当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2019决算 > 大武口区人民政府办公室

2019年度大武口区人民政府办公室部门决算

索引号 640202003/2021-09687 文号 生成日期 2020-09-27
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 大武口区人民政府办公室

部门(单位)概况


一、部门职责

(一)负责政府全体会议、常务会议和区长办公会议及其他重要会议的筹办工作,协助政府领导组织实施会议决定事项。

(二)负责组织起草或审核以政府及政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等;处理上级来文来电和政府各部门向区政府的请示,报政府领导审批。

(三)根据政府领导的指示,对政府部门(单位)之间争议事项提出处理意见,报政府领导审定。

(四)指导、监督我区政务公开工作。

(五)督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向政府领导报告。

(六)负责政府效能建设及督查工作。

(七)负责市、区人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(八)负责政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实政府领导指示。

(九)组织开展我区应急预案体系建设,协助政府领导做好突发事件应急处置工作。

(十)根据政府工作重点和政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

(十一)负责政务信息工作,及时收集、反馈区内外重要政务信息,组织发布重要政府活动新闻;编发《政务信息快报》等。

(十二)承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务;管理政府及政府办公室印鉴、信函。

(十三)负责分析研究宏观金融形势和我区金融运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的建议;综合协调涉及地方金融领域的重大问题;防范和处置地方金融风险;预防和打击非法集资;推动直接融资工作。

(十四)做好外事、侨务工作。

(十五)联系安排区政府领导参加的重要活动。

(十六)负责公务接待。

(十七)承办政府及政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

1、单位机构数1个,属行政单位

2、大武口区人民政府办公室(包括政府督查室、外事侨务办公室、金融工作办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室)编制情况:目前有行政人员18人 ,事业人员5人,长期编制外聘用人员1人,离退休人员38人。

3、部门预算单位构成:大武口区人民政府办公室包括政府督查室、外事侨务办公室、金融工作办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室(全部统一核算)

第二部分 2019年度部门决算表

见附件


第三部分2019年度部门决算情况说明


 一、部门收支总体情况说明

     2019年度收入总计5,974,658.23元,支出总计5,974,658.23元。与上年相比,收入总计减少8,646.64 元,下降 0.14%,主要原因是人员调出工资减少。与上年相比,支出总计减少8,646.64元,下降 0.14%,主要原因是人员调出工资减少。

 二、部门收入总体情况说明

     2019年度收入合计5,563,611.91元,其中:财政拨款收入5,349,111.91元,占96.14 %;上级补助收入 0元,占 0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占 0%;附属单位上缴收入0 元,占0 %;其他收入214,500.00 元,占3.86 %。

 三、部门支出总体情况说明

    2019年度支出合计5,831,676.61元,其中:基本支出4,741,634.32元,占81.31 %;项目支出1,090,042.29元,占18.69 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

 四、财政拨款收支总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计5,709,536.42元,支出总计5,709,536.42元。与上年相比,财政拨款收入总计减少39,726.68元,下降0.69%,主要原因是压缩经费精简支出。与上年相比,财政拨款支出总计减少39,726.68元,下降0.69%,主要原因是压缩经费精简支出。

  五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出5,650,539.06元,占本年支出合计的96.89 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少33,908.07元,下降0.6%,主要原因是执行中央八项规定,厉行节约精简支出。

 (二)一般公共预算支出决算结构情况。

     2019年度一般公共预算财政拨款支出5,650,539.06元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,346,392.92元,占76.92%;社会保障和就业(类)支出647,152.80元,占11.45%;卫生健康(类)支出215,677.32元,占3.82%;住房保障(类)支出351,767.02元,占6.23%;其他(类)支出89,549.00元,占1.58 %。

 (三)一般公共预算支出决算具体情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,806,560.00 元,支出决算为5,650,539.06 元,完成年初预算的148.44 %,其中:

 1.一般公共服务201)政府办公厅(室)及相关机构事务20103行政运行2010301。年初预算为2,144,543.00元,支出决算为2,670,277.08元,完成年初预算的124.51%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员调整增加调入人员的工资及公用经费的支出。

 2.一般公共服务201)政府办公厅(室)及相关机构事务20103一般行政管理事务2010302。年初预算为240,000.00元,支出决算为1,044,632.29元,完成年初预算的435.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增政务网服务费等项目支出。

 3.一般公共服务201)政府办公厅(室)及相关机构事务20103事业运行2010350。年初预算为416,380.00元,支出决算为541,883.55元,完成年初预算的130.14%,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加人员支出等经费。

 4.一般公共服务201)其他一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出2019999。年初预算为0元,支出决算为89,600.00元,完成年初预算的(不可比),决算数大于预算数的主要原因追加政府效能奖励金、公用支出及应急软件服务费。

 5.社会保障和就业208)行政事业单位离退休20805未归口管理的行政单位离退休2080504。年初预算为130,692.00元,支出决算为359,842.00元,完成年初预算的275.34%,决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员民族团结奖支出。

 6.社会保障和就业208)行政事业单位离退休20805机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。年初预算为329,722.00元,支出决算为287,310.80元,完成年初预算的87.14%,决算数小于预算数原因是有人员调出。

 7.医疗卫生与计划生育210)行政单位医疗21011行政单位医疗2101101。年初预算为108,435元,支出决算为110155.76元,完成年初预算的101.59%,决算数大于预算数原因社保基数调整形成差额。

 8.医疗卫生与计划生育210)行政单位医疗21011事业单位医疗2101102。年初预算为23,451元,支出决算为23,451元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

 9.医疗卫生与计划生育210)行政单位医疗21011公务员医疗补助2101103。年初预算为63,586.00元,支出决算为67,875.27元,完成年初预算的106.75%,决算数大于预算数原因社保基数调整形成差额。

 10.医疗卫生与计划生育210)行政单位医疗21011其他行政事业单位医疗支出2101199。年初预算为21,700元,支出决算为14,195.000元,完成年初预算的65.41%,决算数小于预算数原因有未体检人员体检费当年没形成支出。

 11.住房保障支出221)住房改革22102住房公积金2210201。年初预算为212,817.00元,支出决算为227,605.02元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数社保基数调整形成差额。

 12.住房保障支出221)住房改革22102购房补贴2210203。年初预算为105,312 00元,支出决算为124,162.00元,完成年初预算的117.90%。决算数大于预算数原因按当年审定金额追加预算。

 13.其他支出229)其他支出22999其他支出2299901。年初预算为0元,支出决算为89,549.00元,完成年初预算的(不可比)。决算数大于预算数原因追加办公经费。

 六、一般公共预算基本支出情况说明(按经济分类填列到款级科目)

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,566,306.77元,其中:人员经费 3,918,781.81元,公用经费 647,524.96元。支出具体情况如下:

 1.工资福利支出3,461,045.81元,较年初预算数增加550,127.81 元,增长18.9 %,主要原因是人员增资及补发2018年度效能目标管理考核奖;较上年决算数增加73,148.55元,增长2.16%。

 2.商品和服务支出 647,524.96元,较年初预算数增加166,628.96元,增长34.65%,主要原因是新增招商引资经费;较上年决算数增加137,322.78元,增长26.92%。

 3.对个人和家庭的补助457,736.00元,较年初预算数增加282,990.00元,增长161.94 %,主要原因是离休人员增资部分未列入预算及追加退休人员民族团结进步奖;较上年决算数减少 496,371.00元,下降47.98%。

 4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是;较上年决算数增加0元,增长0%。

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

     2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为155,000.00元,支出决算为126,946.54元,完成年初预算的81.9%。与上年相比,减少26,863.55元,下降26.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约精简支出。

 (二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占 73.29%;公务接待费支出占26.71 %。具体情况如下:

 1.因公出国(境)费年初预算为0元,支出决算为0 元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0 %。决算数等于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数0 人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120,000.00 元,支出决算为93,038.54 元,完成年初预算的 77.53%;比上年减少 7,044.45元,下降7.04 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约精简支出。其中:公务用车购置费支出为0 元,公务用车运行维护费支出93,038.54 元,主要用于公务车加油、保险、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆,公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费。年初预算为35,000.00 元,支出决算为33,908.00 元,完成年初预算的96.88 %;比上年减少18,206.90 元,下降 34.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约精简支出。其中: 国内接待费支出 33,908.00元,主要用于加班就餐等。国(境)外接待费支出0 元,主要用于无。全年国内公务接待批次89 个,国内公务接待人次 960人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算支出情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:。支出具体情况如下:

 九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

 2019年度本部门机关运行经费年初预算为480,896.00 元,支出决算为 647,524.96元,完成年初预算的134.65%;比上年增加 137,322.78元,增长26.92 %。决算数大于预算数的主要原因是本年新增政务网服务费等项目支出。

 (二)政府采购情况说明

    2019年度本部门政府采购预算100,000.00元,支出决算总额0元,完成年初预算的 0%。其中:政府采购货物预算100,000.00元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积1,097.86平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目2个,共涉及资金1,0,84,232.29 元,占一般公共预算项目支出总额的101.24 %。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中无项目委托第三方机构开展绩效评价。

 2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。政务网服务费等项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政务网服务费等项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0元,执行数为1,044,632.29元,完成预算的(不可比)。主要产出和效果:政务网服务正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 应急软件服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,应急、软件服务等项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40,000.00元,执行数为39,600.00元,完成预算的99%。主要产出和效果:政府督查、金融、应急管理工资正常开展,应急值班室工作正常开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


第四部分 名词解释


 1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

 2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

 3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

 5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

 6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

 7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

 8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


第五部分 附件

其他相关资料

大武口区政府办公室2019年部门决算公开附表.xls



附件下载:

扫一扫在手机打开当前页

网站标识码:6402020003      宁ICP备 2021001683号-1      主办单位:石嘴山市大武口区人民政府办公室版权所有  

联系方式:0952-5892889  宁公网安备64020202000016号