2019年度大武口区政务服务中心部门决算

2019年度

大武口区政务服务中心

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、部门收支总体情况说明

       二、部门收入总体情况说明

       三、部门支出总体情况说明

       四、财政拨款收支总体情况说明

       五、一般公共预算支出情况说明

       六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

     八、政府性基金预算支出情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心部门概况

一、部门职责

    （一）依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

    （二）负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

    （三）受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。

    （四）负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批，对审批项目的审批运转情况进行协调督查。

    （五）对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口业务办理情况。

    （六）委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。

    （七）协调、指导镇民生服务中心、各街道办事处民生服务中心工作。

    （八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

    1、按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个,属行政单位。

    2、大武口区政务服务中心现有编制4名，实有8人，其中：在职4名，编外长期聘用人员2人，三支一扶2人。其中科级领导1名。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计1,678,641.35元，支出总计1,678,641.35元。与上年相比，收入总计减少62,794.28元，下降3.61 %，主要原因是电子政务网络服务项目资金拨款减少。与上年相比，支出总计减少62,794.28元，下降3.61 %，主要原因是电子政务网络服务项目资金支付减少。

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计1,650,054.10元，其中：财政拨款收入1,650,054.10元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计1,631,580.76元，其中：基本支出760,741.45元，占46.63%；项目支出870,839.31元，占53.37%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,650,059.14元，支出总计1,650,059.14元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34，353.32元，增长2.13%，主要原因是人员增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加34，353.32元，增长2.13%，主要原因是人员增资。

    五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,622,277.48元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6576.7元，增长0.41%，主要原因是人员增资及社保基数调整。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,622,277.48元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,465,577.48元，占90.34%；社会保障和就业（类）支出60,456.80元，占3.73%；卫生健康（类）支出34,454.48元，占2.12%；住房保障（类）支出61,788.72元，占3.81%。

（三）一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,642,328.00元，支出决算为1,622,277.48元，完成年初预算的98.78%，其中：

1.般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为502，080.00元，支出决算为594,738.17元，完成年初预算的118.45%，决算数大于预算数的主要原因人员增资，社保基数调整、

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为970，200.00元，支出决算为870,839.31元，完成年初预算的89.76%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为72，192.00元，支出决算为60,456.80元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整，使用结余资金支付。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01 ）年初预算为28，872.00元，支出决算为27,840.96元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03 ）。年初预算为5，472.00元，支出决算为5,213.52元，完成年初预算的95.28%，决算数小于预算数原因社保基数调整。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为1，400.00元，支出决算为1，400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为45,109.00元，支出决算为45,108.72元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为14,772.00元，支出决算为16,680.00元，完成年初预算的112.92%，决算数大于预算数的主要原因正常增资使基数增加故住房补贴实际支出大于预算

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出751,438.17元，其中：人员经费689,511.80元，公用经费61,926.37元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出664,671.80元，较年初预算数增加55,717.38元，增长9.15%，主要原因是人员增资；较上年决算数增加61,738.06 元，增长10.24%。

2.商品和服务支出61,926.37元，较年初预算数减少407.63元，下降0.65%，主要原因是压缩经费支出；较上年决算数减少 17,731.27元，下降22.26%。

3.对个人和家庭的补助24,840.00元，较年初预算数增加24，000.00元，增长2，857.14%，主要原因是为退休人员增资未列入预算；较上年决算数增加24,840.00元，增长100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无新增资本支出；较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少570元，下降100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）   0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为62，333.52元，支出决算为61,926.37元，完成年初预算的99.35%；比上年减少17,731.27元，下降22.26%。决算数小于预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算   0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金870,839.31元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对电子政务网络服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出870,839.3元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托****、****等第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果电子政务网络服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务网络服务项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为970，200.00元，执行数为870,839.31元，完成预算的89.76 %。主要产出和效果：一是确保⼯作正常开展。二是保证政务大厅运作正常开展。三是极大提升办理效果，跨越时间和空间，实现随时随地移动办公。四是完成大武口区各辖区内32条卫生服务中的网络通畅。五是光纤租赁费，实现五级贯通，外⽹全覆盖。完成网络通，各单位不再各自为政。六是保障网络畅通，各部门网络工作顺利进行。七是确保社区和村OA专网及综治办平安宁夏网络正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

    2、 “三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

 (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料