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2019年度大武口区人民路街道办事处 部门决算

索引号 640202003/2021-10218 文号 生成日期 2020-09-24
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

 

 

2019年度

 

大武口区人民路街道办事处

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、部门收支总体情况说明

     二、部门收入总体情况说明

     三、部门支出总体情况说明

     四、财政拨款收支总体情况说明

     五、一般公共预算支出情况说明

     六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  人民路街道办事处部门概况

 

一、部门职责

    街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府托,对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是:

(一)贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。

(二)负责辖区内卫生管理工作

1组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动,负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

2配合市、区环部门监督环境卫生维护好本辖区环境卫生工作。

(三)做好社会管理工作

1组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2负责辖区法制工作,开展法制教育,推动依法治街。

3、做好本辖区社会治安综合治理工作并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

4会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

5负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

6负责计划生育、人民调解、社区矫正、拥军优属、征兵等工作。

7维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(四)开展社区建设工作

1搞好社区服务设施建设,合理配置社区资源。

2组织社区服务志愿者队伍,动员社区单位和居民投身社区服务事业。

3做好社区救助工作。

4组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

(五)搞好居民工作

1指导、帮助和推动居民委员会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求,充分发挥居民委员会的自治作用。

2对居民进行社会公德教育,组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

   二、部门预算单位构成

根据决算管理有关规定,大武口区人民路街道办事处内设办公室、民生服务中心、综治服务中心3个职能科室,下属7个社区。大武口区人民路街道办事处现有编制12名,实有在职10人,退休人员4名。其中:在职科级领导3名,科员2名,事业干部5名,另外,政府聘用人员8名,西部志愿者1名,三支一扶2人,社区干部49名。

从预算单位构成看,大武口区人民路街道办事处部门预算包括:人民路街道办事处本级预算、所属行政单位预算纳入人民路街道办事2019年部门预算编制的二级预算单位无,所属7个社区由人民路街道办事统一核算。

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:大武口区人民路街道办事处

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4081256.17 

一、一般公共服务支出

28

2021307.27 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

2000.00 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

273524.00 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3400614.93

 

9

 

九、卫生健康支出

36

76310.34 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

146112.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

188512.75 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4354780.17 

本年支出合计

51

 5834857.29

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

2179958.73 

    年末结转和结余

53

 699881.61

总计

27

6534738.90

总计

54

6534738.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

部门收入总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:大武口区人民路街道办事处

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

435478.17

4081256.17

 

 

 

 

273524.00

 201

 一般公共服务支出

1170430.26

896906.26

 

 

 

 

273524.00

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1120430.26

846906.26

 

 

 

 

273524.00

2010301

行政运行

1053886.26

790362.26

 

 

 

 

263524.00

 2010302

 一般行政管理事务

1000.00

 

 

 

 

 

10000.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56544.00

56544.00

 

 

 

 

 

 20199

 其他一般公共服务支出

50000.00

50000.00

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

50000.00

50000.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2000.00

2000.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

2000.00

2000.00

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

2000.00

2000.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2954549.00

2954549.00

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

480534.11

480534.11

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

480534.11

480534.11

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

2303853.63

2303853.63

 

 

 

 

 

2080208

 基层政权和社区建设

2303853.63

2303853.63

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

170161.26

170161.26

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

12600.00

12600.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151561.26

151561.26

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6000.00

6000.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

79000.74

79000.74

 

 

 

 

 

21007

计划生育服务

840.00

840.00

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

840.00

840.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

78160.74

78160.74

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

37650.88

37650.88

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

22973.62

22973.62

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

12286.24

12286.24

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5250.00

5250.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

148800.17

148800.17

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

148800.17

148800.17

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

98160.17

98160.17

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

50640.00

50640.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

部门支出总体情况


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


公开部门:大武口区人民路街道办事处

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5834857.29

4511533.27

1323324.02

 

 

 


 201

 一般公共服务支出

2021307.27

1346307.27

675000.00

 

 

 


 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1971307.27

1296307.27

675000.00

 

 

 


2010301

行政运行

1239763.27

1239763.27

 

 

 

 


 2010302

 一般行政管理事务

675000.00

 

675000.00

 

 

 


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56544.00

56544.00

 

 

 

 


 20199

 其他一般公共服务支出

50000.00

50000.00

 

 

 

 


2019999

其他一般公共服务支出

50000.00

50000.00

 

 

 

 


204

公共安全支出

2000.00

2000.00

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

2000.00

2000.00

 

 

 

 


2049901

其他公共安全支出

2000.00

2000.00

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

3400614.93

2940803.66

459811.27

 

 

 


20801

人力资源和社会保障管理事务

481492.11

481492.11

 

 

 

 


2080106

就业管理事务

481492.11

481492.11

 

 

 

 


20802

民政管理事务

2758853.63

2303853.63

455000.00

 

 

 


2080208

 基层政权和社区建设

2758853.63

2303853.63

455000.00

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

155457.92

155457.92

 

 

 

 


 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

12600.00

12600.00

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136857.92

136857.92

 

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

6000.00

6000.00

 

 

 

 


20811

残疾人事业

4811.27

 

4811.27

 

 

 


2081199

其他残疾人事业支出

4811.27

 

4811.27

 

 

 


210

卫生健康支出

76310.34

76310.34

 

 

 

 


21007

计划生育服务

840.00

840.00

 

 

 

 


2100799

其他计划生育事务支出

840.00

840.00

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

75470.34

75470.34

 

 

 

 


2101101

行政单位医疗

35310.48

35310.48

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

22973.62

22973.62

 

 

 

 


2101103

公务员医疗补助

12286.24

12286.24

 

 

 

 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

4900.00

4900.00

 

 

 

 


221

住房保障支出

146112.00

146112.00

 

 

 

 


22102

住房改革支出

146112.00

146112.00

 

 

 

 


2210201

住房公积金

95472.00

95472.00

 

 

 

 


2210203

购房补贴

50640.00

50640.00

 

 

 

 


229

其他支出

188512.75

 

188512.75

 

 

 


22960

彩票公益安排的支出

188512.75

 

188512.75

 

 

 


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

188512.75

 

188512.75

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况


 

 

 

 

 

 

 

公开04表


公开部门:大武口区人民路街道办事处

 

 

 

 

 

 

金额单位:元


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4081256.17 

一、一般公共服务支出

29

877342.92

877342.92

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

32

2000.00

2000.00

 


 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2940803.66

2940803.66

 


 

9

 

九、卫生健康支出

37

76310.34

76310.34

 


 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

47

146112

146112

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 


本年收入合计

24

4081256.17 

本年支出合计

52

4042568.92

4042568.92

 


年初财政拨款结转和结余

25

958.00

年末财政拨款结转和结余

53

39645.25

39645.25

 


一、一般公共预算财政拨款

26

958.00

 

54

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 


总计

28

4082214.17

总计

56

4082214.17

4082214.17

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算支出情况

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:大武口区人民路街道办事处

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4042568.92

4042568.92

 

201

 一般公共服务支出

877342.92

877342.92

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

827342.92

827342.92

 

2010301

行政运行

770798.92

770798.92

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

56544.00

56544.00

 

20199

 其他一般公共服务支出

50000.00

50000.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

50000.00

50000.00

 

204

公共安全支出

2000.00

2000.00

 

20499

其他公共安全支出

2000.00

2000.00

 

2049901

其他公共安全支出

2000.00

2000.00

 

208

社会保障和就业支出

2940803.66

2940803.66

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

481492.11

481492.11

 

2080106

就业管理事务

481492.11

481492.11

 

20802

民政管理事务

2303853.63

2303853.63

 

2080208

 基层政权和社区建设

2303853.63

2303853.63

 

20805

行政事业单位离退休

155457.92

155457.92

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

12600.00

12600.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

136857.92

136857.92

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

6000.00

6000.00

 

210

卫生健康支出

76310.34

76310.34

 

21007

计划生育服务

840.00

840.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

840.00

840.00

 

21011

行政事业单位医疗

75470.34

75470.34

 

2101101

行政单位医疗

35310.48

35310.48

 

2101102

事业单位医疗

22973.62

22973.62

 

2101103

公务员医疗补助

12286.24

12286.24

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4900.00

4900.00

 

221

住房保障支出

146112.00

146112.00

 

22102

住房改革支出

146112.00

146112.00

 

2210201

住房公积金

95472.00

95472.00

 

2210203

购房补贴

50640.00

50640.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

大武口区人民路街道办事处

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3445193.25

302

商品和服务支出

463466.67

310

资本性支出

37669.00

30101

  基本工资

382269.00

30201

  办公费

33677.50

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

354787.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

37669.00

30103

  奖金

282321.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

33972.00

30205

  水费

3068.70

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

136857.92

30206

  电费

1722.80

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

10164.48

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

58284.10

30208

  取暖费

123440.70

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

12286.24

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

4880.91

30211

  差旅费

6960.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

95472.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

8750.00

30213

  维修(护)费

4890.00

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

2075313.08

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

96240.00

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

18000.00

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

10650.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

196000.00

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

14717.49

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

75000.00

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

3240.00

30239

  其他交通费用

56790.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1385.00

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

3541433.25

公用经费合计:501135.67

 

合计

4042568.92

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:大武口区人民路街道办事处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3000

0

0

0

0

3000

0

0

0

0

0

0

注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表


公开部门:大武口区人民路街道办事处

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、部门收支总体情况说明

2019年度收入总计6534738.90 支出总计 6534738.90   元。与年相比,收总计减少684537.81 元,下降  9.5 %,主要原因是其他各业务部门核拨的业务经费减少和人员公用经费压缩。与上年相比,支出总计减少1574774.16 元,下降19.42  %,主要原因是减少打造各业务口的亮点工作

    二、部门收入总体情况说明

2019年度收入合计 435478.17  元,其中:财政拨款收入 4081256.17 元,占94 %;上级补助收入  0 元,占  0 %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入  273524 元,占 6 %

三、部门支出总体情况说明

2019年度支出合计 5834857.29  元,其中:基本支出 4511533.27 元,占 77  %;项目支出  1323324.02 元,占  23%;上缴上级支出 0  元,占  0 %;经营支出 0  元,占  0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0  %

    四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4082214.17 元,支出总计 4082214.17 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加33681.03 元,增长0.83  %主要原因是人员增资与上年相比,财政拨款支出总计增加  33681.03 元,增长0.83 %,主要原因人员增资。

    五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 4042568.92 元,占本年支出合计的 69  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少  27744.59 元,下降 0.68  %,主要原因是人员变动

(二)一般公共预算支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  4042568.92 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  877342.92 元,占 21.70  %;社会保障和就业(类)支出 2940803.66元,占  72.75 %;卫生健康支出(类)支出 76310.34 元,占1.89  %住房保障(类)支出 146112.00  元,占  3.61 %,公共安全支出(类)支出  2000.00 元,占 0.049  %;

(三)一般公共预算支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3867332.00  元,支出决算为 4042568.92 元,完成年初预算的 105 %,其中:

1.一般公共服务支出201) 政府办公厅(室)及相关机构事务03)行政运行01)。年初预算为755788元,支出决算为 770798.92 元,完成年初预算的 102 %,决算数大于预算数的主要原因行政人员工资增加。

2、 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出201)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99)。年初预算为 56544 元,支出决算为 56544.00 元,完成年初预算的100  %,决算数等于预算数。

3、 其他一般公共服务支出201)其他一般公共服务支出99)其他一般公共服务支出99)。年初预算为 0  元,支出决算为  50000.00元,完成年初预算的 0  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因年初无预算

4、 公共安全支出204)其他公共安全支出99)其他公共安全支出01)。年初预算为 2000.00 元,支出决算为  2000.00 元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5 社会保障和就业支出208)人力资源和社会保障管理事务01)就业管理事务06)。年初预算为400197元,支出决算为 481492.11 元,完成年初预算的 120 %,决算数大于预算数的主要原因事业人员工资增加。

6 社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)基层政权和社区建设(08)。年初预算为2274696元,支出决算为  2303853.63元,完成年初预算的 101 %,决算数大于等于预算数的主要原因是居干工资变动

7  社会保障和就业支出208)行政事业单位离退休05)  未归口管理的行政单位离退休04)。年初预算为600  元,支出决算为 12600.00元,完成年初预算的  2100 %,决算数大于预算数的主要原因包含行政退休人员民族团结奖。

8 社会保障和就业支出208)行政事业单位离退休05)机关事业单位养老保险缴费支出05)。年初预算为94127元,支出决算为 136857.92元,完成年初预算的145  %,决算数于预算数的主要原因科目调整

9 社会保障和就业支出208)行政事业单位离退休05)其他行政事业单位离退休支出99)。年初预算为0 元,支出决算为6000.00元,完成年初预算的  0 %,决算数大于预算数的主要原因包含事业退休人员民族团结奖。

10、医疗卫生与计划生育支出210)计划生育事务07)其他计划生育事务支出99)。年初预算为840 元,支出决算为 840 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

11 行政事业单位医疗210)行政事业单位医疗11)行政单位医疗01)。年初预算为37651元,支出决算为  35310.48 元,完成年初预算的 94 %,决算数大于预算数的主要原因是科目调整

12、行政事业单位医疗210)行政事业单位医疗11)事业单位医疗02)。年初预算为22974 元,支出决算为  22973.62 元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因科目调整

13、行政事业单位医疗210)行政事业单位医疗11)公务员医疗补助03)。年初预算为12286 元,支出决算为  12286.24 元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因公务员医疗保险调整。

14、行政事业单位医疗210)行政事业单位医疗11)其他行政事业单位医疗支出99)。年初预算为1750元,支出决算为  4900.00元,完成年初预算的280%,决算数于等于预算数的主要原因科目调整

15、住房保障支出221)住房改革支出02)住房公积金01)。年初预算为37197元,支出决算为 95472.00 元,完成年初预算的 257  %,决算数于预算数的主要原因人员变动

16、住房保障支出221)住房保障支出02)购房补贴03)。年初预算为16872元,支出决算为 50640.00 元,完成年初预算的300  %,决算数大于预算数的主要原因人员变动

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4042568.92元,其中:人员经费 3541433.25  元,公用经费501135.67支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 3445193.25 元,较年初预算数增加  77181.25 元,增长 2.29 %,主要原因是行政事业人员以及居干工资增加;较年决算数增加 17837.66  元,增长 0.52 %

2.商品和服务支出463466.67元,较年初预算数减少 32613.33  元,6.57  %,主要原因是公用经费减少;较年决算数减少 155743.25  元, 25.15  %

3.对个人和家庭的补助 96240.00 元,较年初预算数增加 93000 元,增长 2870  %,主要原因是退休人员民族团结奖;较年决算数增加  72492 元,增长 305 %

4.其他资本性支出  37669.00 元,较年初预算数减少 22331 元, 37.22 %,主要原因是购部分办公设备;较年决算数增加 37669  元,增长 100 %

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3000 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %。与上年相比,减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费支出

(二)“三公”经费一般公共预算支出具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0  ,支出决算为  0 完成年初预算的 0  %;比年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括无

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出  0 元,主要用于。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 3000  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费支出。其中: 国内接待费支出  0 元,主要用于。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入  0 元,本年支出  0元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %,主要原因是:无。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  496080 元,支出决算为  501135.67 元,完成年初预算的101 %;比上年减少 108074.25 元,下降 17.74 %。决算数于预算数的主要原因调整科目

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 60000 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的0  %。其中:政府采购货物预算 60000 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 4087.99 平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目 0  个,其他项目个,共涉及资金  0 元,占一般公共预算项目支出总额的  0 %。组织对2018年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元,占政府性基金预算项目支出总额的0   %。

共组织对  0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0  元,政府性基金预算支出 0  元。其中,没有对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,无对预算绩效评价情况进行简单说明。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为  0 分。项目全年预算数为  0 元,执行数为 0  元,完成预算的  0 %。主要产出和效果:一是无;二是。发现的问题及原因:一是;二是。下一步改进措施:一是;二是

 

 

 

第四部分  名词解释

  

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

 

 

第五部分  附件

其他相关资料

 

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