2019年度共青团石嘴山市大武口区委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青团大武口区委员会概况

一、部门职责

共青团大武口区委员会是中共大武口区委领导的先进青年的群团组织。具体职责如下：

领导全区共青团工作，负责区少先队工作委员会常务性工作；承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。

协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。

组织全区团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。

参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作。

对全区性青年社团组织进行指导和管理。

协助区委、区政府和有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推优工作。

指导负责全区希望工程工作，开展救助贫困学生工作。

完成上级交办的其他事项。

承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。根据预算管理有关规定，共青团大武口区委员会内设办公室。现有编制2名，实有8人，其中：在职2名（1名科级领导,1名副主任科员），西部计划大学生志愿者6名。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计3086984.27元，支出总计3086984.27元。与上年相比，收入总计增加121044.85元，增长4.08%，主要原因是其他收入增加。与上年相比，支出总计增加121044.85元，增加4.08%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计2980376.88元，其中：财政拨款收入2856376.88元，占95.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入124000元，占4.16%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计2838697.24元，其中：基本支出438731.04元，占84.54%；项目支出2399966.20元，占15.46%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2883661.26元，支出总计2883661.26元。与上年相比，财政拨款收入总计增加436625.5元，增长17.84%，主要原因是志愿者人数增加，财政拨款收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加436625.5元，增长17.84%，主要原因是志愿者人数增加，一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2786691.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366939.7元，增长15.16%，主要原因一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2786691.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2690406.98，占96.54%;社会保障和就业（类）支出37831元，占1.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出19,965.50元，占0.72%；住房保障（类）支出38487.60元，占1.38%

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2568286元，支出决算为2786691.08元，完成年初预算的108.50%，其中：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为284048元，支出决算为290440.78元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为237900元，支出决算为241552元，完成年初预算的  101.54%，决算数大于预算数的主要原因在于志愿者人数增加，项目支出增加。

3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。年初预算为1950500元，支出决算为2158414元，完成年初预算的110.66%，决算数大于预算数的主要原因志愿者人数调整。  

4.一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为37831元，支出决算为37831元，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为15132元，支出决算为15132元，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为3783元，支出决算为3783元，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为1050元，支出决算为1050元，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为24507.6元，支出决算为24507.6元，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育支出住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为12588元，支出决算为13980元，决算数大于预算数111.06%，主要原因是薪资调整，住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出386724.88元，其中：人员经费342746.88元，公用经费43978.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出318606.88元，较年初预算数减少12961元，下降3.91%，主要原因是1名行政人员调出；较上年决算数减少32859.85元，下降9.35%，主要原因是1名行政人员调出，工资福利支出减少。

2.商品和服务支出43978元，较年初预算数减少3200元，下降6.78%，主要原因是差旅费减少；较上年决算数增加4269.84元，增加10.75%，主要原因是其他交通费用增加。

3.对个人和家庭的补助24140元，较年初预算数增加23000元，增加202%，主要原因是增加了领导班子成员考核奖，增加奖励金；较上年决算数增加24140元，增长100%，主要原因是增加了领导班子成员考核奖，增加了奖励金。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加（减少）0元，增长（下降）0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实八项规定，减少公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支无内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无此项开支。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实八项规定，减少公务接待支出。其中：国内接待费支出0元，无此项开支。国（境）外接待费支出0元，无此项开支。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。支出具体情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为47178元，支出决算为43978元，完成年初预算的93.22%；比上年增加4269.84元，增长10.75%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目0个，共涉及资金2399966.20元，占一般公共预算项目支出总额的86.12%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。基层乡镇、街道团组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年大学生志愿服务西部计划经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1928200元，执行数为2158414.20元，完成预算的112%。主要产出和效果：保证大学生志愿者西部计划补贴全部按要求发放到位，保障大学生志愿者的正常生活。发现的问题及原因：资金主要发放大学生志愿者生活补贴，由于志愿者人数较多，且时有变更，对有时社保基数调整时补缴社保不及时。下一步改进措施：进一步加强志愿者管理，及时更新变更志愿者劳动关系。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2019年度部门决算表.xls