟定全区旅游市场开发战略,开展本区旅游整体形象的对外宣传和推广活动,负责本区旅游市场、旅游的整体促销,指导和协调重要旅游商品的开发。

(十二)培育和完善本区旅游市场,负责旅游对外交流合作,监督检查旅游市场秩序和服务质量,会同工商、质检、安全、物价部门加强旅游服务和旅游商品的价格管理,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。

(十三)加强对本地区旅游单位(宾馆饭店、旅行社、旅游景区等)的规范指导和行业管理,做好本地区旅游资源的普查和旅游景区等级的申报工作,指导旅游行业开展精神文明建设活动。

(十四)负责全区旅游资源的开发建设和管理利用,做好旅游行业的统计工作,及时研究和发布市场信息,做好旅游信息咨询和投资顾问工作,不断的促进旅游业发展。

(十五)拟定本区旅游发展资金使用计划,积极筹措、协调旅游发展资金。加大旅游景区的规划建设力度,举办或参加各类旅游推介会、博览会等促销活动,协调各旅行社拓展对外旅游业务。

(十六)负责对辖区内所有旅游经营单位的业务活动及其从业人员职业行为的监督检查和评比管理,统一负责全区旅游宣传工作,编制印发各类旅游宣传资料。

(十七)承办区人民政府交办的其他工作。

  部门算单位构成  

    1、单位机构数 1个,属行政单位。

2、大武口区文化和旅游局现有编制15,实有15人,其中:参公人数9,事业人员6名;离退休人员3名;编外长期聘用人员4人;图书馆工作人员14名。

  

  

第二部分  2019年度部门决算表

    见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  

  一、部门收支总体情况说明

    2019年度收入总计133428075.29,支出总计133428075.29元。与上年相比,收入总计增加51236233.16,增长62.33%,主要原因是平汝线火车调向、洗煤厂工业遗址公园等项目资金拨款增加。与上年相比,支出总计增加 51236233.16,增长62.33%,主要原因是支付平汝线火车调向、洗煤厂工业遗址公园、全域旅游创建等项目

    二、部门收入总体情况说明

    2019年度收入合计78494919.16,其中:财政拨款收入33466719.16,42.64%;上级补助收入0,0%;事业收入0,0%;经营收入0,0%;附属单位上缴收入0,0%;其他收入45028200,57.36%

三、部门支出总体情况说明

    2019年度支出合计83729086.81,其中:基本支出3104550.86,3.71%;项目支出80624535.95,96.29%;上缴上级支出0,0%;经营支出0,0%;对附属单位补助支出0,0%

  四、财政拨款收支总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计84224749.48,支出总计84224749.48元。与上年相比,财政拨款收入总计增加13692597.69,增长19.41%,主要原因是平汝线火车调向、洗煤厂工业遗址公园等项目资金拨款增加。与上年相比,财政拨款支出总计增加13692597.69,增长19.41%,主要原因是支付平汝线火车调向、洗煤厂工业遗址公园、全域旅游创建等项目

  五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出39597218.89,占本年支出合计的79.84%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23144777.42,增长140.67%,主要原因是专项贺翔通航旅游小镇项目、城市候机楼建设资金。

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出39597218.89,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出43000,0.11%;教育(类)支出0,0 %;科学技术(类)支出0,0%;文化体育与传媒(类)支出35441904.29,89.50%;社会保障和就业(类)支出222001.04,0.56%;卫生健康(类)支出105491,0.27 %;城乡社区(类)支出3587000,9.06 %;农林水(类)支出0,0%;住房保障(类)支出197822.56, 0.5%。

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4248994.72元,支出决算为39597218.89,完成年初预算的931.92%,其中:

1.201一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出2019999其他一般公共服务支出年初预算为0,支出决算为43000,决算数大于预算数的主要原因年初无此预算,年内增加此项支出

2.207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅游2070101行政运行年初预算为1095272.92元,支出决算为1246070.41,完成年初预算的113.77%,决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员,人员经费支出增加。

3. 207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅游2070102  一般行政管理事务年初预算为0,支出决算为20000000,决算数大于预算数的主要原因是平汝线火车调向项目专项资金。

4.207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅游2070108文化活动年初预算为0,支出决算为90000元,决算数大于预算数的主要原因2019年节会演出打包经费。

    5.207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅游2070109群众文化年初预算为1062649.81元,支出决算为1208981.64元,完成年初预算的113.77%,决算数大于预算数的主要原因是文化馆新增人员,人员经费支出增加。

6.207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅游2070114  旅游行业业务管理年初预算为0,支出决算为227060.80,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2019年旅游厕所资金拨款增加。

7.207文化旅游体育与传媒支出20701文化和旅游2070199其他文化和旅游支出年初预算为1330000元,支出决算为31000901.44元,完成年初预算的2331%,决算数大于预算数的主要原因公共文化服务体系建设资金、三馆免费开放补助资金。

8.207文化旅游体育与传媒支出20702文物2070204文物保护年初预算为0,支出决算为1105400元,决算数大于预算数的主要原因明长城抢险加固工程国家文物保护专项资金。

9.207文化旅游体育与传媒支出20799其他文化体育与传媒支出2079999  其他文化体育与传媒支出年初预算为0,支出决算为363490元,决算数大于预算数的主要原因公共文化服务体系建设专项。

10.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休年初预算为200,支出决算为12000元,完成年初预算的6000%,决算数大于预算数的主要原因单位有新增离退休人员。

11.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为231916.74元,支出决算为192001.04元,完成年初预算的82.79%,决算数小于预算数的主要原因单位有新增离退休人员。

12.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算为400,支出决算为18000,完成年初预算的4500 %,决算数大于预算数的主要原因是单位有新增离退休人员。

    13.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为59925.92元,支出决算为58303.76元,完成年初预算的97.29%,决算数小于预算数的主要原因是单位有新增人员。

14.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗年初预算为32831.18元,支出决算为28390.8元,完成年初预算的86.48%,决算数小于预算数的主要原因是单位有新增人员。

15.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为12846.44元,支出决算为12846.44元,完成年初预算的100%

    16.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为5950,支出决算为5950元,完成年初预算的100%。

17.212城乡社区支出21203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算为0,支出决算为3587000,决算数大于预算数的主要原因贺翔通航旅游小镇项目、城市候机楼建设资金。

    18.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金年初预算为145681.44元,支出决算为129018.56元,完成年初预算的88.56%,决算数小于预算数的主要原因是单位有调出及退休人员

19.221住房保障支出22102住房改革支出2210203购房补贴年初预算为69528元,支出决算为68804元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因单位有调出及退休人员

    六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2806909.71,其中:人员经费2316541.80,公用经费490367.91元。支出具体情况如下:  

1、工资福利支出2259966.80,较年初预算1970396.01增加 289570.79,增长114.69%,主要原因是单位有调入人员较上年决算数减少83200.42,下降3.55%。

    2、商品和服务支出490367.91,较年初预算数512478.71减少22110.8,下4.31%,主要原因是压减一般性支出,厉行节俭减少不必要的支出;较上年决算数减少137827.33,下21.94%

3、对个人和家庭的补助56575.00,较年初预算数3120增加53455,增长1813%,主要原因是增加民族团结奖的支出;较上年决算数增加37765,增长200.77%

4、其他资本性支出0,较年初预算数增加0,增长0 %,较上年决算数增加0,增长0%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4000,支出决算为770,完成年初预算的 19.25 %。与上年相比,增加770,增长0%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为0,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0,支出决算为0,完成年初预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0,公务用车运行维护费支出0,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费。年初预算为4000,支出决算为770,完成年初预算的19.25%;主要原因是厉行节俭,减少业务招待。其中:  国内接待费支出770,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0,主要用于无。全年国内公务接待批次1,国内公务接待人次13,国(境)外公务接待批次0,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  ,本年收入20000000,本年支出10000000,年末结转和结余10000000,较上年决算数增加6650000,增长 198.51%,主要原因是:新增平汝线大武口车站改造工程项目。229其他支出22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000000元。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为512478.71 ,支出决算为490367.91,完成年初预算的95.68%;比上年减少137827.33,下降21.94%。决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出,厉行节俭,减少不必要的办公费用支出

(二)政府采购情况说明

    2019年度本部门政府采购预算3000,支出决算总额0,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0,支出决算总额0,完成年初预算的0。政府采购工程预算0,支出决算总额0,完成年初预算的0%。政府采购服务预算3000,支出决算总额0,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积5382.2平方米,共有车辆0,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0,单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0,二级项目7,其他项目0,共涉及资金36790309.18元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度平汝线大武口车站改造工程项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金20000000,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我局对2019年度平汝线大武口车站改造工程项目、贺翔通航旅游小镇项目、城市候机楼建设、公共文化服务体系建设资金、三馆免费开放补助资金、明长城抢险加固工程、国家文物保护专项资金等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出35693301.44,政府性基金预算支出10000000元。其中,2个项目开展绩效自评评价。从评价情况来看,1、贺翔通航旅游小镇项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1087000,执行数为1087000元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目主要建设园区彩灯喷泉、西门拱门及车辆行人门禁系统、碰碰车乐园、游客中心、宴会大厅、园内绿化、东西门停车场平整。目前大部工程都已完成;二是该项目的实施可丰富园区景观,巩固扩大绿化面积,完善景区应有功能,使之可容纳更多游客人数及车辆,丰富业态。2、平汝线大武口车站改造工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20000000,执行数为10000000元,完成预算的50%。主要产出和效果:一是平汝线大武口火车站14道增设客运办理设施改建项目建设地点位于包兰铁路平汝线大武口车站以南、大武口洗煤厂以北,计划将原有14道改造为客运办理设施,拟增加客运站台3125m2,站房512.38m2,站前广场3400m2,道路2760m2,工程总投资概算4960万元。工程改造计划7月份试运行。截至目前:已完成线路、站场、进展道路、围墙风雨棚、接触网、电力、通信、给排水工程,已完成总投资工程量的90%;二是原有站房位于车站北侧和城市主干道路不贯通,旅客出行极其不便,严重影响力旅客和市民出行乘车的便利性,新建站房的建设届时将有效的将大武口火车站与城市发展融合到一起,为广大市民和游客出行提供便利,更好地服务于石嘴山市全域旅游发展规划。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

  公共文化服务体系建设资金、三馆免费开放补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公共文化服务体系建设资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4234600,执行数为2836900,完成预算的67%。主要产出和效果:一是实现全区12个农村基层文化站提升达标,全年接待服务群众2.4万人次。文化馆、图书馆免费开放时间达6万小时。开展基层文化帮扶、公益培训提升群众文明素质。各类基层文化活动有序开展,一批参与性强、接地气的文化活动得到百姓好评,并将常态化坚持;二是通过阵地建设、文化活动的开展,弘扬了中国传统文化、增强了我区群众的幸福感,提升了我区公共文化服务能力。

  

  

第四部分  名词解释

  

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  

第五部分  附件

其他相关资料

  

附表:2019年文旅局决算公开附表.xlsx




  

  

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