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2019年度大武口区退役军人事务局部门决算

索引号	640202003/2021-10467	文号		生成日期	2020-09-22
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区退役军人事务局

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、自治区、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七)组织指导大武口区拥军优属工作。负责现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。大武口区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体制，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区退役军人事务局部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。单位机构数1个，属行政单位，内设事业单位1个。

大武口区退役军人事务局现有行政编制5人，实有4人，退役军人服务中心编制4人，实有4人。其中：行政在编在职4人，科级4名；事业在编在职4人，科级1人，管理人员3人；财养人员1名，军队无军籍退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：大武口区退役军人事务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,938,279.50	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2,745,379.59	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,840,404.11 596,217.64
	9		九、卫生健康支出	36	596,217.64
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	22,848.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	15,683,659.09	本年支出合计	51	13,459,469.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	450,490.00	年末结转和结余	53	2,674,679.34
总计	27	16,134,149.09	总计	54	16,134,149.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：大武口区退役军人事务局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,683,659.09	12,938,279.50					2,745,379.59
208			社会保障和就业支出	14,764,062.71	12,343,279.50					2,420,783.21
20805			行政事业单位离退休	112,332.00	75,000.00					37,332.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	75,000.00	75,000.00					0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,332.00	0					37,332.00
20808			抚恤	7,532,499.80	6,843,419.50					689,080.30
2080801			死亡抚恤	945,620.00	945,620.00					0
2080802			伤残抚恤	4,614,203.38	4,405,999.50					208,203.88
2080804			优抚事业单位支出	188,876.42	0					188,876.42
2080805			义务兵优待	1,783,800.00	1,491,800.00					292,000.00
20809			退役安置	6,012,316.00	4,585,900.00					1,426,416.00
2080901			退役士兵安置	3,617,126.00	2,683,440.00					933,686.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	382,730.00	0					382,730.00
2080904			退役士兵管理教育	337,300.00	337,300.00					0
2080999			其他退役安置支出	1,675,160.00	1,565,160.00					110,000.00
20828			退役军人管理事务	1,106,914.91	838,960.00					267,954.91
2082801			行政运行	376,961.92	299,973.00					76,988.92
2082802			一般行政管理事务	361,315.99	262,000.00					99,315.99
2082804			拥军优属	331,082.00	239,432.00					91,650.00
2082850			事业运行	37,555.00	37,555.00					0
210			卫生健康支出	895,081.70	595,000.00					300,081.70
21011			行政事业单位医疗	21010.30	0					21010..30
2101101			行政单位医疗	16,055.84	0					16,055.84
2101103			公务员医疗补助	3,554.46	0					3,554.46
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	0					1,400.00
21014			优抚对象医疗	874,071.40	595,000.00					279,071.40
2101401			优抚对象医疗补助	874,071.40	595,000.00					279,071.40
221			住房保障支出	24,514.68	0					24,514.68
22102			住房改革支出	24,514.68	0					24,514.68
2210201			住房公积金	24,514.68	0					24,514.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：大武口区退役军人事务局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,459,469.75	1,437,141.62	12,022,328.13
208			社会保障和就业支出	12,840,404.11	1,398,266.86	11,442,137.25
20805			行政事业单位离退休	102,640.70	102,640.70	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	75,000.00	75,000.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,640.70	27,640.70	0
20808			抚恤	7,252,185.25	0	7,252,185.25
2080801			死亡抚恤	945,620.00	0	945,620.00
2080802			伤残抚恤	4,386,100.42	0	4,386,100.42
2080804			优抚事业单位支出	188,664.83	0	188,664.83
2080805			义务兵优待	1,731,800.00	0	1,731,800.00
20809			退役安置	4,506,070.00	890,000.00	3,616,070.00
2080901			退役士兵安置	4,063,930.00	890,000.00	3,173,930.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	280,000.00	0	280,000.00
2080999			其他退役安置支出	162,140.00	0	162,140.00
20828			退役军人管理事务	979,508.16	405,626.16	573,882.00
2082801			行政运行	368,071.16	368,071.16	0
2082802			一般行政管理事务	262,000.00	0	262,000.00
2082804			拥军优属	311,882.00	0	311,882.00
2082850			事业运行	37,555.00	37,555.00	0
210			卫生健康支出	596,217.64	16,026.76	580,190.88
21011			行政事业单位医疗	16,026.76	16,026.76	0
2101101			行政单位医疗	11,702.96	11,702.96	0
2101103			公务员医疗补助	2,923.80	2,923.80	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,400.00	1,400.00	0
21014			优抚对象医疗	580,190.88	0	580,190.88
2101401			优抚对象医疗补助	580,190.88	0	580,190.88
221			住房保障支出	22,848.00	22,848.00	0
22102			住房改革支出	22,848.00	22,848.00	0
2210201			住房公积金	22,848.00	22,848.00	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：大武口区退役军人事务局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,938,279.50	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		10,753,846.32
	9		九、卫生健康支出	37		468,534.30
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	12,938,279.50	本年支出合计	52		11,222,380.62
年初财政拨款结转和结余	25	450,490.00	年末财政拨款结转和结余	53		2,166,388.88
一、一般公共预算财政拨款	26	450,490.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	13,388,769.50	总计	56		13,388,769.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：大武口区退役军人事务局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11,222,380.62	411,014.32	10,811,366.30
208			社会保障和就业支出	10,753,846.32	411,014.32	10,342,832.00
20805			行政事业单位离退休	75,000.00	75,000.00	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	75,000.00	75,000.00	0
20808			抚恤	6,668,310.00		6,668,310.00
2080801			死亡抚恤	945,620.00		945,620.00
2080802			伤残抚恤	4,240,890.00		4,240,890.00
2080805			义务兵优待	1,481,800.00		1,481,800.00
20809			退役安置	3,191,090.00		3,191,090.00
2080901			退役士兵安置	3,133,930.00		3,133,930.00
2080999			其他退役安置支出	57,160.00		57,160.00
20828			退役军人管理事务	819,446.32	336,014.32	483,432.00
2082801			行政运行	298,459.32	298,459.32	0
2082802			一般行政管理事务	262,000.00		262,000.00
2082804			拥军优属	221,432.00		221,432.00
2082850			事业运行	37,555.00	37,555.00	0
210			卫生健康支出	468,534.30		468,534.30
21014			优抚对象医疗	468,534.30		468,534.30
2101401			优抚对象医疗补助	468,534.30		468,534.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	大武口区退役军人事务局							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336,014.32	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	119,027.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	87,976.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	103,783.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	448.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	24,780.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	75,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	75,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		411,014.32	公用经费合计					0
合计		411014.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：大武口区退役军人事务局																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
0		0			0	0			0		0		0	0		0	0		0		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0	0		0		0			0			0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计16,134,149.09元，支出总计16,134,149.09元。与上年相比，收入总计增加16,134,149.09元，增长100%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。与上年相比，支出总计增加16,134,149.09元，增长100%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15683659.09元，其中：财政拨款收入12938279.50元，占82.50%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2745379.59元，占17.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13459469.75元，其中：基本支出1437141.62元，占10.68%；项目支出12022328.13元，占89.32%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13,388,769.50元，支出总计13,388,769.50元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13,388,769.50元，增长100%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。与上年相比，财政拨款支出总计增加13,388,769.50元，增长100%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11222380.62元，占本年支出合计的83.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11222380.62元，增长100%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11222380.62元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出10753846.32元，占95.83%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出468534.3元，占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为11,222,380.62元，完成年初预算的0%，其中：

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休。年初预算为0元，支出决算为75000元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

2.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01（项）死亡抚恤。年初预算为0元，支出决算为945,620.00元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

3.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）02（项）伤残抚恤。年初预算为0元，支出决算为4,240,890.00元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

4.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）05（项）义务兵优待。年初预算为0元，支出决算为1,481,800.00元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

5.208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）01（项）退役士兵安置。年初预算为0元，支出决算为3,133,930.00元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

6.208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）99（项）其他退役安置支出。年初预算为0元，支出决算为57,160.00元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

7.208社会保障和就业支出（类）28退役安置（款）01（项）行政运行。年初预算为0元，支出决算为298,459.32元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

8.208社会保障和就业支出（类）28退役安置（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为262,000.00元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

9.208社会保障和就业支出（类）28退役安置（款）04（项）拥军优属。年初预算为0元，支出决算为221,432.00元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

10.208社会保障和就业支出（类）28退役安置（款）50（项）事业运行。年初预算为0元，支出决算为37,555.00元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

11.210卫生健康支出（类）14优抚对象医疗（款）01（项）优抚对象医疗补助。年初预算为0元，支出决算为468,534.30元，完成年初预算的0%，主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出411014.32元，其中：人员经费411014.32元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出336014.32元，较年初预算数增加336014.32元，增长100%；较上年决算数增加336014.32元，增长100%。主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

2.商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%0；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.对个人和家庭的补助75000元，较年初预算数增加7500元，增长100%；较上年决算数增加75000元，增长100%。主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因单位无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是大武口区退役军人事务局没有此项业务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是大武口区退役军人事务局不存在公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是大武口区退役军人事务局没有此项业务。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是大武口区退役军人事务局没有此项业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数和预算数都是零的主要原因是2019年大武口区退役军人事务局新成立单位，成立之时2019年预算已经结束，人员均是从各个单位抽调过来的，机关运行经费也都是后来从每个调入人员的原单位申请拨付到实有户的。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积178.85平方米（我单位只是使用面积，房产及产生的费用均在民政局），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出0元。没有对项目资金委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2019年度我局有死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、2018年退役军人自主择业补助金、2019年优抚对象门诊费等8个二级项目，均属民生项目，现将绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度对死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、2018年退役军人自主择业补助金、2019年优抚对象门诊费等8个二级项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0元，执行支出数为10,811,366.30元，完成预算的0%。主要原因是大武口区退役军人事务局属2019年新成立单位，无法比较。主要产出和效果：通过对327名优抚对象及时足额发放抚恤补助资金，及时发放2018年退役军人自主择业补助金及2019年优抚对象门诊费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，优抚对象满意度进一步提高，通过党和政府的关心和关爱，按时发放优抚对象补助经费，及时发现他们的生活情况等等。未发现的问题。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

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