2019年度石炭井街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

     七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

     八、政府性基金预算支出情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石炭井街道办事处概况

　一、部门职责

石炭井街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

　　（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　（二）负责辖区内卫生管理工作。

　　1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

　　2、组织、协调城市管理综合执法与政府有关部门的执法工作，协调有关执法部门对违法占道、违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作。

　　3、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

　　（三）做好社会管理工作。

　　1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

　　3、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

　　4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

　　5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

　　6、负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

　　7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

　　（四）开展社区建设工作。

　　1、制定社区建设发展规划，搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

　　2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。

　　3、做好社区救助工作。

　　4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

　　（五）搞好居民工作。

　　 1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

　 　2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

　　（六）综治中心工作。

 　　1、建立健全调解委员会和调解网络；组织开展民间纠纷排查和专项治理活动，参与重大疑难和易激化民间纠纷的调解，做好预防矛盾纠纷、防止纠纷激化工作。

 　　2、负责实施社区矫正工作：贯彻落实国家有关非监禁刑罚执行的法律、法规、规章和政策；依照有关规定，对社区矫正对象实施管理，会同公安机关对社区矫正对象进行监督、考察；对社区矫正对象进行考核，根据考核结果实施奖惩；组织相关社会团体、民间组织和社区矫正工作志愿者，对社区矫正对象开展多形式的教育，帮助社区矫正对象解决遇到的困难和问题；组织有劳动能力的社区矫正对象参加公益劳动；完成上级司法行政机关交办的其他工作。

　　 3、组织开展法制宣传教育工作：根据全国和地方人大常委会普法决议、工作纲要和本地普法工作部署，承担办事处普法工作的规划、组织和实施工作；组织建立基层法制宣传网络，负责培训法制宣传员队伍；结合本地实际，切实加强法制宣传教育工作，切实加强对重点普法对象的法制教育。

 4、参与社会治安综合治理工作：在本地综治部门领导下，充分发挥自身职能优势，通过法制宣传努力提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性；积极开展对本辖区治安隐患和不安定因素的排查、治理和防范工作，协助参与对外来流动人口的管理工作。

　二、机构设置

    1、单位机构数1个，属行政单位.

2、单位人员编制数7人，行政编制5人，事业编制2人，在职人数5人，离退休人员12人，居干14人，遗属4人。从预算单位构成看，大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口区石炭井街道办事处本级预算。

          第二部门报表部分见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计46937837.84元，支出总计46937837.84元。与上年相比，收入总计增加32055219.73元，增长215.39%，主要原因是财政局拨付贺兰山生态整治资金导致收入增加。与上年相比，支出总计增加21594622.16元，增长125.21%，主要原因是自然资源局拨付贺兰山生态整治资金。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计36649042.68元，其中：财政拨款收入2546799.51元，占6.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入34102243.17元，占93.05%。。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计38842127.30元，其中：基本支出2862133.14元，占7.37%；项目支出35979994.16元，占92.63%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2929894.88元，支出总计2929894.88元。与上年相比，财政拨款收入总计减少493361.54元，下降16.23%，主要原因是上一年度贺兰山清理整治资金基本发放完毕，今年划拨较少。与上年相比，财政拨款支出总计减少178027.91元，下降5.86%，主要原因是贺兰山清理整治尚未完成，工程款暂未发放完毕。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2696876.78元，占本年支出合计的6.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154516.90元，下降5.42%，主要原因是自然资源局拨付贺兰山生态整治资金19401537.54。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2696876.78元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1130470.04元，占41.92%；公共安全（类）支出3170.00元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1197520.23元，占44.40；卫生健康支出（类）51845.77元，占1.92%；住房保障（类）支出313870.74元，占11.64%；

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2172943.95元，支出决算为2696876.78元，完成年初预算的124.11%，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为986093.04元，支出决算为1065333.27元，完成年初预算的108.04%，决算数大于预算数的主要原因是临近年末有新增人员导致整体经费增加。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。年初预算为0元，支出决算为9638.94元，决算数大于预算数的主要原因是有上访人员但年初未做预算资金。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为68272.00元，支出决算为55497.83元，完成年初预算的81.29%，决算数小于预算数的主要原因是有人员离职。

4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（20499）其他公共安全支出（2049901）。年初预算为2000元，支出决算为3170.00元，完成年初预算的158.50%，决算数大于预算数的主要原因是加强武装方面的支出。

5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为171551.00元，支出决算为208783.23元，完成年初预算的121.70%，决算数大于预算数的主要原因是稳控上访人员导致差旅费增加。

6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权和社区建设（2080208）。年初预算为739560.00元，支出决算为640933.17元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是社区居干中有离职人员。

7.社会保障和就业支出（208）行政收单位离退休（20805）未归口管理的行政事业单位离退休（2080504）。年初预算为2700.00元，支出决算为50700.00元，完成年初预算的187.78%，决算数大于预算数的主要原因是慰问退休人员。

8.社会保障和就业支出（208）行政收单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为74325.83元，支出决算为74325.83元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（208）行政收单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为0元，支出决算为30000.00元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员社保资金调增。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0元，支出决算为192778.00元，决算数等于预算数的主要原因是有退休人员死亡。

11.卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为360元，支出决算为360元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）,行政单位医疗（2101101）。年初预算为19676.00元，支出决算为19675.84元，完成年初预算的99.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少后有新增导致工资基数不同。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）,事业单位医疗（2101102）。年初预算为10054.00元，支出决算为10054.49元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）,公务员医疗补助（2101103）。年初预算为15455.00元，支出决算为15455.44元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）,其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为5950.00元，支出决算为6300.00元，完成年初预算的105.88%，决算数等于预算数的主要原因是有人员增加。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为31865.00元，支出决算为48139.41元，完成年初预算的151.07%，决算数大于预算数的主要原因是有新增人员。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为12810.00元，支出决算为28848.00元，完成年初预算的225.20%，决算数大于预算数的主要原因是有新增人员。

18.住房保障支出（221）城乡社区住宅（22103）其他城乡社区住宅支出（2210399）。年初预算为0元，支出决算为236883.33元，决算数大于预算数的主要原因是街道居民在石炭井过冬，取暖资金由街道发放。

    六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2450354.51元，其中：人员经费1717139.62元，公用经费733214.89元。支出具体情况如下：1.工资福利支出1396297.62元，较年初预算数增加7136.33元，增长0.51%，主要原因是有新增人员；较上年决算数增加625623.44元，增长81.18%，主要原因是有新增人员。

2.商品和服务支出733214.89元，较年初预算数减少27621.77元，下降3.63%，主要原因是维修维护及办公购置费减少；较上年决算数减少111078.21元，下降13.16%，主要原因是执行厉行节约制度。

3.对个人和家庭的补助320842.00元，较年初预算数增加297896.00元，增长1298.25%，主要原因是退休人员民族团结奖增加及有死亡人员发放抚恤金；较上年决算数增加57927.00元，增长22.03%，主要原因是退休人员发放奖金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000.00元，支出决算为13871.49元，完成年初预算的69.36%。与上年相比，减少11128.51元，下降44.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000.00元，支出决算为13871.49元，完成年初预算的69.36%；比上年减少26287.82元，下降65.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出13871.49元，主要用于公务用车加油费和维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；。其中： 国内接待费支出元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为760836.66元，支出决算为733214.51元，完成年初预算的96.37%；比上年减少83456.44元，下降9.88%。决算数小于预算数的主要原因退休人员有死亡。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算35000.00元，支出决算总额35000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：政府采购货物预算35000.00元，支出决算总额35000.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积8496平方米，共有车辆2辆，其中：机要通信车1辆，其他用车1辆，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目2个，共涉及资金246522.27元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2019度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我街道贯彻落实中央、省委关于群众工作、信访工作的决策部署，研究部署全街道信访工作的开展；负责提出重要决策、重大项目信访评估意见，对涉及民生的重大问题进行直接调查，协调推动涉及群众切身利益问题的解决；组织开展矛盾纠纷排查调处工作；安排群众工作、信访工作开展情况，向上级单位提出奖惩建议；负责应由本街道复查复核信访事项的办理，指导全街道复查复核业务工作；负责信访维稳专项资金的管理使用工作。

建立信访维稳专项资金，旨在合法、合理、合情的基础上，把信访维稳工作放在重中之重的位置，妥善处理群众来电来访，切实解决群众需求、诉求，集中力量化解信访积案，全力以赴维护重点时期社会稳定，为全区经济社会发展营造了和谐稳定的良好环境。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

      石炭井2019年部门决算公开附件.xls